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云南省德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会根据党的中心任务指导全州各级妇联开展妇女儿童工作；调查研究全州妇女儿童的情况、问题，及时向州委、州人民政府反映，提出建议；承办州委、州人民政府交办的有关事项；加强与社会各界联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、做好事；指导全州各级妇联的宣传教育工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办、妇女发展科、宣传教育科、权益科。无下属预算单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末实有人员编制13人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员11人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休人员，退休5人）。
无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
1.强化思想引领，持续宣传党的路线方针政策
2.营造全社会尊重妇女、保护儿童的良好氛围。
3.抓实妇女发展，助力乡村振兴和经济发展
4.维护妇女儿童权益，关爱救助困难群体。
5.推进家庭文明建设。
6.以“三访、四察、五送”为抓手，开展效能革命作风革命。
7.高标准、严要求推进基层妇联组织规范化建设。
8.自身建设。
9.着力推动挂钩点乡村振兴工作。
10.履行州人民政府妇儿工委办公室工作职责。
第二部分 2024年度部门决算表
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2024年度收入合计4293199.63元。其中：财政拨款收入4293199.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少653212.73元，下降13.21%。其中：财政拨款收入减少653212.73元，下降13.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年妇女工作专项经费、妇联工作专项经费、妇儿工委工作经费减少、创业担保贷款奖补资金减少。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2024年度支出合计4293199.63元。其中：基本支出2448962.10元，占总支出的57.04％；项目支出1844237.53元，占总支出的42.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少682980.13元，下降13.72%。其中：基本支出减少190885.37元，下降7.23%；项目支出减少492094.76元，下降21.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年妇女工作专项经费、妇联工作专项经费、妇儿工委工作经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2448962.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2250171.76元，占基本支出的91.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198790.34元，占基本支出的8.12％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1844237.53元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：
1.2024年第二批人大代表建议办理专项经费50000元，主要用于州妇联在社区、村寨开展留守流动困境儿童关爱服务活动。
2.2024年提案办理专项经费99243.02元，主要用于开展“爱心妈妈”关爱服务活动。
3.2024年州级领导工作经费102558.28元，主要用于开展“同心筑梦德宏美幸福安康一家亲”2024年家庭趣味竞技活动；2024年“三八”国际妇女节孔雀湖环湖健步走活动经费；2024年国际家庭日活动；妇联组织规范化建设暨妇女致富带头人创业知识培训。
4.2024州级领导工作经费80000元，主要用于开展“爱心妈妈”关爱服务活动。
5.2024年7月州级领导工作经费10000元，主要用于制作州妇联宣传品、宣传册。
6.2024年8月州级领导工作经费50000元，主要用于家庭教育知识培训。
7.女童权益保护工作经费30000元，主要用于开展“护航青春、筑梦未来”、“利剑护蕾”青少年夏令营活动。
8.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费1470元，主要用于开展党员学习培训活动。
9.2024年州直机关事业单位党组织工作经费747.4元，主要用于开展党员学习培训活动。
10.2024年中央就业补助资金31975.2元，主要用于开展妇女发展妇女创业就业、妇女维权、家庭教育知识培训。
11.2024年重大传染病防控中央补助资金567968.18元，主要用于开展妇女“三病”知晓率提高系列培训。
12.2023年中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金162700元，主要用于开展贷免扶补政策宣传培训。
13.2022年度创业担保贷款奖补资金58177.5元，主要用于开展贷免扶补政策宣传培训。
14.2022年度创业担保贷款中央奖补资金10000元，主要用于开展贷免扶补政策宣传培训。
15.妇女工作专项经费89932.33元，主要用于对留守、流动、病残、单亲、老年等困境妇女儿童和家庭的走访慰问，让困境妇女儿童有人管、有人帮。
16.妇联工作专项经费219646.38元，主要用于开展妇干班培训；开展三八节、“六一”活动；开展“5.15”国际家庭日活动；开展基层妇女民族宗教政策知识培训等；开展新时代德宏女性课堂，巾帼大宣讲活动；召开妇联执委会议；对儿童防溺水工作进行宣传、培训、督查督导；开展“三访四察五送”活动；开展婚育新风专项行动工作—青春健康进校园活动。
17.妇儿工委工作经费87564.02元，主要用于召开年度工作会；开展“两个规划”统计监测和评估工作；开展“三八维权周”等活动；加强新一轮规划实施业务培训、督查、召开年度工作会；推动男女平等基本国策“五进”工作，进机关、党校、高校、企业、中小学；牵头联动用好“儿童之家”阵地等。
18.公益性岗位人员2023年社会保险补贴经费42255.22元，主要用于州妇联公益性岗位保险。
19.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出150000元，主要用于开展巾帼家政服务进社区培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4143199.63元，占本年支出合计的96.51%。与上年相比653212.73元，下降13.62%,完成年初预算的167.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2715032.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.53%,完成年初预算的134.57%。主要用于机关及单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、交通费、差旅费、公务接待、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出317660.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的164.51%主要用于机关单位人员的养老保险和职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出716801.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.30%,完成年初预算的554.98%。主要用于开展妇女“三病”知晓率提高系列培训；
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出230877.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于创业担保贷款工作奖补助资金；
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出162828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的116.16%。主要用于缴纳在职人员公积金单位部分；
20.无粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10700.00元，决算为5368.00元，完成年初预算的50.17%。支出决算较上年减少4622.00元，下降46.27%。
因公出国（境）费支出年初无预算为安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.26%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8700.00元，决算为3368.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.74%，完成年初预算的38.71%。
因公出国（境）费支出决算无此项支出；公务用车购置费支出无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少620.00元，下降23.66%；公务接待费支出决算较上年减少4002.00元，下降54.30%；具体是国内接待费支出决算3368.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少4002.00元，下降54.30%；国（境）外接待费支出决算无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10700.00元，支出决算为5368.00元，完成年初预算的50.17%，支出决算较上年减少4622.00元，下降46.27%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8700.00元，决算为3368.00元，完成年初预算的38.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定，对公务用车、公务接待的审批流程、规模和标准进行从严管控，减少了非必要支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无此项支出；公务用车购置费支出决算无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少620.00元，下降23.66%；公务接待费支出决算减少4002.00元，下降54.30%，具体是国内接待费支出决算3368.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少4002.00元，下降54.30%；国（境）外接待费支出决算无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定，对公务用车、公务接待的审批流程、规模和标准进行从严管控，减少了非必要支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州妇联日常出差、妇女发展工作、家庭儿童工作调研等所需车辆过路费、维修费等费用。
3.安排国内公务接待7.0批次（其中：无外事接待人次），接待人次24.0人（其中：无外事接待人次）。主要用于云南省妇女儿童发展基金会项目调研、云南省妇联到德宏调研等工作产生的接待7批次，22人次发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2024年机关运行经费支出198790.34元，比上年增加8471.99元，增长4.45%,主要原因是增加1人，其他交通费用比上年增加。部门机关运行经费主要机关运行经费主要用于办公费5000元、其他商品服务支出5000元、工会经费54990.34元、其他交通费用133800元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州妇女联合会资产总额1029033.5元，其中，流动资产703789.08元，固定资产325244.42元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359714.64元，其中固定资产增加12150元。无处置房屋建筑物情况；无处置车辆；无账面原值；无报废报损资产；无实现资产处置收入；无出租房屋情况，无账面原值，无实现资产使用收入情况。
国有资产占有使用情况表详见附表
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额19050.00元，其中：政府采购货物支出19050.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；无授予中小企业合同金额。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000471301111
[附件: 德宏州妇女联合会2024年决算公开附表（公开1-11表）]
滇公网安备 53310302000145号
