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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：
（1）贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
（2）制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。
（3）抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量；负责老干部政策和老干部工作的宣传。
（4）抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。
（5）负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。
（6）指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。
（7）对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。
（8）负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。
我部门2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（无离休人员，退休29人）。年末无学生。年末无遗属。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
2024年，在州委坚强领导和州委组织部具体指导下，州委老干部局较好完成各项目标任务。
（一）坚持凝心铸魂，政治思想建设持续提升
一是坚持线上学。充分利用中组部老干部局和省局网上专题报告平台，累计组织1万余人次老干部收看学习党的二十大、二十届三中全会精神。二是坚持集中学。举办“云岭德宏银潮之声”大讲坛4期，州离退休党组织书记（支委）暨离退休干部党员示范培训班和老干部读书班1期、围绕《中国共产党在边疆民族地区的社会实践》、党的二十届三中全会精神等内容作专题辅导，近1000人次参与学习。三是坚持上门送学。在春节、中华人民共和国成立75周年等重要节点开展走访、遍访，开展送党的二十届三中全会、省和州各级重要会议精神、医保改革政策、消费品以旧换新政策等活动。四是抓实党纪学习教育。以培训班为抓手，邀请教授专题讲授《中国共产党纪律处分条例》、纪检组讲授廉政党课；全州离退休党组织细化教育内容，开展送学上门。
（二）狠抓党建强基，组织建设持续夯实
一是责任压实强落实。抓实州委常委《2024年工作要点任务分解清单》中“加强新时代离退休干部党的建设”任务，根据省、州工作要求，将各级党委（党组）离退休干部党建工作纳入相关考核系统。二是示范创建促带动。推报2024年全省离退休干部“模范党支部”1个、“优秀党支部书记”1人、“优秀党建联络员”1人；根据州委组织部部署，推报2024年州级“边疆党旗红”党建示范点1个。三是老党员助力融入基层。抓好“10联户网格提升行动”，抓实“四个一”行动。选派164名党建指导员；组建13个社区老党员工作室；印发银发志愿服务队规范化建设文件，下发工作提醒函，开展调研。组织老党员开展小区治理、矛盾纠纷调处、未成年人关爱等志愿活动788场次。四是活动紧扣主题常态化。印发庆祝中国共产党成立103周年系列主题活动通知，指导全州离退休党组织在“七一”前后开展活动，举办州级活动。五是制度先行提质效。10月，组织选派联络员及党组织书记到梁河、盈江参加全州离退休干部党组织与社区党组织融合共建现场观摩暨党建联络员会议?；持续组建“党支部+老干部学习小组”；指导全州离退休干部党组织把主题党日作为落实“三会一课”+制度的有效载体。六是经费到位强保障。执行离退休干部党组织工作经费全部列入部门财政预算，党费全额返还规定。今年，将新增党组织工作经费和支委补贴同步列入财政预算，共计99.68万元，由财政统一拨付到各单位。
（三）立足所需所盼，服务管理持续提质
一是认真落实各项待遇。指导全州各级各部门落实好离退休干部“两项待遇”。完成离休干部、已故离休干部无固定收入配偶及建国初期部分退休干部补助补贴调整提高等工作。组织老干部参加州委工作报告和政府工作报告征求意见座谈等会议，参加目瑙纵歌节、泼水节等重要民族节日10余场次。指导涉机构改革单位做好离退休干部归属交接等工作。二是开展好遍访活动。召开离退休干部迎新春座谈会；做好春节慰问，看望住芒市及在昆离休、联系同级厅级退休、已故离休和厅级退休干部配偶。全州同步开展全覆盖，州直发放778名离退休干部慰问金，发出慰问信和学习资料740余份。国庆节前，遍访州直离休和建初干部。各县市同频共振，完成离休干部的遍访工作。三是落实好荣誉退休制度。5月，举行2023年度集体荣誉退休仪式暨新退干部体验活动，落实好《德宏州干部职工荣誉退休制度》。四是实施好参观考察制度。组织离休和厅级退休干部开展就近就便参观考察活动2次；10月，组织厅级退休干部赴昆明、浙江杭州、嘉兴等红色路线考察学习“千万工程”等。五是认真开展纾困解难。2024年，帮扶州直单位困难离退休干部18人，6.8万元；慰问困难老党员35人，发放党内关怀金7.2万元；开展“七一”慰问31人，发放慰问金3.2万元；春节慰问生病困难及先进典型老党员51人，发放慰问金3.06万元。六是开展“一人一策”精准服务。与州委组织部等6部门联合印发《深化离休干部“一人一策”精准服务工作的若干措施任务分解》，做好送医、送特需费、送关心关爱上门的“三送”服务。与州卫健委联合开展集中健康询诊2天，州医院专家为300名余老干部集中坐诊。七是做好离退休干部统计工作。召开全州老干部统计工作培训，做好2023年统计工作，完成2024年度1—3季度统计数据更新上报。做好云南省离退休干部管理系统 2.0版数据维护，已完成2.2万余人次信息数据的更新维护。八是认真收集离休干部“红色档案”。发动全州各级各部门征集德宏州健在和已故的700余名离休干部的照片、实物等“红色档案”，撰写个人情况简介并上报。
（四）围绕中心大局，作用发挥不断彰显
一是做好先进典型的选树工作。推报德宏州关心下一代工作委员会为全国离退休干部先进集体候选对象；推报省级最美银发志愿服务团队2个，最美银发志愿者4名。二是开展“赞辉煌成就 聚银发力量”专题调研。分别于6月28日和7月5日召开厅级退休干部专题座谈会和组织参加州老干部读书班的118名老干部参与座谈，全州共召开专题座谈会40余场、1500余人次参加；组织开展访谈15次50余人。共收到建言理论文章20篇，听取和收集到建言53条。三是积极引导广大离退休干部开展深入推动“银发助力+”活动。2024年全州新成立银发志愿者服务队7支，银发人才深入基层开展茶叶、水稻等技术培训128场次，服务群众5000余人次。同时，到边境村寨开展理论宣讲、“走边关、巡边境”、关心下一代等活动28场次；开展农村家长学校培训112期，受训家长12880人次；发放宣传资料14000余份。确定兴边富民行动助力点14个，示范点7个。
（五）拓展阵地功能，阵地引领作用不断突破
一是辐射带动持续增强。以思政课、公共课等形式开展党性、党纪等学习教育，举办“思政课堂”4期，通识课3期，轮训3000余人次，成立8个学员临时党支部。二是校园建设实现新突破。2024年招生通过网络投票，新开办多个专业。2024学年，共开设37个专业76个班级，招收学员3500人次。三是积极推进省级示范校复审、国家级示范校创建工作。四是校际合作助发展。与德宏师范高等专科学校签订校际合作协议，正在与德宏职业学院就下一步签订校际合作协议事项接洽中。五是展演展示形成常态化。在建党、国庆等节日开展庆祝活动，依托“三展”活动，展出诗书画摄影作品300余幅，17个文艺作品。举办“赞辉煌成就·聚银发力量”庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出，并现场直播，点击率高达13.31万次。
（六）突出能力提升，队伍活力持续加强
一是强化理论武装。全年召开领导班子理论中心组集中学习9次、干部职工学习例会30次。举办全州离退休干部系统综合业务培训班，开展和参加各类培训9次，培训干部350余人次。二是严格教育管理。制定纵深推进“清廉云南”建设任务清单，认真开展党纪学习教育，班子会议研究2次，理论学习中心组学习3次、“三会一课”学习14次、“主题党日”学习12次、领取“云岭先锋”app资料包25人、观看警示教育片90人次、组织全体干部职工到州警示教育基地、州市看守所及州禁毒警示教育基地开展“沉浸式”警示教育。三是抓实作风建设。制定并印发年度工作要点，形成项目清单及“三服务”清单，全年开展规模走访5次、日常走访30余次、工作调研5次、规模学习培训6场，举办了“读书分享”会和文明讲堂。四是抓好“比学赶超”。5月，举办了全州离退休干部工作比学赶超活动；11月，举办本局“比学赶超”擂台赛暨务虚会，各党支部、科室围绕工作任务展示。对学习党的二十届三中全会精神、抓实工作“三部曲”落细“十个下功夫”及压实省离退休干部工作调度会精神做了部署。五是创新信息宣传。向各类媒体投稿200余篇，发布信息200条。拍摄制作老干部喜看德宏近70年变化系列纪录片2期，完成《德宏州老干部工作志》发行。对集体荣退仪式、庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出采取直播形式扩大知晓率。局领导连续两年走进德宏热线“领导会客厅”，答疑解惑、展示工作成效。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2024年度收入合计12807676.89元。其中：财政拨款收入11796158.24元，占总收入的92.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1011518.65元，占总收入的7.90%。
与上年相比，收入合计减少2646537.88元，下降17.13%。其中：财政拨款收入减少3306739.91元，下降21.89%，主要原因是2023年财政拨款收入增加了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目拨款500万元；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加660202.03元，增长187.92%，主要原因是州烟草公司捐赠了青少年红色教育基地建设资金。
二、支出决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2024年度支出合计12719747.66元。其中：基本支出6888155.42元，占总支出的54.15％；项目支出5831592.24元，占总支出的45.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2771710.77元，下降17.89%。其中：基本支出减少225403.35元，下降3.17%；项目支出减少2546307.42元，下降30.39%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是减少了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6888155.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6367355.42元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费520800.00元，占基本支出的7.56％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5831592.24元。其中：无基本建设类项目支出。
离退休干部工作专项经费535925.90元，主要用于落实离退休干部“两项”待遇。以落实离退休干部政治理论学习、阅读文件、组织生活、参加重要会议和重大活动、情况通报、考察学习、报刊订阅等各项政治待遇为核心内容。同时为保障各级各部门将老干部的各项待遇落实到位，我局采取业务培训学习、工作安排部署等形式提升全州老干部工作者的工作能力，充分运用检查、调研、评比等方式，推进老干部工作提质增效；
德宏州老干部活动中心经费135000.00元，主要用于维持州老干部活动中心正常运转，保障各项活动的开展；
老年大学办学经费349311.00元，主要用于州老年大学开展教学活动支出；
关工委工作专项经费421860.11元，主要用于全州关心下一代工作，开展“中华魂”主题教育、“五老”宣讲、未成年人司法项目等工作；
离退休干部工委党建工作经费48240.00元，主要用于离退休干部党支部规范化标准化建设，组织离退休干部党员参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动；
离退休党组织工作经费24400.00元，主要用于保障我局退休支部党员学习活动支出；
单位资金安排的青少年红色教育基地建设项目经费549437.54元，主要用于德宏州青少年红色教育基地建设；
单位资金安排老年大学老干部活动中心项目经费467567.24元，主要用于州老年大学开展教学活动支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出9966691.86元,占本年支出合计的78.36%。与上年相比减少5136206.29元，下降34.01%,完成年初预算的111.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出24635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于党组织学习活动支出；造成预决算差异的主要原因是该项经费为财政统一保障资金。
2.无外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出9031928.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.62%,完成年初预算的111.92%。主要用于在职及临聘人员工资、养老保险及开展离退干部工作的就近参观考察、学习培训、春节及日常走访慰问等支出；造成预决算差异的主要原因是增加了老干部春节慰问金、离休及厅级退休干部赴昆明市和浙江省考察学习、德宏州青少年红色教育基地建设等项目经费。
9.卫生健康（类）支出447156.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的107.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费及医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费及医疗补助缴费基数增加。
10.无节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出462972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的108.15%。主要用于干部职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数增加。
20.无粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82450.00元，决算为52189.77元，完成年初预算的63.30%；支出决算较上年减少256123.52元，下降83.07%。
因公出国（境）费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为52450.00元，决算为51179.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.06%，完成年初预算的97.58%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1010.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.94%，完成年初预算的3.37%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少284600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33986.48元，增长197.67%；公务接待费支出决算较上年减少5510.00元，下降84.51%；具体是国内接待费支出决算1010.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少5510.00元，下降84.51%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82450.00元，支出决算为52189.77元，完成年初预算的63.30%，支出决算较上年减少256123.52元，下降83.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为52450.00元，决算为51179.77元，完成年初预算的97.58%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1010.00元，完成年初预算的3.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待减少，且我单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严控公务接待标准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少284600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加33986.48元，增长197.67%；公务接待费支出决算减少5510.00元，下降84.51%，具体是国内接待费支出决算1010.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少5510.00元，下降84.51%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购买了1辆离退休干部用车。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于离退休干部服务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次19人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级调研老干部工作、关心下一代工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。主要用于接待上级部门调研发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2024年机关运行经费支出520800.00元，比上年减少47900.00元，下降8.42%,主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的水电费、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局资产总额73112369.55元，其中，流动资产545868.42元，固定资产3219488.35元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程68858920.80元，无形资产488091.98元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8151626.26元，其中固定资产减少224290.84元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2216377.27元，其中：政府采购货物支出10350.00元；政府采购工程支出1975700.00元；政府采购服务支出230327.27元。授予中小企业合同金额1134235.50元，其中：授予小微企业合同金额1079235.50元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000477601111
[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局（决算报表部分）]
滇公网安备 53310302000145号
