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德宏州留置中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
中国共产党德宏州纪律检查委员会德宏州检查委员会工作点管理中心根据德机编〔2020〕7号文件于2020年9月成立州纪委州监委工作点管理中心，加挂“德宏州反腐倡廉警示教育基地”牌子，为州纪委州监委下属正科级公益一类事业单位，在州纪委的领导下开展工作，主要负责工作点的后勤服务保障工作。2024年2月根据德机编办〔2023〕71 号文件将中共德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心更名为德宏州留置中心。
德宏州留置中心的主要职责是：
1.负责工作点日常行政管理，加强与委机关相关部门、管理公司的沟通协调。
2.负责办案场所日常管理、经费保障及有关工作。
3.负责做好反腐倡廉警示教育基地管理、培训、会议等相关工作，为纪检监察机关执纪执法工作提供服务保障。
4.完成州纪委州监委交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、廉政教育基地办公室、信息技术室、安全管理室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员8人，无机关和事业工人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。
无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
以适应全州纪检监察系统案件办理为要求，以提升德宏州留置中心干部个人综合素质为目标，积极参与机关组织的各类学习培训，不断提高留置中心工作人员服务保障技能，确保各项服务保障合法合规、优质到位。同时，留置中心严格按照“严格管理，强化服务，协同高效，保障安全”的工作宗旨，全力服务保障全州纪检监察系统案件办理工作。定期对工作点消防设施设备、电梯设备、电路电线等进行安全检查，时刻保持各类设施设备安全正常运转，坚决杜绝安全事故发生，保障进入工作点所有人员的生命安全。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
德宏州留置中心2024年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州留置中心2024年度收入合计9,161,418.02元。其中：财政拨款收入9,161,418.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少2,594,200.07元，下降22.07%。其中：财政拨款收入减少2,594,200.07元，下降22.07%；上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴、其他收入。主要原因一是2024年无上级补助县市纪委办案经费；二是维修（护）费、委托业务费和办公设备购置费预算经费减少，导致项目经费减少。
二、支出决算情况说明
德宏州留置中心2024年度支出合计9,161,418.02元。其中：基本支出1,111,438.33元，占总支出的12.13％；项目支出8,049,979.69元，占总支出的87.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,594,200.07元，下降22.07%。其中：基本支出增加91,266.71元，增加8.95%；项目支出减少2,685,466.78元，下降25.01%；上年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是工资基数增加，人员经费增加，导致工资福利支出比预算数增加；二是2024年无上级补助县市纪委办案经费；三是维修（护）费、委托业务费和办公设备购置费预算经费减少，导致项目经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏州留置中心机构正常运转的日常支出1,111,438.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,084,038.33元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,400.00元，占基本支出的2.47％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏州留置中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,049,979.69元。其中：无基本建设类项目支出。
1.德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心工作经费4,499,979.69元，用于保障办案工作。
2.非税征管成本补助经费3,550,000.00元，用于保障办案工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州留置中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9,161,418.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,594,200.07元，下降22.07%,完成年初预算的99.16%。主要原因一是2024年无上级补助县市纪委办案经费；二是维修（护）费、委托业务费和办公设备购置费预算经费减少，导致项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出8,882,869.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%,完成年初预算的96.97%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整，人员经费随之调整。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出119,033.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，完成年初预算的82.35%。主要用于单位职工社保相关费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整，人员经费随之调整。
9.卫生健康（类）支出73,990.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的82.65%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费用和医疗补助费用；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整，人员经费随之调整。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出85,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的82.41%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整，人员经费随之调整。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算数，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算数；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算数；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算数。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算数；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算数；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算数。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，主要原因是2024年没有申请预算经费，2024年无“三公”经费支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算，主要原因是2024年没有申请预算经费，2024年度无“三公”经费支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量车辆。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州留置中心属事业单位，2024年度无机关运行经费支出，上年度也无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏州留置中心资产总额578,783.43元，其中，流动资产62,842.23元，固定资产515,941.2元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,466.89元，其中固定资产减少34,734.94元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3,025,660.00元，其中：政府采购货物支出42,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,983,300.00元。授予中小企业合同金额3,025,660.00元，其中：授予小微企业合同金额2,992,300.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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[附件: 德宏州留置中心2024年度部门决算公开表（决算报表部分）]
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