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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。
3.负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。
6.负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。
7.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。
8.负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。
9.完成州委和省委办公厅交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、督查调研科、专项查办科、综合考评表彰办、常委办、信息综合室、总值班室、办文法规科、会议活动科、文电科、人事科、行政科、综合科、档案发展管理科、周边事务工作科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人8人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（无离休人员，退休26人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
2024年，中共德宏州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示精神，认真贯彻落实全国、全省党委和政府秘书长会议以及全州党委和政府秘书长办公室主任会议精神，提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，锚定“3815”战略发展目标，聚力“三支柱一标杆”主攻方向，紧紧围绕“五安”要求，全面深化“五高”建设，恪尽职守、拼搏奉献，推动“三服务”工作不断取得新的进展，为全州经济社会发展作出了党办贡献。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2024年度收入合计15,440,252.97元。其中：财政拨款收入15,230,252.97元，占总收入的98.64%；无上级补助收入，无事业收入（无教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入210,000.00元，占总收入的1.36%。
与上年相比，收入合计减少1,139,129.10元，下降6.87%。其中：财政拨款收入减少1,139,129.10元，下降6.96%；上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入；其他收入与上年一致。本年收入比上年收入减少的主要原因是本年涉密专项工程经费比去年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2024年度支出合计15,440,252.97元。其中：基本支出10,237,238.29元，占总支出的66.30%；项目支出5,203,014.68元，占总支出的33.70%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,139,129.10元，下降6.87%。其中：基本支出增加175,593.72元，增长1.75%；项目支出减少1,314,722.82元，下降20.17%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无附属单位补助支出。本年支出比上年支出减少的主要原因是本年涉密专项工程支出比去年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室机构正常运转的日常支出10,237,238.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,914,317.22元，占基本支出的87.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,322,921.07元，占基本支出的12.92%。人均基本公用支出28,147.26元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,203,014.68元。其中：无基本建设类项目支出。
1.州委机关运行保障工作专项经费2,192,032.24元，主要用于保障州委办公室日常工作所需物业管理费、维修维护费、办公费、差旅费、固定资产购置等支出。
2.督查和考评督效工作专项经费180,000.00元，主要用于督查和考评督效工作所需的差旅费、办公费、会议费支出。
3.信息工作专项经费216,000.00元，主要用于总值班室、信息室开展相关工作差旅费、培训费以及应急值班人员用餐保障支出。
4.州档案局工作专项经费90,000.00元，主要用于档案局开展宣传、业务指导等工作所需宣传费、差旅费、办公费支出。
5.州效能办工作专班工作专项经费180,000.00元，主要用于效能办开展工作所需办公费、差旅费、会议费等支出。
6.国家安全工作专项经费270,000.00元，主要用于国安办开展相关工作差旅费、办公费、宣传费支出。
7.周边事务工作专项经费151,929.16元，主要用于开展周边事务工作所需接待费、差旅费等支出。
8.AK工程专项经费500,000.00元，主要用于支付涉密工程相关款项支出。
9.大容量电子文件跨部门共享系统建设经费246,000.00元，主要用于支付系统建设支出。
10.单位资金安排办公室工作经费210,000.00元，是上海青浦区人民政府拨入对口帮扶资金，主要用于全州党委系统干部素能提升培训支出。
11.春节慰问活动经费201,200.00元，主要用于省委、州委领导开展春节慰问活动支出。
12.州委全会保障经费134,682.00元，主要用于州委八届五次、六次全会保障支出。
13.党组织工作经费30,390.00元，主要用于办公室各党支部开展活动以及日常办公支出。
14.涉缅办业务补助及重点任务保障经费262,336.50元，主要用于周边事务管理及办公室重点任务保障支出。
15.公益性岗位人员相关补助经费120,344.78元，主要用于公益性岗位人员社保缴费支出。
16.领导工作经费120,000.00元，主要用于办公室开展日常工作所需办公费支出。
17.科技助力乡村振兴建设经费98,100.00元，主要用于挂钩村开展科普宣传、科普示范项目建设所需支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出15,230,252.97元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少1,139,129.10元，下降6.96%,完成年初预算的37.83%。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出12,707,134.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%，完成年初预算的33.16%。主要用于保障人员工资以及州委机关运行保障、信息工作、督查和考评等职能工作开展所需经费；造成预决算差异的主要原因是办公室统一编报所有州直部门的年度考核奖预算，但决算数据仅是办公室发放的年度考核奖。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出98,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，年初无此项预算。主要用于挂钩点科普活动支出；造成预决算差异的主要原因是科普经费为年中安排的上级专项经费，本单位年初无预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,184,475.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%，完成年初预算的146.41%。主要用于单位基本养老保险缴费、调出人员职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员增减变化较大。
9.卫生健康（类）支出597,406.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，完成年初预算的109.75%。主要用于在职人员医保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员增减变化较大。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出643,137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的110.68%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是年中人员增减变化较大。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为418,070.00元，决算为221,356.84元，完成年初预算的52.95%；支出决算较上年增加94,587.18元，增长74.61%。
因公出国（境）费支出年初预算为57,230.00元，决算为18,598.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.40%，完成年初预算的32.50%；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为184,300.00元，决算为87,326.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.45%，完成年初预算的47.38%；公务接待费支出年初预算为176,540.00元，决算为115,432.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.15%，完成年初预算的65.39%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加18,598.50元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,492.32元，下降25.25%；公务接待费支出决算较上年增加105,481.00元，增长1,060.00%；具体是国内接待费支出决算115,432.00元（其中：外事接待费支出决算108,601.00元），较上年增加105,481.00元，增长1,060.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为418,070.00元，支出决算为221,356.84元，完成年初预算的52.95%；支出决算较上年增加94,587.18元，增长74.61%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为57,230.00元，决算为18,598.50元，完成年初预算的32.50%；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为184,300.00元，决算为87,326.34元，完成年初预算的47.38%；公务接待费支出年初预算为176,540.00元，决算为115,432.00元，完成年初预算的65.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子的相关要求，加强厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加18,598.50元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29,492.32元，下降25.25%；公务接待费支出决算增加105,481.00元，增长1,060.00%，具体是国内接待费支出决算115,432.00元（其中：外事接待费支出决算108,601.00元），上年无外事接待支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着周边事务管理工作的不断深入，外事接待费等相关支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要是州委书记参加经贸交流合作代表团赴缅甸开展公务活动期间产生的住宿费、伙食费及其他国际旅费等支出。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障州委领导及办公室人员考察调研、开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待8批次），接待人次152人（其中：外事接待人次55人）。主要用于接待周边事务工作对象及其他来访单位发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2024年机关运行经费支出1,322,921.07元，比上年增加26,450.44元，增长2.04%,主要原因是用公用经费安排的商品服务性支出增加。部门机关运行经费主要用于保障州委机关水电、邮电通信、工会费、福利费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室资产总额6,045,179.43元，其中，流动资产183,902.51元，固定资产5,358,273.48元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产503,003.44元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加323,777.84元，其中固定资产增加45,862.53元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额678,760.34元，其中：政府采购货物支出333,777.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出344,983.34元。授予中小企业合同金额624,360.34元，其中：授予小微企业合同金额624,360.34元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
三服务：即服务发展、服务决策、服务落实。
监督索引号53310000420101111
[附件: 中共德宏州委办公室2024年度部门决算公开表（决算报表部分）]
滇公网安备 53310302000145号
