中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

中共德宏州委机构编制委员会办公室为中共德宏州委机构编制委员会的办事机构，承担中共德宏州委机构编制委员会日常工作，作为州委机关，归口州委组织部管理。

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟定全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县(市)机构改革方案；指导、协调州以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟定州以下各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共德宏州委、德宏州人民政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核德宏州人大及其常务委员会、德宏州政协机关，州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县(市)党委、政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

8.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全州机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共德宏州委、德宏州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

13.负责联系省驻德宏机构的机构编制工作。

14.承担德宏州机构编制委员会的日常工作。

15.承办中共德宏州委、德宏州人民政府和德宏州机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科、信息统计科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在省委编办的关心指导下，德宏州深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，积极落实好抓工作“三部曲”要求，紧扣全州中心工作，扎实推动机构改革，不断健全机构职能体系，着力优化机构编制资源配置，为全州高质量跨越式发展提供了更加有力的机构编制保障。

1.强化担当，圆满完成新一轮机构改革。突出“机构布局”做好优化设置。强化社会工作部等党委职能部门设置，组建成立州科学技术局、州政府发展研究中心等机构，构建起更加符合德宏州情的机构设置体系。明确州级涉改革部门主要职责，对涉及多部门的“两企三新”党建、数据管理等职责进行再细化、再分工、再理顺。突出“内设机构”做好精简整合，积极探索推行“大科室”制，整合州级党政群部门内设的非业务机构，推动部门内设机构职能更加饱满、设置更加精干、运行更加顺畅。

2.聚焦基层，不断夯实基层治理基础。整合规范机构设置，规范设置行政内设机构、事业单位和挂牌机构。推动编制资源向乡镇（街道）倾斜，为乡镇（街道）增加编制，平行调剂乡镇（街道）间编制，保障辖区人口较多、管理幅度较大和服务任务较重的城区镇、中心镇乡镇（街道）用编需求。

3.精准配置，全力服务保障中心工作。加大机构编制资源挖潜创新力度，采取“撤一建一、撤多建一”等方式优化布局行政、事业单位。紧扣教育、医疗、就业等民生领域热点难点问题，动态调整全州中小学教职工编制，统筹调配全州医疗卫生机构编制，统筹事业编制用于2024年公开考试招聘、人才引进等。

4.转变作风，着力加强部门自身建设。学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，扛牢全面从严治党主体责任，深入开展党纪学习教育，室务会“第一议题”学习、中心组集中学习、开设“编办讲堂”，教育引导全办干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“党建+业务”，以开展“对标先进、争创一流”活动为载体，切实推动机关党建与业务工作互促共进，模范机关创建成果得到持续巩固。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计3,510,270.89元。其中：财政拨款收入3,509,242.44元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,028.45元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加116,457.33元，增长3.43%。其中：财政拨款收入增加117,792.06元，增长3.47%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1,334.73元，下降56.48%。财政拨款收入增加主要原因是发放综合考核奖励和新录用1名公务员，工资福利增加。其他收入减少主要原因是本年其他收入只有代缴个人所得税手续费和存款利息收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计3,509,242.44元。其中：基本支出2,951,035.73元，占总支出的84.09％；项目支出558,206.71元，占总支出的15.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加117,037.40元，增长3.45%。其中：基本支出增加14,467.22元，增长0.49%；项目支出增加102,570.18元，增长22.51%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是发放综合考核奖励和新录用1名公务员，工资福利增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,951,035.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,710,735.73元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,300.00元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出558,206.71元。其中：无基本建设类项目支出。

机构编制管理和改革专项经费558,206.71元，主要用于保障机构编制管理、机构改革和体制机制调整、机构编制监督检查、事业单位登记管理、机构编制信息系统维护，以及州委编办公益性岗位人员缴纳社保费、党支部开展活动、乡村振兴工作挂钩村三台山乡出冬瓜村村民科学素质提升等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3,509,242.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加117,792.06元，增长3.47%,完成年初预算的105.50%。预决算差异率主要原因是发放综合考核奖励和新录用1名公务员，工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,744,332.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%,完成年初预算的100.72%。主要用于保障州委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障正常运转的基本支出2,279,007元，用于专项业务工作开展的项目支出465,325.13元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,主要用于州委编办乡村振兴工作挂钩村三台山乡出冬瓜村村民科学素质提升；预决算差异率主要原因是年初无预算，年中增加项目。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出360,456.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%,完成年初预算的143.42%。预决算差异率原因主要是公益性岗位人员缴纳社保费方式变更；

9.卫生健康（类）支出183,843.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的111.82%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出。预决算差异率主要原因是发放综合考核奖励和新录用1名公务员，工资福利增加；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出200,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的107.89%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。预决算差异率主要原因是发放综合考核奖励和新录用1名公务员，工资福利增加；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为8,139.09元，完成年初预算的22.61%；支出决算较上年减少1,061.27元，下降11.54%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为4,959.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.93%，完成年初预算的27.55%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为3,180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.07%，完成年初预算的17.67%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少803.27元，下降13.94%；公务接待费支出决算较上年减少258.00元，下降7.50%；具体是国内接待费支出决算3,180.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少258.00元，下降7.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为8,139.09元，完成年初预算的22.61%，支出决算较上年减少1,061.27元，下降11.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为4,959.09元，完成年初预算的27.55%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为3,180.00元，完成年初预算的17.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和政府过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少803.27元，下降13.94%；公务接待费支出决算减少258.00元，下降7.50%，具体是国内接待费支出决算3,180.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少258.00元，下降7.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和政府过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.未安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室机关机构正常运转、完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：无外事接待批次），接待人次28人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待上级单位到我州工作调研、督查检查，各县（市）委编办等部门来芒市沟通、协调、汇报工作等发生的公务接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出240,300.00元，比上年增加10,400.00元，增长4.52%,主要原因是发放综合考核奖励和新录用1名公务员，工资福利增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行购买商品和服务的办公费、水电费、电费、福利费、工会经费和公务交通补贴等费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额468,500.79元，其中，流动资产4,558.2元，固定资产463,942.59元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,043.02元，其中固定资产减少37,251.02元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额127,239.09元，其中：政府采购货物支出114,430.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出12,809.09元。授予中小企业合同金额127,239.09元，其中：授予小微企业合同金额127,239.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

六、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53310000422501111

 [附件: 1.中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室决算] 

 [附件: 2.中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室决算（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 3.中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室决算（部门整体支出绩效自评表）20250911033655374]