中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校的主要工作职责是：

1.培训全州党政领导干部、国有企业、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层党员、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他领域代表人士等；开展党校系统师资培训。

2.负责马克思主义基本理论研究，组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的宣传，推进理论创新。

3.负责承办州委、州政府以及相关部门举办的专题研讨班、主体班、进修班、研修班和师资班。

4.负责开展党的理论和现实问题研究，为州委、州政府提供决策咨询服务。

5.负责全州统一战线、非党干部和民族宗教人士的培训任务，开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流

6.负责参与州委、州政府关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.以培养马克思主义理论人才、统一战线理论研究人才为主要目标，负责与省委党校及各高校联合办学，开展继续教育工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、培训科、行政科、教务科、科研科、马克思主义教研室、党史党建教研室、统战教研室。我单位为基础预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员37人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）坚持为党育才，务实笃行推进基本培训

2024年，州委党校科学规范制定基本培训方案，充分发挥基本培训的基础带动作用，着力强化开放办学的延伸拓展功能，有组织、有计划、有步骤地抓好各级各类干部教育培训。截至2024年12月中旬，累计培训49期6103人次。其中，基本培训班8期1169人次，计划培训班次29期4069人次，委托培训12期865人次，培训人次天数创近年新高。  

（二）坚持为党献策，驱动提升科研咨政效能

州委党校始终坚持以服务党委政府决策、促进地方经济社会发展为使命。全年共计立项省州各级课题22项，包括中央社会主义学院课题1项，云南省哲学社会科学智库项目1项、云南省民族宗教基地项目1项、全省党校系统课题3项、云南省社会主义学院协作课题4项，全州党校系统课题及州级各部门课题12项。坚持需求导向和问题导向，从州情出发，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向。全年上报决策咨询参考16篇，获领导批示10篇，1名教师参与的省委党校决策咨询报告被国务院办公厅采用。在《云南日报》《社会主义论坛》《创造》等期刊发表论文18篇。对《德宏论坛》、党校网站栏目设置等进行改版，不断提升党校的公众形象和社会影响力。

（三）突出工作重点，有效落实各项工作任务

一是扎实开展党纪学习教育。举办读书班1期、党支部书记宣讲党纪学习教育专题党课3次、讲授纪律专题党课4次，开展警示教育活动2次，观看警示教育片3部，全体党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》实现100%全覆盖。二是推动理论宣讲“声”入人心。21名教师不断拓宽宣讲渠道、创新宣讲载体、丰富宣讲形式，开展对象化、分众化、互动化基层党的二十届三中全会精神等各类宣讲活动266场次，分别在“学习强国”云南平台和德宏平台发布《党的创新理论我来讲》28期，录播党的二十届三中全会精神微宣讲13期。积极申报第四届云南省干部教育“好课程”“好故事”“好案例”。三是严格规范函授教学管理。与云南省委党校、昆明理工大学、云南民族大学联合办学8个教学班在籍学生273人，其中省委党校在职研究生131人、昆理工115人、民大27人。

（四）加强人才建设，培养造就高素质师资队伍

坚持以培养提升现有人才队伍能力素质为主，引进补充急需紧缺人才为辅，采取“上挂下派”“内培外训”、结对帮带等措施，大力推荐骨干教师进入各类专家库和学术团队，构建递进式人才孵化体系。成功举办2024年全州党校系统师资培训班，全年选派20人次参加各类专业理论、能力提升的学习培训。1名教师入选2024年德宏州“凤尾竹”育才项目“文体人才”，1名教师入选参政议政人才库特聘专家，15名教师入选德宏州社会科学专家库。

（五）深化改革和创新发展，提升服务效能和服务水平

进一步健全完善教学管理、学员管理等12项制度，不断提升党校工作的科学化、制度化、规范化水平。统筹抓好政治安全、文化安全、国家安全、保密安全、网络和信息化安全、禁毒防艾、平安建设、全面深化改革、法治建设和普法宣传等工作。有序推进改扩建项目各项工程，全方位提升基本培训基础设施保障水平，建成后可满足同时培训1400名学员的办学规模。积极建设“智慧校园”工作平台，提高办学工作效率和质量。认真完成乡村振兴驻村帮扶任务，单位主要领导和分管领导5次深入挂钩村，看望走访村委干部、驻村工作队员、困难群众、党员，发放慰问金12200元，为村组安装太阳能路灯40盏，受益群众达1500余人，解决勐盏大团结村文化活动室缺口经费1万元。落实“两个待遇”，注重服务保障，坚持走访看望慰问离退休人员和生病住院老同志。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年度收入合计58919991.92元。其中：财政拨款收入57907114.31元，占总收入的98.28%；无上级补助收入；事业收入770673.61元（含教育收费770673.61元），占总收入的1.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入242204.00元，占总收入的0.41%。

与上年相比，收入合计增加12476950.23元，增长26.87%。其中：财政拨款收入增加12334128.46元，增长27.06%，主要原因是本年度学校基础设施改扩建项目资金增加了；事业收入增加475917.60元，增长161.46%，主要原因是本年度学校基础设施建设基本完成，培训班培训费增加较多；其他收入减少333095.83元，下降57.90%，主要原因是本年度学员宿舍拆除重建，没有住宿费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年度支出合计59150744.31元。其中：基本支出13632969.72元，占总支出的23.05％；项目支出45517774.59元，占总支出的76.95％；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12938455.01元，增长28.00%。其中：基本支出增加429758.37元，增长3.25%，主要原因是本年度人员工资调增；项目支出增加12508696.64元，增长37.89%，主要原因是本年度学校基础设施改扩建项目资金增加了；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13632969.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12938027.42元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694942.30元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45517774.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中共德宏州委党校基础设施建设项目经费40000000.00元，主要用于学校教学楼、报告厅、学员宿舍、餐厅等基础设施建设及配套设施、设备采购支出；

2.财政专户管理资金及单位资金安排党校工作经费1243630.00元，其中财政专户管理资金770673.61元，单位资金安排党校工作经费472956.39元（含年初结转和结余230752.39元）主要用于弥补办公经费、支付长期聘用人员劳务费、邮电费、水电费等；

3.干部培训专项经费178000.00元，主要用于支付干部培训的培训费、差旅费、邮电费等；

4.师资培训专项经费90000.00元，主要用于支付师资培训的培训费、劳务费等；

5.教学科研专项经费90000.00元，主要用于支付教学科研的调研差旅费、资料打印费等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出57907114.31元，占本年支出合计的97.90%。与上年相比增加12334128.46元，增长27.06%,完成年初预算的110.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出46110.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于在职及离退休党组织工作及党组织活动支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出52452413.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.58%,完成年初预算的107.12%。主要用于基本支出8584477.52元，其中人员经费7994235.22元，公用经费590242.30元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；项目支出43867936.16元，其中基础设施改扩建项目建设支出40536613.50元；干部教育及干部培训支出3331322.66元，主要用于开展干部培训、师资培训、科研教学以及基础设施建设等支出；造成预决算差异的主要原因是基础设施改扩建项目建设使用上年结转资金2524615.50元，年中收到组织部划拨干部教育培训资金975322.66元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3653731.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的238.66%，主要用于离退休人员公用开支、离休人员工资、退休人员丧葬费、抚恤金及在职干部职工养老保险、失业保险等社保费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度临时增加退休人员丧葬费、抚恤金679156.00元；退休调出死亡等职业年金补助644450.85元；公岗社保补贴资金313632.08元；三支一扶培训班费用36566.00元。

9.卫生健康（类）支出917068.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的95.41%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是人员退休较多，缴纳医疗保险、生育保险等费用减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出837790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的92.47%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员退休较多，缴纳住房公积金费用减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68800.00元，决算为60042.30元，完成年初预算的87.27%；支出决算较上年增加12013.62元，增长25.01%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为57200.00元，决算为54661.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.04%，完成年初预算的95.56%；公务接待费支出年初预算为11600.00元，决算为5381.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.96%，完成年初预算的46.39%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14186.62元，增长35.05%；公务接待费支出决算较上年减少2173.00元，下降28.77%；具体是国内接待费支出决算5381.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少2173.00元，下降8.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68800.00元，支出决算为60042.30元，完成年初预算的87.27%，支出决算较上年增加12013.62元，增长25.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为57200.00元，决算为54661.30元，完成年初预算的95.56%；公务接待费支出年初预算为11600.00元，决算为5381.00元，完成年初预算的46.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强对公务接待及公车出行的管理，严格执行审批制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14186.62元，增长35.05%；公务接待费支出决算减少2173.00元，下降28.77%，具体是国内接待费支出决算5381.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2173.00元，下降28.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强对公务接待及公车出行的管理，严格执行审批制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。

3.安排国内公务接待10.00批次（其中：无外事接待批次），接待人次67.00人（其中：无外事接待人次）。主要用于开展与省委党校、昆明理工大学、云南民族大学联合办学工作及地州县市党校工作接洽发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年机关运行经费支出694942.30元，比上年减少69719.87元，下降9.12%,主要原因是厉行节约，人员退休较多开支减少，单位机关运行经费主要用于学校保运转的办公费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校资产总额74999880.81元，其中，流动资产756487.60元，固定资产10827967.41元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程62538492.99元，无形资产876932.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9927473.13元，其中固定资产增加9050541.32元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产263项，账面原值495962.50元，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9388786.30元，其中：政府采购货物支出9219125.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出169661.30元。授予中小企业合同金额9355436.00元，其中：授予小微企业合同金额9355436.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000477301111

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年度部门决算公开表] 

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2024年度部门整体支出绩效自评表公开表]