中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度部门决算

监督索引号53310000471201000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

2.引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效地教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

3.服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重，加强技能培训、开展信息服务、推进阵地建设、提供资金扶持、深化青年创业带头人项目。

4.维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和内设维护青少年权益科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员11人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）始终坚持党的领导，大力强化政治建设。严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，扎实开展党纪学习教育，推动学习教育取得实效。深入贯彻党管青年工作原则，组织动员5万余名团员青年常态化参与团员和青年主题教育，激发全州团员青年围绕“实干德宏”建功立业的使命担当。深化青年马克思主义者培养工程，积极为党培养优秀的青年政治骨干，2024年，开展青马培训班18期共1400人。举办德宏州2024年希望工程“快乐阅读伴成长”——乡村阅读辅导教师培训班，覆盖边境县市中小学乡村教师140余人。严格落实请示报告制度，全年向州委、州政府、州委组织部和团省委请示报告32次、报备30次。

（二）始终坚持为党育人，聚力加强思想引领。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织青年讲师团、红领巾巡讲团、青联委员深入基层一线开展分众化、互动式宣传宣讲300余场，覆盖青少年3.5万余人。在五四、六一等重要时间节点，举办德宏州首届离队入团示范仪式和首届少先队鼓号队展演大赛，1支队伍晋级荣获省级少先队鼓号队展演一等奖。牵头组织举办青春戍边宣讲会、青年宣讲员选拔赛、总体国家安全观主题演讲赛等赛会，引领广大团员青年厚植家国情怀、筑牢忠诚品格。强化典型引领，创业青年张玉获评第21届全国青年岗位能手和全国乡村振兴青年先锋，2个青年志愿服务项目入围“国赛优秀项目”名单，3个团组织、4名团干团员获省级表彰。

（三）始终坚持服务大局，奋力投身中心工作。围绕州委“三支柱一标杆”主攻方向主动担当、积极作为。牵头组建德宏州“青年先锋”德昂酸茶产业联盟，成功吸纳55家德昂酸茶企业和青年，咖啡产业联盟成员由2023年的60家增至163家，推动10家单位组建联盟服务团，形成“问题清单+派单快速解决”工作机制。组织咖啡产业联盟与中国移动云南公司德宏分公司、云南机场地面服务有限公司、昆明空投文化旅游产业运营有限公司对接洽谈，搭建政企商三方协同合作平台，形成共商合作模式、共创合作机制。成功推动“两个联盟”入驻州博物馆，积极争取德宏酸茶标准实物样制定和原料基地建设，将咖啡、德昂酸茶学习品鉴纳入州级各主体班次培训课程。推动落实青年创业兴乡三年行动，打造州级“青年创业兴乡”示范点，培育一批乡村振兴青年先锋和农村青年致富带头人。扩容西部计划志愿者443名，设立卫国戍边专项岗位94个，为边疆社会治理注入青春力量。组织1万名青年注册成为志愿者，积极投身文化旅游、重大赛会、生态环保、禁毒防艾等各类志愿服务活动，受到社会各界好评。

（四）始终坚持心系青年，努力服务成长发展。持续开展贷免扶补创业帮扶，扶持创业青年332人，发放创业贷款7354万元，带动就业695人。募集大学生社会实践岗位1100余个，为返乡学子提供深入基层承担具体工作的锻炼平台。积极参与校园招聘活动，为高校毕业生开拓和提供就业岗位2300余个，促成就业协议1620余人。成立德宏州青年创业兴乡芒市实训基地，帮助广大青年掌握就业创业知识、提升就业创业技能。成立德宏籍大学生在京联络处，引导德宏籍青年人才情系家乡、返乡就业创业。主动围绕“一老一小”、留守儿童等民生事项重点内容，争取“希望港湾”“伙伴计划”“青社领航”等项目资金32.9万元，常态化开展青春自护、专项普法、心理健康等关爱帮扶活动。升级运营德宏州12355青少年服务台，线上线下全方位护航青少年健康成长。多方筹集善款213万元，资助困难学生1073余名，立项援建引水工程3个、希望港湾2个、希望厨房1个。

（五）始终坚持向党看齐，着力强化自身建设。落实党建带团建制度，常态化推进县域共青团基层组织改革，成立税务局团工委。聚焦基层组织形态丰富拓展，深化非公领域团组织建设及有效覆盖，全州现有“两企三新”团组织261个，全力推广“暖蜂爱心驿站”建设，逐渐形成覆盖新就业群体的“暖心圈”。强化团员发展和教育管理，严格实行推优入团、推优入党，2024年规范发展团员3843人，推优入党140人。深化边境团建“十个一”工程，筹措资金83万元打造36个示范性“青年之家”、建成青联希望小屋6个，成立“青联委员服务团”9个，结对乡村、社区32个，推动青春助力现代化边境幸福村建设。成功争取“贝泰妮公益基金”爱心物资47万元，为边境一线团员青年送去党的关怀和温暖。积极争取边境联防所健身器材资金20万元，进一步丰富联防员日常文体生活。

（六）始终坚持全团带队，倾力呵护健康成长。落实党团队一体化建设工作要求，有效构建青少年全周期的政治成长路径，全州中小学校全面组建少工委，少先队建队率、州县少先队总辅导员配备率均达100%。积极推动少先队工作社会化改革，建成少先队校外实践教育营地（基地）77个、社区少工委210个、少年警校1所，不断夯实少先队发展阵地基础。着力实施德宏州少先队工作提升三年行动计划，推动改革任务落细落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度收入合计3397506.66元。其中：财政拨款收入3284314.71元，占总收入的96.67%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入113191.95元，占总收入的3.33%。

与上年相比，收入合计减少521231.88元，下降13.30%。其中：财政拨款收入减少454190.61元，下降12.15%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少67041.27元，下降37.20%。主要原因是本年度德宏成立70周年巡演专项经费减少及团费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度支出合计3394061.71元。其中：基本支出2320508.18元，占总支出的68.37％；项目支出1073553.53元，占总支出的31.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少580835.32元，下降14.61%。其中：基本支出增加161943.48元，增长7.50%；项目支出减少742778.80元，下降40.89%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资福利调增，导致基本支出增加；2024年德宏州成立70周年庆祝活动经费减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2320508.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2122676.78元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197831.40元，占基本支出的8.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1073553.53元。其中：无基本建设类项目支出。

1.加强“青年之家”建设的提案经费99977.80元，主要用于加强“青年之家”建设；

2.领导经费团州委工作经费30000.00元，主要用于2024年青马工程（少先队辅导员班），共青团德宏州委档案整理服务费等；

3.团州委工作经费454103.69元，主要用于维持单位正常运转，支付开展创业培训费、开展青年之家活动费用、召开州少工委全会议费、招募志愿者费用等；

4.共青团德宏州第十次代表大会会议经费136679.20元，主要用于共青团德宏州第十次代表大会费用；

5.领导支持团州委工作经费19925.73元，主要用于弥补单位运转经费，支付日常差旅费等；

6.州级领导支持团州委工作经费110000.00元，主要用于支付德宏州2024-2025年度大学生志愿者服务西部计划省级地方项目志愿者招募笔试费用；

7.州级领导工作经费20000.00元，主要用于付外出参加交流活动差旅费；

8.2024年州直机关事业单位基层党组织工作、活动经费2490.00元，主要用于单位基层党组织开展党建活动支出；

9.2024年州级科普资金19999.32元，主要用于西山营盘科普促乡村振兴项目科普；

10.公益性岗位人员社会保险补贴资金26832.35元，主要用于2023年公益性岗位养老、医疗、失业保险单位部分；

11.2024年中央就业补助资金24800.00元，主要用于公益性岗位养老、医疗、失业保险单位部分；

12.2022年度中央、省级创业担保贷款贴息奖补资金19079.44元，主要用于贷免扶补、青年创业工作宣传等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3284314.71元，占本年支出合计的96.77%。与上年相比减少454190.61元，下降12.15%,完成年初预算的132.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出，年初无此项预算2668836.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%,完成年初预算的128.18%。主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、公益性岗位人员工资、大学生志愿者的补助等；造成预决算差异的主要原因是人员工资福利调增。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算19999.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于支持挂钩村科技活动支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为年中新增项目。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出，年初无此项预算300676.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%,完成年初预算的178.45%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险单位部分及职业年金；造成预决算差异的主要原因是职工养老保险单位部分及职业年金缴费基数调增。

9.卫生健康（类）支出，年初无此项预算129171.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的118.81%。主要用于缴纳机关事业单位医疗保险单位部分、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险单位部分、公务员医疗补助缴费基数调增。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算19079.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于中央、省级创业担保贷款贴息奖补资金；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为上级补助资金，不纳入本级预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算0.00元。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出，年初无此项预算146551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的116.73%。主要用于职工按比例缴纳的住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金单位部分缴费基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850.00元，决算为2140.00元，完成年初预算的44.12%；支出决算较上年减少298.00元，下降12.22%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为2140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.12%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少298.00元，下降12.22%；具体是国内接待费支出决算2140.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少298.00元，下降12.22%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850.00元，支出决算为2140.00元，完成年初预算的44.12%，支出决算较上年减少298.00元，下降12.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为2140.00元，完成年初预算的44.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年度内根据实际工作需求开展接待活动，严格审批接待事项，非必要不进行接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少298.00元，下降12.22%，具体是国内接待费支出决算2140.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少298.00元，下降12.22%；国（境）外接待费无支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）。

2.无购置车辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.安排国内公务接待6批次（其中：无外事接待），接待人次25人（其中：无外事接待）。主要用于共青团云南省委到德宏州开展社会实践和调研工作及省青基会到德宏州开展“亮创希望高中班”续签仪式产生的接待6批次25人次发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2024年机关运行经费支出197831.40元，比上年增加30576.52元，增长18.28%,主要原因是办公费增加，福利费增加及其他交通费用也增加。部门机关运行经费主要用于办公费23225.00元、工会经费29806.40元、福利费23000.00元及其他交通费用121800.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会资产总额884973.63元，其中，流动资产505737.33元，固定资产379236.30元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232764.92元，其中固定资产减少76921.83元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，未实现资产处置收入；无出租房屋，未实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25840.00元，其中：政府采购货物支出25840.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1500.00元，其中：无授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000471201111

[附件: 团州委2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250915032516676]

[附件: 团州委2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250915032516676]

[附件: 团州委2024年度绩效自评表20250915032516676]