德宏州档案馆2024年度部门决算

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德宏州档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。

2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

4.向各单位和社会各界提供利用档案。

5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。

7.承办州委办交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理科、档案业务科、档案信息科、档案编研科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员5人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员，包括无财政拨款开支经费人员；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的无离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（无离休人员，退休15人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

一是健全党管档案工作机制，档案治理效能全面提升。建立重要事项纳入党委办公室务会专题研究、局馆联席会议等联动机制，充分发挥党办行政综合协调优势、档案馆业务人才优势，持续深化局馆协调联动；扎实做好档案法及其《实施条例》宣贯实施。把《实施条例》宣传贯彻列入年度普法工作重点，带动干部职工当好学习宣传贯彻落实的坚定执行者和积极践行者；加强新一轮机构改革档案工作的监督检查，印发关于做好机构改革档案工作的通知，明确涉改单位档案流向，监督指导涉改单位建立档案工作责任制，健全档案管理制度，履行文件材料归档和档案移交法定责任，22个涉改单位档案得到规范处置。

二是全面记录经济社会发展进程，档案资源建设持续加强。依法有序推进档案接收；强化档案资源质量管控。全面推行档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限表“三合一”制度，完成237个机关单位的“三合一”审批，从源头规范建档工作，提高归档文件质量；把信息化作为档案事业现代化发展的重要一环抓紧抓实，扎实推动档案管理数字化、网络化、智能化建设。

三是深化档案开放共享，档案利用工作质效全面提升。健全完善民生档案专题数据库，并按有关规定及时移交、科学管理、提供利用。积极参与、服务庆祝新中国成立75周年庆祝活动和全州党纪学习教育；开设查档绿色通道，优化委托查档、寄件上门等服务，积极构建方便快捷的档案利用体系；严格落实《国家档案馆档案开放办法》，建立常态化馆藏档案开放审核协同机制，对形成满25年到期应开放档案进行开放审核，及时公布开放档案目录，推动馆藏档案有序开放，最大限度满足人民群众日益增长的档案信息需求。

四是防范化解重大风险，全面筑牢档案安全防线。健全完善《德宏州档案馆档案安全管理办法》《德宏州档案馆查阅利用档案规定》《德宏州档案馆数据管理维护规定》等相关制度，切实落实档案安全管理措施，推动档案管理科学化、规范化和制度化；加强数字化档案安全监管，配备电子档案管理系统及档案查阅系统，系统与互联网进行物理隔离，实行数字档案资源异地备份制度，扎实做好数字档案资源异地备份；严格执行双人入库制度，用于数字化加工、拷贝数据的计算机做到专机专用，档案数字化加工成果、使用的存储介质移交手续齐全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州档案馆2024年度收入合计787,513.88元。其中：财政拨款收入787,513.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加134,368.00元，增长20.57%。其中：财政拨款收入增加134,368.00元，增长20.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：一是在职人员职务职级增长，人员经费增加；二是年度内调入2人，工资福利增加。

二、支出决算情况说明

德宏州档案馆2024年度支出合计787,513.88元。其中：基本支出579,152.07元，占总支出的73.54％；项目支出208,361.81元，占总支出的26.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加134,368.00元，增长20.57%。其中：基本支出增加167,760.74元，增长40.78%；项目支出减少33,392.74元，下降13.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加是人员工资收入增加；项目支出减少是日常办公开支减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州档案馆正常运转的日常支出579,152.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出479,212.07元，占基本支出的82.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,940.00元，占基本支出的17.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208,361.81元。其中：无基本建设类项目支出。

档案日常维护费183,764.55元，主要用于保管库房档案日常维护办公费、水电费、线路和机房网络维修维护、购买固定资产设备等费用支出。

2024年中央就业补助资金12,400.00元，主要用于发放单位公益性岗位社会保险补贴。

公益性岗位人员2023年度社会保险补贴资金12,197.26元，主要用于兑付公益性岗位人员2023年度社会保险补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出787,513.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加134,368.00元，增长20.57%,完成年初预算的115.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出593,101.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%,完成年初预算的108.70%。主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：年度内调入2人，工资福利增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出104,523.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%，完成年初预算的187.54%。主要用于退休人员公用经费、在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：年度内调入2人，保险单位部分缴费增加。

9.卫生健康（类）支出56,069.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的103.65%。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是：年度内调入2人，保险单位部分缴费增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出类，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出33,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的124.84。%主要用于职工住房公积金单位部分缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是：年度内调入2人，住房公积金单位部分缴费增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,622.00元，决算为5,390.81元，完成年初预算的21.98%；支出决算较上年减少38,277.71元，下降87.66%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算13,672.00元，决算为4,690.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.01%，完成年初预算的34.31%；公务接待费支出年初预算为10,950.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.99%，完成年初预算的6.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少31,573.03元，下降100%；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,914.68元，下降59.58%；公务接待费支出决算较上年增加210.00元，增长42.86%；具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加210.00元，增长42.86%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,622.00元，支出决算为5,390.81元，完成年初预算的21.98%，支出决算较上年减少38,277.71元，下降87.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为13,672.00元，决算为4,690.81元，完成年初预算的34.31%；公务接待费支出年初预算为10,950.00元，决算为700.00元，完成年初预算的6.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度无因公出国（境）费支出；二是为我单位严格执行中央八项规定，建立健全公车管理台账，加强公车使用管理，从严控制公车费用支出；三是我单位严格执行中央八项规定，加强经费支出监管，从严控制接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少31,573.03元，下降100%；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,914.68元，下降59.58%；公务接待费支出决算增加210.00元，增长42.86%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加210.00元，增长42.86%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是本年度无因公出国（境）费支出；二是为我单位严格执行中央八项规定，建立健全公车管理台账，加强公车使用管理，从严控制公车费用支出；三是我单位严格执行中央八项规定，加强经费支出监管，从严控制接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州档案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：无外事接待人次）。主要用于省档案局到州档案馆档案安全督导检查工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州档案馆属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州档案馆资产总额492,139.99元，其中，流动资产29.85元，固定资产492,110.14元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,026.54元，其中固定资产减少68,527.29元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12,020.81元，其中：政府采购货物支出8,280.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出3,740.81元。授予中小企业合同金额4,680.00元，其中：授予小微企业合同金额4,680.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000478001111

 [附件: 德宏州档案馆2024年部门决算公开表20250908030523548] 

 [附件: 德宏州档案馆2024年部门决算公开表（国有资产使用情况）] 

 [附件: 德宏州档案馆2024年部门整体支出绩效公开表]