中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部2024年度部门决算

监督索引号53310000478401000

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（1）统筹指导人民信访和人民建议征集工作。

（2）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

（3）指导全州社会组织党建工作。

（4）指导“两企三新”党建工作。

（5）统筹负责全州志愿服务工作和指导社会工作人才队伍建设。

（6）完成省委社会工作部和州委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科、事务中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我部门2024年末其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。

车辆编制1辆，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，以学铸魂夯实思想根基。重点抓好“三个聚焦”：一是聚焦“主课”学。组织州级58名党组织书记（党务工作者）参加党的二十届三中全会精神示范培训班，累计培训300余人次。二是聚焦“主题”学。扎实开展“万名党员进党校”培训，2023-2024年州级“两新”组织党员累计参训800余人次，各级党委社会工作部累计开展理论学习中心组集中学习34次、部务会学习41次。

2.强化统筹协调，指导好人民信访和人民建议征集工作。努力做到“四个推动”：一是推动高位统筹。二是推动源头治理。今年以来，全州共排查各类矛盾纠纷7970件，化解6652件，化解成功83.46%。三是推动精准分流。2024年以来，信访部门及时受理率100%，责任单位及时受理率99.42%，按期答复率99.4%。

3.强化创新解题，持续探索党建引领行业治理有效途径。重点突出“四个抓实”：一是抓实底数摸排。截止目前，在民政部门注册登记的行业协会商会共78个，建立行业协会商会党支部30个（含功能型），共有党员291人，党组织覆盖率38%。二是抓实转型发展。制定出台《德宏行业协会商会改革发展联席会议制度》。三是抓实调研服务。深入30多个乡镇（街道）、村（社区）和18家行业协会商会进行实地走访调研。

4.强化队伍建设，打造志愿服务和社会工作人才“铁军”。紧紧围绕“四个优化”：一是优化队伍结构。对全州志愿服务队伍进行摸底调查，推进组建金融志愿服务队。截至目前，全州实名注册志愿者244480人。通过考试139人，全州累计有410人通过社会工作者职业资格考试并取得证书。二是优化项目推进。获得云南省“三区”社会工作人才实施计划项目1个、资金160000元。三是优化服务效能。建章立制，着力激活志愿服务功能。供需对接，着力提升服务质效。依托新时代文明实践中心（所、站）等平台，围绕关爱“一老一小”、扶贫帮困、环境整治、普法强基等重点工作，开展志愿服务，2024年全州累计开展志愿服务时长达154.4万余小时。四是优化典型选树。全州共有12个志愿服务项目入选德宏州特色品牌志愿服务项目库，并择优选择3个重点项目向省委社工部报送。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部本部门2024年度没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部2024年度收入合计2034276.33元。其中：财政拨款收入2034276.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2034276.33元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2034276.33元，增长100.00%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是本部门2024年3月挂牌成立，无上年数据，导致收入合计比上年增长100%。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部2024年度支出合计2034276.33元。其中：基本支出1369630.36元，占总支出的67.33％；项目支出664645.97元，占总支出的32.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2034276.33元，增长100.00%。其中：基本支出增加1369630.36元，增长67.33%；项目支出增加664645.97元，增长32.67%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是主要原因是本部门2024年3月挂牌成立，无上年数据，导致支出合计比上年增长100%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1369630.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1272073.22元，占基本支出的92.88％；办公费、工会经费、其他交通费等公用经费97557.14元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664645.97元。其中：无基本建设类项目支出。

州委社会工作部启动资金项目经费461126.01元，主要用于支付单位办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置费等常规办公开支，保障单位各项工作正常推进。

非公经济组织和社会组织党建工作经费174784.96元，主要用于开展非公经济组织和社会组织党建工作支付的办公费、培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2034276.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2034276.33元，增长100.00%,年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1712477.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%,年初无此项预算。主要用于支付在职职工工资福利支出、党员培训、会议等日常相关公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年3月份挂牌成立，年初未做相关预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出140551.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,年初无此项预算。主要用于支付职工养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年3月份挂牌成立，年初未做相关预算。

9.卫生健康（类）支出83434.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,年初无此项预算。主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年3月份挂牌成立，年初未做相关预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,年初无此项预算。主要用于缴纳职工住房公积金,造成预决算差异的主要原因是本部门2024年3月份挂牌成立，年初未做相关预算。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为580.00元；支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，决算为580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：无外事接待费支出），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为580.00元，支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算支出，决算为580.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门2024年3月份挂牌成立，年初未做相关预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加580.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加580.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本部门2024年3月份挂牌成立，上年无此项支出，导致三公经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次6人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级部门来指导工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部2024年机关运行经费支出97557.14元，比上年增加97557.14元，增长100%,主要原因是本部门2024年3月挂牌成立，上年无该项支出。部门机关运行经费主要用于办公费15207.14元，工会经费13500.00元，其他交通费用68900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部资产总额443047.78元，其中，流动资产19417.29元，固定资产401979.42元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产21870元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443047.78元，其中固定资产增加401979.42元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额282272.00元，其中：政府采购货物支出253472.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出28800.00元。授予中小企业合同金额282272.00元，其中：无授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53310000478401111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部2024年度部门决算公开表]

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会社会工作部2024年度绩效自评表]