云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算

监督索引号53310000449901000

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1.服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对德宏的宣传推介力度，促进德宏和昆明之间的资源合理流动，积极参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。2.参与社会管理和公共服务。加强与省直有关职能部门的沟通协调，为德宏外出务工人员提供服务，协助办理民族和宗教事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。3.加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。4.改进政务联络和信息沟通。加强与省直相关部门的政务联络，收集、研究、传送驻在地及其他地区经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为德宏发展服务。5.做好公务接待和商务保障工作，为德宏在昆明开展各项政务商务提供保障工作。6.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、对外联络科和事务中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（无离休人员，退休13人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（1）聚焦服务保障，在提升服务质量上下功夫。以中央八项规定要求规范政务保障，以新酒店运行提升服务质量，以办好食堂降低公务出差人员行政成本和时间成本，提高办事效率，以完善制度、加强车班管理加强政务保障，以周到细致的服务提升干部、群众满意度，切实让驻昆办成为“德宏人在昆明的家”。（2）拓宽联谊路径，在联络协调上建桥梁。不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通，协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务，加强沟通联系，积极提供服务。积极参与在昆开展的大型宣传推介活动，做好德宏的宣传、推介等工作。（3）服务德宏发展，在改进信息工作上花力气。发挥“千里眼、顺风耳”作用，让“小信息”发挥“大作用”，调整信息报送工作小组，加强信息人员培训，拓宽信息采集渠道，增强信息收集的敏锐性和实效性，提升信息分析研判能力，提高信息报送质量和采用率，确保信息的时效性、真实性、可用性，为州委、州政府决策提供高质量的信息参考。（4）维护社会和谐稳定，在信访维稳上出实招。做好日常信访接待工作，持续跟进做好“回访”，确保不发生重复访、越级访；进一步做好信访工作从维稳向维权的转变，积极维护群众合法权益；加强对信访工作督查，确保重大活动期间信访各项工作措施落实到位。（5）维护民族团结，在铸牢中华民族共同体意识上聚合力。加强对民族文化、德宏元素的宣传推介，依法依规处置办理民族事务，加强信访工作，维护社会稳定，多措并举铸牢中华民族共同体意识，为民族团结进步示范区建设发挥积极作用。（6）服务区域经济发展，在招商引资上出实绩。强化“招商引资没有局外人”的意识，始终把招商引资作为“一把手”工程，瞄准有实力、有情怀的大企业、好企业，配合驻昆招商联络办上门招商、以商招商。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度收入合计3,992,300.01元。其中：财政拨款收入3,987,249.49元，占总收入的99.87%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,050.52元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计减少409,443.30元，下降9.30%。其中：财政拨款收入减少412,298.23元，下降9.37%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加2,854.93元，增长130.03%。，主要原因是人员减少薪金支出减少及压缩项目经费中差旅费劳务费等支出。

二、支出决算情况说明

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度支出合计3,987,249.49元。其中：基本支出2,774,067.74元，占总支出的69.57％；项目支出1,213,181.75元，占总支出的30.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少412,298.23元，下降9.37%。其中：基本支出减少119,985.60元，下降4.15%；项目支出减少292,312.63元，下降19.42%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因：一是人员减少薪金支出减少，二是压缩项目经费中差旅费劳务费等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,774,067.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,583,468.40元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,599.34元，占基本支出的6.87％。公用经费人均支出13614.23元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,213,181.75元。其中：无基本建设类项目支出。

驻昆工作经费项目经费994,539.75元，主要用于政务保障，开展党日活动、党组织教育培训支出，开展综治维稳、信访工作支出，开展退休党组织党日活动、党组织教育培训支出和日常工作运行支出。

德江分会活动项目经费90,000.00元，主要用于德江分会开展政策法规宣传活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出3,987,249.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少412,298.23元，下降9.37%,完成年初预算的104.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,158,568.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%,完成年初预算的98.23%。主要用于人员工资，政务保障，德宏形象宣传，老干、民族工作，驻昆人员基层党组织建设等支出；造成预决算差异的主要原因，在职人员年内退休及压缩项目经费差旅费等支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出452,276.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%,完成年初预算的178.45%；主要用于在职人员养老保险支出;造成预决算差异的主要原因基本工资增加计算基数增加。

9.卫生健康（类）支出184,910.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的106.24%。主要用于行政事业单位医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因基本工资增加计算基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出191,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的107.24%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因基本工资增加计算基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，决算为36,276.63元，完成年初预算的56.68%；支出决算较上年增加7,530.89元，增长26.20%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为34,000.00元，决算为33,489.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.32%，完成年初预算的98.50%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为2,787.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.68%，完成年初预算的9.29%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,439.89元，增长39.25%；公务接待费支出决算较上年减少1,909.00元，下降40.65%；具体是国内接待费支出决算2,787.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1,909.00元，下降40.65%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为36,276.63元，完成年初预算的56.68%，支出决算较上年增加7,530.89元，增长26.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为34,000.00元，决算为33,489.63元，完成年初预算的98.50%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为2,787.00元，完成年初预算的9.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持无预算不列支，严格落实预算刚性约束。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,439.89元，增长39.25%；公务接待费支出决算减少1,909.00元，下降40.65%，具体是国内接待费支出决算2,787.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1,909.00元，下降40.65%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆老化，修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。主要用于保护自然保护区内自然环境和自然资源所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次30人（其中：无外事接待人次）。主要用于政务保障相关工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费支出190,599.34元，比上年增加44,418.40元，增长30.39%,主要原因是办公耗材及差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公、水电、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处资产总额10,388,737.68元，其中，流动资产1,389,542.40元，固定资产8,999,194.28元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,741,525.83元，其中固定资产减少1,643,541.28元。处置房屋建筑物2982.08平方米，账面原值1,060,560.30元；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；出租房屋6,011.25平方米，账面原值13,460,000.00元，实现资产使用收入1,110,200.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,999.00元，其中：政府采购货物支出4,999.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4,999.00元，其中：授予小微企业合同金额4,999.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

对外联络：指州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动的联络工作。

中小企业：根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

监督索引号53310000449901111

[附件: 驻昆明办事处2024年决算公开附表1 20250906101726001]

[附件: 驻昆明办事处2024年决算公开附表2（国有资产使用情况表） 20250906101726001]

[附件: 驻昆明办事处2024年决算公开附表3（绩效自评表公开） 20250906101726001]