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德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。
（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。
（六）协助各县市委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全州残联专兼职干部进行培训。
（七）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
（八）协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。
（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。
（十）指导和管理各类残疾人社团组织。
（十一）承担州人民政府和省残联交办的其他工作。
（十二）开展残疾人事业的国际交流合作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、宣文维权科、教就科、康复科。所属事业单位2个，分别是：残疾人就业服务中心和残疾人康复服务指导中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（无离休人员，退休20人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
2024年以来，我单位在残疾人康复、就业、社会保障和文化体育上取得新成绩。
（一）残疾人基本康复服务成绩显著
德宏州残疾人精准康复服务率、残疾人辅具适配率、农村低收入残疾人和重度残疾人精准康复服务率四项指标均达到100.00%；按每十万0-14岁人口中得到康复救助的残疾儿童人数排名全省第一。为我州有康复需求的残疾人2036人、辅助器具需求的残疾人1038人提供康复服务；为全州申请救助的500名残疾儿童提供康复救助；建成7个残疾人社区康复服务站；组织开展“蜗牛宝宝重拾行走”关爱儿童脑健康专项公益行动，共筛查脑瘫儿童156名，为54名有手术指征的患儿完成了手术治疗和康复训练；“十四五”完成困难重度残疾人家庭无障碍改造1381户。组织开展2024年假肢矫形器适配及“一带一路”对缅捐赠假肢、助听器适配工作，装配假肢55例，矫形器17例，对缅捐赠假肢10例，助听器验配15台；积极协调沟通，促成德宏州中医医院同云南省康复辅具技术中心合作揭牌，落成云南省康复辅具技术中心德宏站，切实推进德宏州残疾人康复中心运营。
（二）残疾人教育就业工作稳步推进
2024年度完成按比例联网认证402家，共安置残疾人就业816人残疾人新增就业任务数指标达到123.47%；“造血式”帮扶570户残疾人家庭发展产业，实现创业增收；培训394名残疾人掌握1-2门农村实用技术及职业技能，不断提升就业创业能力；选树省级残疾人就业创业领军人才1名，扶持40名省级残疾人自主创业示范户；扶持盲人按摩机构规范化改造51家；组队参加2024年云南省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，我州代表队荣获全省第五名，我州残疾人工作者李碧莹代表云南省参加2024年全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，荣获第二名的佳绩；对310名困难残疾学生及残疾人子女学生进行资助，完成残疾人应届大学生的调查录入率100.00%。
（三）残疾人基本生活状况有力改善
2024年度，德宏州残疾人纳入最低生活保障比例达98.33%；困难残疾人生活补贴覆盖率达到99.00%；重度残疾人护理补贴覆盖率为96.60%；为符合条件的残疾人代缴城乡居民基本养老保险率达到100.00%，对800名符合托养条件的残疾人提供居家托养服务，积极配合民政部门实施困难残疾人“两项补贴”工作，全州发放残疾人两项补贴资金1714.90万元，受益18.7万人次，残疾人的幸福感、获得感、安全感不断提升。
（四）残疾人宣传文体活动精彩纷呈
首创关爱残疾人全媒体广播栏目“让你听到我的声音”，播出22期；启动德宏州“心手相连”手语推广活动，举办政务手语培训1期，刊发教学视频7期；举办了德宏州首届残疾人文化汇演，汇集了声乐、舞蹈、器乐、书画、朗诵、摄影、手工艺品七种汇演类共111件文化艺术作品，充分展示了残疾人群体的才华与坚韧；成功举办2024年“一带一路”中国—缅甸残疾人康复体育健身交流活动，为传承中缅胞波情谊、构建中缅命运共同体作出积极贡献。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州残疾人联合会2024年度收入合计8,403,207.99元。其中：财政拨款收入8,402,831.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入376.41元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少544,014.51元，下降6.08%。其中：财政拨款收入减少527,857.10元，下降5.91%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少16,157.41元，下降97.72%。主要原因是2024年度增加对县市转移支付项目实施力度，将资金和项目同步向下转移各县市实施。其他收入减少原因是本年度无省级拨入体育输送奖。
二、支出决算情况说明
德宏州残疾人联合会2024年度支出合计8,408,432.58元。其中：基本支出4,609,158.23元，占总支出的54.82％；项目支出3,799,274.35元，占总支出的45.18％；我单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少543,365.40元，下降6.07%。其中：基本支出增加39,196.08元，增长0.86%；项目支出减少582,561.48元，下降13.29%。上年无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因：年度内在职人员正常晋升导致基本支出增加，2024年度加大对县市转移支付项目投入，将资金和项目同步向下转移各县市实施，导致项目支出的减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,609,158.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,320,537.15元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288,621.08元，占基本支出的6.26％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,799,274.35元。其中：无基本建设类项目支。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.残疾人就业保障金项目支出1,823,223.43元，主要用于困难残疾人家庭临时救助164,700.00元，共计扶持231人；开展了1次残疾人职业技能赛前培训和组队参加岗位精英赛支出333,900.00元；救助320名精神病残疾人住院期补助支出400,000.00元；残疾人精准康复服务支出99,963.43元；残疾人助听器采购支出200,000.00元；残疾学生及残疾人子女助学金支出354,000.00元；盲人按摩继续教育支出2,800.00元；省级残疾人职业技能培训支出267,860.00元。
2.用于残疾人事业的彩票公益项目支出1,543,136.52元，主要用于残疾人文化事业（助残日、预防日等）支出209,022.00元；残疾人6个专门协会支出29,831.58元；残疾人业务培训提升16,568.80元；残疾人体育健身示范点支出341,120.00元，残疾人民族文化传承项目支出100,000.00元；为100户重度残疾人家庭发放康复器材，支出50,000.00元；首届残疾人文化汇演支出83,221.00元；“一带一路”中国—缅甸残疾人康复体育健身交流活动支出567,573.14元；残疾人康复服务中心设备购置145,800.00元。
3.残疾人事业发展工作项目支出377,067.89元，主要用于开展残疾人工作正常开展的各项支出，办公开支124,162.89元，办公大楼维修支出27,739.50元，邮电费支出33,315.00元，残联系统工作会支出9,924.00元，残疾人工作调研、会议、培训支出137,058.50元，平台租车费用支出44,868.00元。
4.基层党组织工作和活动项目经费5,013.66元，主要用于党支部主题党日活动和政治生日贺卡支出。
5.公益人员社会保险项目经费45,231.85元，主要用于缴纳用公益人员社会保险费用支出。
6.单位自有资金项目经费5,601.00元，主要用于单位办公运转、手续费、公益人员工伤保险支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,859,695.06元，占本年支出合计的81.58%。与上年相比减少1,011,121.62元，下降12.85%，完成年初预算的88.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出14,013.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于2023年度考核优秀人员支出9,000.00元，用于党支部主题党日活动支出5,013.66元；造成预决算差异的主要原因是：年度考核优秀奖励支出由州委组织部预算后，由财政下达给各预算单位；党组织活动和工作经费由州直机关工委预算分配后由财政下达到各预算单位。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出6,187,636.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.20%，完成年初预算的87.21%。主要用于人员工资、社会保险缴纳（含公益人员应由单位承担部分），残疾人康复、残疾人就业和残疾人事业相关工作开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目指标未能全部下达，如：残疾人领军人才项目经费。
9.卫生健康（类）支出321,750.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，完成年初预算的94.40%。主要用于公职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年度内人员调出和退休。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出336,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，完成年初预算的93.51%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员调出和退休。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.抗疫无特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,200.00元，决算为9,662.11元，完成年初预算的94.73%；支出决算较上年增加548.32元，增长6.02%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8,200.00元，决算为7,877.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.53%，完成年初预算的96.06%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,785.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.47%，完成年初预算的89.25%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少931.68元，下降10.58%；公务接待费支出决算较上年增加1,480.00元，增长485.25%；具体是国内接待费支出决算1,785.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,480.00元，增长485.25%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,200.00元，支出决算为9,662.11元，完成年初预算的94.73%，支出决算较上年增加548.32元，增长6.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8,200.00元，决算为7,877.11元，完成年初预算的96.06%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,785.00元，完成年初预算的89.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实机关过紧日子要求，压缩支出。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强厉行节约，严格加强公务用车管理；公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级指导次数增加和其他地州的业务交流活动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少931.68元，下降10.58%；公务接待费支出决算增加1,480.00元，增长485.25%，具体是国内接待费支出决算1,785.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加1,480.00元，增长485.25%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研次数增加和其他地州残联业务交流。公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理；公务接待费支出决算数增加的主要原因是上级指导次数增加和其他地州的业务交流活动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.未安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.未购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作调研、下乡所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次26人（其中：无外事接待人次）。主要用于省残联开展残疾人服务设施建设运营督导接待1批次，接待人次2人；上级宣传媒体走基层接待1批次，接待人次5人；其他地州残联交流接待1批次，接待人次11人；上级康复机构规范化建设评估接待1批次，接待人次4人；上级开展业务培训接待1批次，接待人次4人发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会2024年机关运行经费支出288,621.08元，比上年增加16,357.29元，增长6.01%，主要原因是电费、公车补贴和工会经费的增加。部门机关运行经费主要用于维持单位正常基本支出。其中：办公费开支5,404.38元，水费1,648.44元，电费8,537.15元，福利费支出36,279.00元，工会经费66,000.00元，公务接待费1,785.00元，公务用车运行维护7,877.11元，退休人员经费支出17,690.00元，公车补贴143,400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会资产总额23,061,344.13元，其中流动资产1,520.00元，固定资产23,059，824.13元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,139,327.60元，其中固定资产增加181,512.00元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；报废报损资产15项，账面原值39,710.00元，无实现资产处置收入；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,569,323.14元，其中：政府采购货物支出375,890.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1,193,433.14元。授予中小企业合同金额1,541,603.25元，其中：授予小微企业合同金额1,541,603.25元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000576201111
[附件: 附件1 德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会2024年决算公开表格（决算报表部分）]
滇公网安备 53310302000145号
