德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年度部门决算

监督索引号53310000443401000

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室

2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室是协助德宏傣族景颇族自治州人民政府领导处理德宏傣族景颇族自治州人民政府日常工作的机构，为正处级单位。下属一个正科级公益一类事业单位德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心。

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室是德宏傣族景颇族自治州人民政府的参谋部门和综合办事机构，在德宏傣族景颇族自治州人民政府的直接领导下，参与政务、服务政务，开展调查研究、提出意见建议，加强督促检查，提供决策服务，处理办文、办会、上传下达等日常事务，发挥统筹协调和参谋助手作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：综合科、综合调研科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、办文科、行政科、人事科、政府信息与政务公开办公室、信息科、州政府总值班室、督查科、机关党委、退休人员办公室、德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员64人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人19人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（无离休人员，退休62人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）以党的政治建设为统领，机关党建工作质量全面提高，干部队伍建设整体水平持续提升

坚持全面从严治党，扎实开展党纪学习教育，全面加强干部队伍建设。把巡察整改作为政治要件和政治交办，出台《德宏州人民政府办公室关于加强州政府办公室党组会议议题管理的通知》《德宏州人民政府办公室党组研究经费事项规程》等制度，层层压紧压实党建责任，一以贯之加强党的政治建设，扎实推动党中央国务院决策部署及省、州党委政府工作要求落地见效。

（二）“三办”“三服务”水平持续提升

强化业务培训交流，健全完善工作机制，推动全州政府系统办公室队伍能力素质不断提高。优化办文流程，高效做好公文收发、流转、审核、印制、归档等工作；坚持公文质量测评和公文审核制度，开展公文质量季度测评及公文审核情况月通报，提升公文质量；压实保密工作责任，开展专题党课宣讲保密法和科室自查和季度检查工作，坚持教育与检查督促并重，确保不发生失泄密事件；带头大力整治文山会海，严控发文数量、规格，杜绝层层转发、重复制发文件等“以文件落实文件”现象发生，持续大力推进精文简会工作；加强会议审批把关，严格执行“无会周”制度，严肃会议纪律抽查通报，坚决防止走过场、重形式的会议现象发生，全年发文、会议数量均控制在年度精文简会指标内；大力发挥“总调度”、“中转站”和“后勤部”的作用，及时协调好政府及办公室领导各类事务、会议和活动的相互补台工作；切实抓好办公室全面深化改革、国家安全责任制工作，圆满完成“八五”普法中期评估工作，积极作为推进法治政府建设。

（三）政府信息和政务公开工作及时高效准确

围绕党委政府中心工作，全力做好“小信息”这篇“大文章”。积极参与重要会议列席旁听，发现重要敏感信息及时推送、会商、撰稿；依托群团、社会组织和业务主管部门，打通与行业、协会、重点企业及个体商户的联通渠道；建立重点信息选题报送机制，充分发挥职能部门了解行业情况的优势，及时提供苗头性、倾向性信息线索；加强向上汇报、联动，及时洞悉和研判上级用稿导向，准确把握信息规律；加强本级领导信息服务，更好发挥参谋助手作用。规范编制政府信息公开基本目录、31个领域基层政务公开规范化标准化目录、《政府信息公开指南》和政府信息公开年度报告，持续推动政务公开标准化规范化建设。不断提升政策解读质效，充分运用图解、视频、问答、访谈等方式开展解读。持续加强全州政府网站和政府系统政务新媒体监督管理，及时开展季度检查通报，整改严重表述错误和一般性表述错误信息，清理关停政务新媒体僵尸账号。完成全州政府网站适老化无障碍改造、数字证书建设和三级等保测评并取得相应认证。积极参加省、州网信部门组织开展的网络安全攻防暨应急演练活动，获省委网信办“优秀防守案例”荣誉。全州政府网站和政务新媒体已连续12个季度在国家和省检查通报中实现100%双合格。

（四）真督实查有力有效

聚焦决策督查，明确压实责任，对政府工作报告及10件惠民实事目标任务进行责任分解明确；以重要工作、重大项目、重点任务为导向，将96项工作任务作为重点督查对象分项进行量化、细化，以书面督查和实地督查相结合的方式按季度开展工作，对工作推进进行状态评定，全程跟踪，精准督办；紧扣整治形式主义为基层减负新要求规范专项督办，严格对照年度督查检查考核计划明确的督查检查事项开展专项督办，保障督查协调高效；强化示范引领，提升建议提案办理质效，全年292件建议提案均按规定时限办理完毕，面商率、答复率、满意率均为100%；优化方式，将“督服结合”工作要求贯穿政府督查工作始终，对督查过程中发现的困难问题采取“六步工作法”建立问题解决直通渠道，增强督查针对性和实效性，切实发挥督查激励作用，助推各项工作顺利实施。

（五）反走私综合治理工作平稳可控

坚持总体国家安全观，强化专项打击，深入开展反走私综合治理工作。全面部署开展“2024打击治理走私违法犯罪专项联合行动”“国门利剑2024”“绿滇2024”“打击活牛等偶蹄动物走私”“服务保障自由贸易试验区建设打击走私专项行动”“净边”等专项联合行动，全方位最大限度遏制走私反弹回潮势头。全州“破大案、打团伙、催网络”取得明显成效，有力有效遏制走私违法犯罪活动反弹回潮势头，全州未出现规模化、群体性走私，反走私综合治理工作平稳可控。

（六）值班值守工作持续加强，安全生产工作扎实开展

切实发挥统筹协调作用，以开展安全生产治本攻坚三年行动、推动基层应急能力提升为主线，统筹发展和安全，有效防范遏制各类灾害事故，综合应急救援能力全面增强，防灾救灾更加高效。通过开展汛期节点、重要紧急情况桌面演练、部门联动演练和日常交接班、视频调度、岗位大练兵等业务培训，推进应急指挥系统互联互通项目建设，实现突发事件协同处置、跨部门联动调度，进一步强化全州政府系统值班值守应急工作能力。全面开展安全生产治本攻坚三年行动，研究部署“十大行动”和78条具体措施，50项挂图作战重点目标任务；扎实开展电动自行车安全隐患全链条整治和消防安全集中除患攻坚、产业园区消防安全隐患整治；高质量承办云南省防汛综合演练，有力有序应对处置地震滑坡和洪涝险情等自然灾害事件。

（七）老工青妇儿工作再上新台阶

认真开展春节、重阳节慰问活动，走访慰问生病老同志，组织参加德宏州第十届老年人体育健身大会等活动，持续开展好退休干部管理服务工作；大力弘扬劳模精神、劳动精神，以工会建设助推业务工作创新发展；坚持党建带群建，加强干部职工家庭家教家风建设；关心关爱妇女儿童，积极组织妇女同志开展主题活动，开展妇女儿童权益宣传、关心关爱困难留守儿童帮扶活动等；强化青年思想引领和价值引领，努力为青年干部成长成才创造条件，引导团员青年岗位建功，落实落细共青团工作。

（八）后勤保障控本增效成效明显、机关平安建设稳步推进

严格遵守中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、州关于党政机关过紧日子的决策部署及有关要求，制定细化措施，抓好深化违规吃喝问题专项整治和巡察组巡察及反馈意见整改等工作，强化财务内审和巡察整改，及时查找资金管理风险点，优化日常监管流程，财政资金运行更加节约高效；持续强化预算编制执行、绩效管理、预算公开、重点项目资金使用及重点环节的管理，开展财经纪律及制度执行宣传提醒，抓好单位日常财务管理工作；严格落实公车管理制度，抓实运行系统数据更新维护和公车出行安全检修，加强公车运行费用监管和安全管理工作，进一步强化公务出行服务质量保障。建立健全安防预案，组织开展机关大院地震应急演练和消防演练，提高应急协同能力，稳步推进机关平安建设、禁毒防艾、反诈、反恐怖、爱国卫生运动、公共节能、普法、依法治州、法治政府建设、全面深化改革、国家安全责任制等工作取得实效。

（九）认真履行牵头挂钩单位职责，全力推进乡村振兴工作

集中开展耕地流出问题整治，强化产业就业帮扶，推进“两进链、三联结”工作，为人均收入靠后、收入下降等家庭申请产业奖补资金、公益性岗位，开展职业技能培训等；积极争取沪滇项目和乡村振兴衔接资金，申报弄贯村农产品加工、冷藏项目，村内农家乐项目，村内商品综合交易市场等3个建设项目；完善基础设施建设，积极争取项目资金，启动弄贯村进村道路维修工程；通过发放宣传资料、召开推进会、宣讲活动等方式，加大禁毒防艾、防电诈等平安建设宣传；利用少数民族节日深化民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识宣传引导，持续加强民族团结和普法强基工作。 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年度收入合计24105974.76元。其中：财政拨款收入24098768.09元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7206.67元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少3851227.04元，下降13.78%。其中：财政拨款收入减少3551180.52元，下降12.84%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少300046.52元，下降97.65%。主要原因是：一是2024年度无财政拨款收入德宏傣族景颇族自治州举办建州70周年庆祝活动项目经费；二是未收到非财政拨款收入打击涉烟违法犯罪工作经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年度支出合计24119558.25元。其中：基本支出19346189.85元，占总支出的80.21％；项目支出4773368.40元，占总支出的19.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3507098.80元，下降12.69%。其中：基本支出增加1190384.90元，增长6.56%；项目支出减少4697483.70元，下降49.60%。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年实有人员增加以及工资调整等原因，工资福利支出增加，导致基本支出较上年增长；二是2024年无德宏傣族景颇族自治州举办建州70周年庆祝活动项目经费支出，导致项目支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19346189.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16947432.48元，占基本支出的87.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2398757.37元，占基本支出的12.40％。人均基本支出为219843.07元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4773368.40元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.综合办公经费1676481.33元，主要用于保障单位履职所需的差旅费、办公费及“三办”“三服务”相关工作支出；

2.电子政务工作经费732000.00元，主要用于保障全州协同办公系统、公文交换系统、电子政务办公平台、州级中心机房正常运转及全州政务信息工作；

3.政府信息与政务公开工作经费608312.00元，主要用于保障全州政府网站、政务新媒体正常运行；

4.非税征管成本补助经费528596.26元，主要用于保障全州反走私综合治理慰问等工作及单位差旅费、租车费支出；

5.机关运转工作经费428232.98元，主要用于单位运转差旅费、办公费及在职、退休干部体检支出；

6.办公自动化工作经费284480.00元，主要用于办公智慧公文定制工作；

7.缉私经费200000.00元，主要用于保障单位履职所需的公务活动公车平台租车费。

8.2024年春节慰问活动经费133576.80元，主要用于中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会、德宏傣族景颇族自治州人民政府对特殊岗位值班执勤人员春节慰问工作；

9.政府督查工作经费95195.00元，主要用于保障政府督查办公费、差旅费支出；

10.公益性岗位社会保险补贴经费58755.13元，主要用于公益性岗位人员社会保险支出；

11.基层党组织工作活动经费27738.90元，主要用于党组织工作学习活动资料征订、宣传栏制作，退休党支部书记、副书记及委员工作补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出24114558.25元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少3507098.80元，下降12.70%，完成年初预算的87.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19070996.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%，完成年初预算的80.49%。主要用于人员经费和公共管理支出；造成预决算差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩公共管理支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，年初无此项预算。主要用于保障单位履职所需的公务活动公车平台租车费。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2460712.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%，完成年初预算的158.14%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内实有人员增加。

9.卫生健康（类）支出1156384.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的109.63%。主要用于单位人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内实有人员增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1226465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的110.71%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内实有人员增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215146.00元，决算为155021.70元，完成年初预算的72.05%；支出决算较上年减少7131.14元，下降4.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为91180.00元，决算为56039.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.15%，完成年初预算的61.46%；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为115139.00元，决算为94267.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.81%，完成年初预算的81.87%；公务接待费支出年初预算为8827.00元，决算为4715.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.04%，完成年初预算的53.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少8601.54元，下降13.31%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4893.40元，增长5.48%；公务接待费支出决算较上年减少3423.00元，下降42.06%；具体是国内接待费支出决算4715.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3423.00元，下降42.06%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215146.00元，支出决算为155021.70元，完成年初预算的72.05%，支出决算较上年减少7131.14元，下降4.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为91180.00元，决算为56039.46元，完成年初预算的61.46%；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为115139.00元，决算为94267.24元，完成年初预算的81.87%；公务接待费支出年初预算为8827.00元，决算为4715.00元，完成年初预算的53.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约过紧日要求，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少8601.54元，下降13.31%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4893.40元，增长5.48%；公务接待费支出决算减少3423.00元，下降42.06%，具体是国内接待费支出决算4715.00元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约过紧日要求，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，累计3人次。开展内容包括：前往缅甸进行工作商谈等公务活动。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位开展调研考察督查督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：无外事接待批次），接待人次43人（其中：无外事接待人次）。主要用于政务工作接待餐费支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年机关运行经费支出2398757.37元，比上年减少77792.86元，下降3.14%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩机关运行支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费，差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室资产总额7298604.72元，其中，流动资产168100.60元，固定资产2148788.60元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产4981715.52元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3334944.88元，其中固定资产减少1226617.84元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额536180.04元，其中：政府采购货物支出115049.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出421131.04元。授予中小企业合同金额495970.04元，其中：授予小微企业合同金额25918.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000443401111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年度部门决算公开表（2024年度绩效自评表）（GK13-15表)] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）（GK12表）] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2024年度部门决算公开表（决算报表部分）（GK1-11表）]