云南省德宏州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算

监督索引号53310000449101000

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

德宏州人民政府驻北京联络处承担州委、州政府委托的工作，为德宏州经济社会发展服务；承办州委、州政府在京的有关公务活动；加强与中央各部门的联系；开展招商引资活动，宣传推介德宏、收集反馈区域内信息、对接联络客商、保障我州重大项目在京对接等；负责州级领导及相关部门在京公务活动的有关接待工作；承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为州领导及有关职能部门提供信息服务；做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、对外联络科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员3人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

我单位年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末无遗属人员。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，德宏州人民政府驻北京联络处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委州政府的正确领导下，在云南省驻京机构党委的精心指导下，围绕新形势下驻京机构的职责使命，认真落实“对外宣传、政务保障、招商引资、招才引智、信访维稳”等主责主业，充分发挥职能作用，健全优化管理保障、服务功能，主动、有序、规范开展各项工作，圆满完成年度各项工作任务。

（一）扎实开展党纪学习教育

按照党中央开展党纪学习教育统一部署和省驻京机构党委工作要求，驻京联络处全体党员认真落实《中共云南省驻北京机构委员会关于开展党纪学习教育的实施计划》，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，将党纪学习教育融入日常、抓在经常。坚持个人自学与集中学习相结合，贯通党纪教育和党性教育、廉洁教育，推动党员、干部时刻自重自警自省自励，始终做遵规守纪明白人，使铁的纪律转化为日常习惯和自觉遵循。一是提高政治站位，及时安排部署。第一时间召开支部委员会，及时传达中央、省委和驻京机构党委会议精神，明确党纪学习教育目标要求、工作安排、方法步骤，把开展党纪学习教育同落实党中央重大决策部署结合起来，同当前重点工作结合起来，做到两手抓两不误。二是加强学习教育，强化理论武装。6月3日，部分党员领导干部参加驻京机构党委在扎西干部学院举办以“学条例、讲规矩、守纪律、做表率”为主题的党纪学习教育专题读书班。将党纪学习教育与“三会一课”、主题党日等紧密结合，不断丰富学习形式，先后采取参加驻京机构党委理论学习中心组、集体学习、举办读书班、观看教育警示片、参观警示教育基地等形式，帮助党员干部更加深入、更加透彻、更加准确掌握“六大纪律”的主旨要义和规定要求。截至10月底，共组织开展各类专题学习12次。三是强化警示教育，筑牢思想防线。加强日常提醒和警示教育。及时通报违纪违法典型案例，重大节假日前及时发出廉政提醒，扎实开展交心谈心和廉政谈话。强化对新修订《条例》的掌握程度，引导党员干部职工以身边典型案件为镜鉴，举一反三、引以为戒，进一步筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想防线。年内共开展警示教育3次，发出廉政提醒5次，开展交心谈心和廉政谈话30余次。

（二）积极履行驻京主责主业

1.聚焦对外宣传，不断提高德宏知名度。聚焦“3815”战略发展目标和“三大经济”，聚力“三支柱一标杆”主攻方向，坚定不移围绕“特色兴农、开放兴边、彰文兴旅”建支柱，以改革创新举措促进特色优势转化为项目优势、产业优势、品牌优势等方面对德宏现代化产业体系进行宣传；围绕做大做强国企民企、创新园区建设、健全经济治理体系、优化营商环境等方面对激发经济社会发展方面进行宣传；围绕健全生态环境治理体系、打造绿色低碳发展新功能、共建共治共享美丽德宏方面对绿色发展改革方面进行宣传。围绕民生改革发展，从促农增收、就业机制、深化教育医疗改革、兜底民生保障方面进行宣传；围绕固边稳边抓改革，从打造边疆治理现代化方面进行宣传；围绕突出民族团结进步抓改革，从铸牢中华民族共同体意识上进行宣传。

2.聚焦政务服务，围绕中心做实保障。一年来，我们认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省、州有关配套文件精神，坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则，始终坚持政治标准、考虑政治因素、注重政治效果，做好各类政务服务保障工作。准确把握政务服务保障的深刻内涵、重要意义和内生动力，链接资源、加强联络，充分发挥驻京联络处的窗口形象和桥梁纽带作用。为德宏经济社会高质量发展汇聚更多力量。一年来，共保障各类政务服务工作58批次，247人次。

3.聚焦招商引资，推动高质量发展。紧紧围绕州委州政府关于招商引资工作的安排部署，为我州企业与在京中央企业、世界500强企业和知名民企集团的联系搭桥牵线，加强与其他省市和商会协会驻京机构的横向联系，全年组织和服务我州企业经济协作活动近20项，促成了一系列投资，经济工作初显成效。

4.聚焦招才引智，精准对接在京群众所需所急所盼。组织开展高校学子和在京工作的德宏籍青年共商服务家乡等人才交流活动，为广大在京青年了解家乡建设、为家乡发展建言献策提供平台。截至目前，共通过电话、网络和现场接待等方式，受理德宏籍群众各类咨询100余件，提供就业指导10余人次。

5.聚焦信访维稳，扎实做好综治维稳工作。按照上级维护社会稳定工作的部署要求，牢固树立政治意识、大局意识和风险防范意识，紧扣当前维稳、信访管理工作的风险点、隐患点和薄弱点，充分做好研判，抓紧抓实信访维稳工作。进一步完善州驻京联络处信访劝返制度，对来访群众反映的问题，认真分类归档并组织研究解决，确保责任明确到位，落实到点，层层把关，层层有责。2024年以来，共开展劝返工作15件，32人次。

6.聚焦作风建设，推动各类专项整治行动落地见效。制定《德宏州人民政府驻北京联络处深化推进“清廉云南”建设工作清单》，结合驻外机构工作实际推动各类专项行动，建立健全责任传导机制和责任落实体系，坚持把“清廉云南”建设行动同主责主业紧密结合起来推动工作开展。积极配合牵头部门开展各类专项整治相关工作，进一步营造风清气正的干事创业环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德宏州人民政府驻北京联络处2024年度收入合计1,229,423.05元。其中：财政拨款收入1,229,423.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少710,058.26元，下降36.61%。其中：财政拨款收入减少710,058.26元，下降36.61%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2024年减少了驻京联络处工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省德宏州人民政府驻北京联络处2024年度支出合计1,229,423.05元。其中：基本支出416,386.09元，占总支出的33.87％；项目支出813,036.96元，占总支出的66.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少710,058.26元，下降36.61%。其中：基本支出增加81,559.90元，增加24.36%；项目支出减少791,618.16元，下降49.33%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少原因是厉行节约，过紧日子要求，减少了工作经费支出；项目支出减少原因为2024年减少了驻京联络处工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省德宏州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416,386.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出399,465.13元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,920.96元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省德宏州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813,036.96元。其中：无基本建设类项目支出。

驻京专项工作项目经费813,036.96元，主要用于日常工作办公费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏州人民政府驻北京联络处2024年度一般公共预算财政拨款支出1,229,423.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少710,058.26元，下降36.61%,完成年初预算的86.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,115,163.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.71%,完成年初预算的83.35%。主要用于人员工资福利支出、日常工作办公费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费等；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，压实经费开支。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出49,488.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的129.01%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳养老保险基数与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出30,318.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的127.74%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳医疗保险基数与年初预算存在差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出34,453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的125.12%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳住房公积金基数与年初预算存在差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，决算为261,594.50元，完成年初预算的93.43%；支出决算较上年减少66,784.58元，下降20.34%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为129,594.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.54%，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为132,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.46%，完成年初预算的88.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,785.50元，下降6.35%；公务接待费支出决算较上年减少57,999.08元，下降30.53%；具体是国内接待费支出决算132,000.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少57,999.08元，下降30.53%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，支出决算为261,594.50元，完成年初预算的93.43%，支出决算较上年减少66,784.58元，下降20.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为129,594.50元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为132,000.00元，完成年初预算的88.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强厉行节约，严格加强公务用车管理；接待费支出决算数小于预算数主要原因是严格控制公务接待范围、压缩接待数量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,785.50元，下降6.35%；公务接待费支出决算减少57,999.08元，下降30.53%，具体是国内接待费支出决算132,000.00元（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车运行维护费支出决算减少原因为加强公务用车管理，压缩车辆运行维护费；公务接待费支出决算减少原因为厉行节约，严格控制公务接待范围、压缩接待数量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、无安排因公出国（境）团组数，无累计人数。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：无外事接待批次），接待人次620人（其中：无外事接待人次）。主要用于我驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德宏州人民政府驻北京联络处属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省德宏州人民政府驻北京联络处资产总额10,396,193.82元，其中，流动资产794,229.31元，固定资产9,601,964.51元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少566,948.23元，其中货币资金增加19,910.26元，其他应收款增加11,675.72元，存货增加818.81元，固定资产减少599,353.02元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，无部门政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同支出，其中：无授予小微企业合同支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000449101111

[附件: 云南省德宏州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算公开表 -20250917114848581]

[附件: 云南省德宏州人民政府驻北京联络处国有资产使用情况表 -20250917114848581]

[附件: 云南省德宏州人民政府驻北京联络处2024年度绩效自评表 -20250917114848581]