中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年度部门决算

监督索引号53310000420301000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.研究和指导全州基层党组织的建设；研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（街道、农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导县（市）基层党建工作。

2.研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全州党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作；负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核；负责全州大学生村官管理工作。

4.研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全州村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责州委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作；负责省管干部（退休）、州管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作；负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全州党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程；代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全州选调生考试录用、培养管理工作；指导全州公务员绩效管理工作；指导全州公务员宪法宣誓工作。

9.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

10.指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。

11.指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。

12.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、研究室（新闻办）、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部监督科（举报中心、巡察审计整改工作办公室）、干部教育科、信息科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、组织一科（党代表管理科）、组织二科、组织三科、党员教育中心、人才科机关工委办公室。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员4人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人3人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.突出凝心铸魂，夯实对党忠诚的思想根基

坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导广大党员干部牢记嘱托、感恩奋进，学深悟透、忠实践行。一是持续强化党的创新理论武装。二是扎实有效开展党纪学习教育。三是积极抓好党员基本培训。

2.突出实干担当，锻造堪当重任的执政骨干队伍

立足高质量发展需要，强化选人用人政治把关，着力把领导班子选优配强、把干部队伍管好用好。一是鲜明突出政治标准。二是紧抓各级班子建设。三是激发干部干事活力。四是严管厚爱激励担当。

3.突出队伍建设，促进公务员管理提质增效

以建设一支能够服务发展、服务大局的公务员队伍为目标，不断提升公务员管理工作制度化、规范化水平。一是推动公务员队伍结构不断优化。二是推进公务员分类管理有序实施。三是提升公务员队伍干事创业活力。

4.突出人才支撑，打造沿边开放人才新高地

坚持党管人才原则，健全完善人才体制机制改革，全方位培养引进用好各方面人才，积极涵养人才生态。一是坚持“机制+政策”同频共振。二是坚持“引才+育才”协同并重。三是坚持“人才+产业”互促共赢。

5.突出强基固本，推动基层党建重点任务落实落地

牢固树立大抓基层鲜明导向，全面加强各领域党建，不断增强党组织的政治功能和组织功能。一是抓实基础促强基固本。二是深化引领促乡村振兴。三是组织化推动就地就近就业。四是汇聚力量加强基层治理。

6.突出模范引领，不断深化政治机关建设

始终牢记“两个绝对”的重要嘱托，深入践行讲政治、重公道、业务精、作风好要求。一是扛牢扛实巡视整改责任。二是坚定推进全面从严治党。三是持续加强和优化干部队伍建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年度收入合计17644905.00元。其中：财政拨款收入17642231.63元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2673.37元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1754204.37元，下降9.04%。其中：财政拨款收入减少744513.41元，下降4.05%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1009690.96元，下降99.74%。收入减少的主要原因是2024年其他收入减少，2023年收边疆党建长廊建设经费100万元，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年度支出合计18620406.83元。其中：基本支出9134422.33元，占总支出的49.06％；项目支出9485984.50元，占总支出的50.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少617495.99元，下降3.21%。其中：基本支出增加1006453.8元，增长12.38%；项目支出减少1623949.79元，下降14.62%。上年无上缴上级支出；上年无经营支出、上年无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是本年度组织部常规工作经费、人才工作经费、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目专项资金支出、干部教育培训工作经费等支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9134422.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7913329.53元，占基本支出的86.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1221092.80元，占基本支出的13.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9485984.5元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.组织部常规工作经费，804139.24元，主要用于开展干部工作、干部监督工作以及组织部日常工作所需办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护等支出；

2.党代表大会常任制办公室办公经费及代表视察调研活动经费，275018.18元，主要用于党代表大会常任制办公室日常办公经费及代表视察调研活动、培训支出；

3.英才兴边计划人才工作经费，501415.63元，主要用于发放引进人才奖励金，建立专家工作站建设和州委联系专家开展慰问等支付；

4.国产数字化档案建设经费，946128.00元，主要用于保障部机关信息网络安全运行、维护与管理使用工作开支；

5.组织部信息化建设工作经费，585425.00元，主要用于部机关网络建设系统维护，公务员管理信息系统业务培训等开支；

6.省管领导班子和领导干部政治素质年度考察工作组工作间租赁费资金，41600.00元，主要用于省委组织部调研组在德宏开展省管领导班子和领导干部政治素质年度考察工作租赁费；

7.公务员管理工作经费，188407.80元，开展公务员公开遴选、考试录用公务员相关工作及公务管理各项工作；

8.党纪学习教育工作经费，37143.50元，主要用于党纪学习教育专班日常办公开支；

9.全州选调生能力提升专题培训班经费，163783.90元，主要用于全州选调生能力提升专题培训班培训开支；

10.省委联系专家分层分类联系经费，11000.00元，主要用于省委联系专家的春节走访慰问开支；

11.2024年德宏州开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费，176942.10元，主要用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作开支；

12.2024年公务员定期奖励奖章、奖牌及证书制作经费，4775.00元，主要用于2024年公务员定期奖励奖章、奖牌及证书制作开支；

13.2024年州直机关事业单位党组织工作经费，3000.00元，主要用于机关党组织党建工作开支；

14.党建工作经费，606036.70元，主要用于开展举办各类党建培训班、拍摄党建教育视频片、购买驻村工作队员保险及开展党建日常相关工作支出；

15.2023年度考核奖章、证书制作经费，17790.00元，主要用于2023年度考核奖章、证书制作开支；

16.州直机关党建工作及活动经费，135472.97元，主要用于基层党组织开展组织生活、培训、走访、慰问等开支；

17.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费，4356.00元，主要用于机关党组织党建工作开支；

18.“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目专项资金，160620.00元，主要用于德宏党建网日常运维、日常培训等开支；

19.干部教育培训工作经费，898267.20元，主要用于举办各类干部培训班培训开支；

20.2024年中央就业补助资金，12083.94元，主要用于公益性岗位人员2023年度社会保险补贴开支；

21.中央就业补助资金，1029.90元，主要用于城镇公益性岗位人员社保补贴开支；

22.2024年上海援滇专项资金，2418583.44元，主要用于各级领导干部到上海开展异地培训费用、赴青浦区挂职干部日常开支；

23.2023年上海援滇专项资金，521046.00元，主要用于赴青浦区挂职干部日常开支；

24.（自有资金）组织部工作经费支出971920.00元，主要用于开展边疆党建长廊建设等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出17642231.63元，占本年支出合计的94.75%。与上年相比减少744513.41元，下降4.05%，完成年初预算的58.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11243599.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.73%，完成年初预算的42.85%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是有部分项目资金由我单位做预算，但由财政直接下指标到相关单位；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.教育（类）支出898267.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的41.39%。主要用于开展干部教育培训等相关工作；造成预决算差异的主要原因是干部教育培训经费年初由我单位统一做预算，但部分资金由财政拨到党校进行支出；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1480174.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，完成年初预算的204.33%。主要用于养老保险单位缴费、职业年金缴费、退休人员支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员增减变化大；

9.卫生健康（类）支出504113.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。完成年初预算的106.39%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员增减变化大；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出2939629.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。无年初预算。主要用于；上海援滇项目，造成预决算差异的主要原因是此项目是年中安排的上级专项经费；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出576447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。完成年初预算的107.58%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员增减变化较大；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为208500.00元，决算为72575.16元，完成年初预算的34.82%；支出决算较上年增加17661.67元，增长32.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为70000.00元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无此项预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为64728.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.19%，完成年初预算的92.47%；公务接待费支出年初预算为68500.00元，决算为7847.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.81%，完成年初预算的11.46%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28278.67元，增长77.58%；公务接待费支出决算较上年减少10617元，下降57.50%；具体是国内接待费支出决算7847元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少10617元，下降57.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为208500.00元，支出决算为72575.16元，完成年初预算的34.82%支出决算较上年增加17661.67元，增长32.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为70000.00元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为64728.16元，完成年初预算的92.47%；公务接待费支出年初预算为68500.00元，决算为7847.00元，完成年初预算的11.46%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28278.67元，增长77.58%；公务接待费支出决算较上年减少10617元，下降57.50%；具体是国内接待费支出决算7847元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少10617元，下降57.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要，出差次数增加，公务用车日常维修费及加油费较上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展组织业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（无外事接待批次），接待人次110人（无外事接待批次）。主要用于到德宏调研组及干部考察工作等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2024年机关运行经费支出632146.00元，比上年减少68604.00元，下降9.79%，主要原因是本年在职人员减少，相应机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于部机关日常办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部资产总额4092558.39元，其中，流动资产73283.67元，固定资产3821504.53元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产197770.19元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1768689.41元，其中固定资产减少6519.22元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1043507.16元，其中：政府采购货物支出953324.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出90183.16元。授予中小企业合同金额100673.16元，其中：授予小微企业合同金额100673.16元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

监督索引号53310000420301111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部]

[附件: 中共德宏州委组织部2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）]

[附件: 中共德宏州委组织部2024年度绩效自评表]