德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心2024年度部门决算

监督索引号53310000477801000

德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.承担全州经济社会建设领域发展改革重大问题的基础性、战略性调查研究，提出决策建议和咨询意见。

2.收集、分析、整理和报送经济发展、社会发展、发展环境、民生保障等方面重要信息、动态工作，综合分析研判全州经济社会发展形势，提出意见建议。

3.提出全州经济社会发展重点课题建议，负责课题设计并组织实施。对重大战略实施、重大决策执行情况进行分析评估，开展重大政策解读、意见回应。

4.建立交流合作机制，做好组织协调和联络服务，与国内外社会科学研究咨询机构和省内外知名智库、高校、科研机构以及各级政府发展研究中心建立合作机制，通过引进外部智力促进德宏经济社会发展。

5.负责州政府参事的统筹协调和综合服务等工作。

6.参与起草政府工作报告、重要文件和重要文稿等。

7.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合研究科、咨询服务科。

我单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员4人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无离休人员。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员，无退休人员。

无车辆编制。无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.学深悟透党的创新理论，汇聚众智推动工作。将学习、宣传、贯彻党的二十届三中全会精神作为重要政治任务和党员教育、党组织建设的关键抓手，领导干部带头研究、阐释、宣讲党的二十届三中全会精神和中央、省、州“两会”精神，结合德宏实际转化为优质决策建议，推动业务工作增效。

2.强化决策咨询主责意识，精心起草文稿。围绕州委、州政府中心工作，以问题为导向深入开展调查研究，推出高质量、有深度、有实效的调研报告。牢固树立文稿起草主责意识，全力完成州政府重要文稿起草任务。创新政策咨询与课题研究方式，广泛收集选题建议，组织州内外专家和智库资源开展研究，为州委州政府决策筑牢基础。

3.借力发力，持续推进高端智库建设。积极探索与各大高校合作新模式，加快构建全州决策咨询新型智库联盟，探索“小机构、大网络”政策咨询运行模式，加强与国内外智库的交流合作与信息共享，建立与相关权威性智库机构合作交流与经常性联系机制，扩大德宏研究影响力，发出有力“德宏声音”。

4.做好参事服务保障，培育研究力量。严格执行参事工作规则，规范加强参事工作，保障参事履职，积极组织参事参与课题研究工作。

5.加强党的自身建设，落实全面从严治党。紧盯党组“一把手”责任，督促班子成员履行“一岗双责”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、州实施办法，持续纠治“四风”，抓实干部作风督促检查。加强廉政教育，增强党员干部廉洁意识与法制观念，打造忠诚干净、能谋善策、可出实招的高素质专业化研究队伍。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心2024年度收入合计979902.47元。其中：财政拨款收入979902.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

因中心于2024年成立，故相关收入增减情况无法与上年相比。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心2024年度支出合计979902.47元。其中：基本支出331464.00元，占总支出的33.83％；项目支出648438.47元，占总支出的66.17％；无上缴上；无经营支出；无对附属单位补助支出。

因中心于2024年成立，故相关收入增减情况无法与上年相比。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331464.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出331464.00元，占基本支出的100.00％；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648438.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务工作的经费支出648438.47元。主要用于政府研究文稿起草、课题调研、调研研究和参事服务决策咨询服务工作。2024年创办并编报《每周要情》27期，协助完成德宏州人民政府公报编撰6000份，同复旦大学合作开展《建设瑞丽沿边产业园区的机遇挑战和对策研究》课题研究，发布研究信息专报《关于德宏州发展银发经济的意见建议》，完成撰写《参事建议》13期等，较好地完成了文稿起草、课题研究、调研研究和积极建言献策等工作，不断发挥以文辅政、以文咨政的作用，圆满完成全年工作目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出979902.47元，占本年支出合计的100.00%。

因中心于2024年成立，无年初预算，故无法相比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出出842185.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出79233.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出25440.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，年初无此项预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出33043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，也无决算支出；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，决算为2152.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2152元（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为2152.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初年初无预算安排，决算为2152.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是各级参事调研组、复旦大学课题调研组等到我州调研接待支出，因单位新成立，年初无预算致使预决算数差额大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算2152.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2152.00元（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各级参事调研组、复旦大学课题调研组等到我州调研接待支出，因单位新成立，年初无预算致使预决算数差额大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆，无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次19.0人（其中：无外事接待人次）。主要用于各级参事调研组、复旦大学课题调研组等到我州调研发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待，无累计接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州人民政府发展研究中心资产总额283999.83元，其中，流动资产169.43元，固定资产279164.81元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产4665.59元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附件。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000477801111

 [附件: 2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）] 

 [附件: 2024年度部门决算公开表（决算报表部分）] 

 [附件: 2024年度绩效自评表]