中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2024年度部门决算

监督索引号53310000421601000

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央和省委、州委决定，协调统一政法单位思想和行动，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安德宏、法治德宏建设，深化智能化建设，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；调查研究政法领域重大实践和理论问题，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助州委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调应对和妥善处置重大突发事件；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成省委政法委和州委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据相关规定，本单位机构设置情况不予公开。本单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人，无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（无离休人员，退休13人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，全州政法机关在州委领导和省委政法委指导下，坚决贯彻执行党中央及省委、州委各项决策部署，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向，紧紧围绕省委政法委“151”工作思路，以打造边疆治理现代化标杆为目标，深化落实新时代“枫桥经验”，以“实干德宏”奋力推进政法工作现代化，持续保持有重大影响的案事件“零发生”，毒品等跨境违法犯罪活动和毒品滥用规模降至42年来最低，实现“三下降一扭转”目标（刑事发案、信访总量、命案发案数同比下降29.11%、17%、16.67%，未发生“一案三命”的恶性命案，命案发案数降至27年来最低），全州群众安全感满意度较上年提升7位，平安德宏、法治德宏取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2024年度收入合计10468751.17元。其中：财政拨款收入10318306.64元，占总收入的98.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入150444.53元，占总收入的1.44%。

与上年相比，收入合计减少1778277.22元，下降14.52%。其中：财政拨款收入减少1776666.76元，下降14.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1610.46元，下降1.06%。主要原因：一是2024年度实有在职人员较上年度减少4人，财政拨款人员经费和公用经费较上年度减少235766.99元，下降2.99%；二是财政拨款项目经费较上年度减少1540899.77元，下降37.9%；三是其他资金收入较上年度减少1610.46元，下降1.06%。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2024年度支出合计10379458.64元。其中：基本支出7642896.65元，占总支出的73.63%；项目支出2736561.99元，占总支出的26.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1905999.26元，下降15.51%。其中：基本支出减少235766.99元，下降2.99%；项目支出减少1670232.27元，下降37.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年度实有在职人员较上年度减少4人，导致财政拨款人员经费支出和公用经费支出较上年度减少235766.99元，下降2.99%；二是财政拨款项目支出较上年度减少1434465.28元，下降39.26%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会机关正常运转的日常支出7642896.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6634857.67元，占基本支出的86.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1008038.98元，占基本支出的13.19%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2736561.99元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.综治工作经费支出788415.91元，主要用于开展基层社会治理、综治督导等工作支出；

2.维稳工作经费201160.26元，主要用于开展维护稳定、风险评估等工作支出；

3.法学会工作经费50860.00元，主要用于法学会相关业务经费支出；

4.政治督察工作经费90000.00元，主要用于开展政治督察、政治轮训等工作经费开支；

5.州直机关党组织工作经费9430.00元，主要用于机关党支部开展活动及党建工作经费支出;

6.中央就业补助资金86979.20元，主要用于机关聘用公益性岗位人员等社会保障缴费单位承担部分支出;

7.其他共产党事务支出1449716.62元（涉密项目）；

8.单位资金安排联合工作项目经费60000.00元，主要用于开展联合工作项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10318306.64元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少1776666.76元，下降14.69%，完成年初预算的76.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7628670.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.93%，完成年初预算的98.47%。主要用于机关运行人员经费支出和公用经费支出7641744.65元；用于开展政法综治维稳工作和政治督察等项目工作经费支出2676561.99元。造成预决算差异的主要原因是：本年度州级财政预算安排项目经费未执行完成，年末财政调减项目预算指标导致一般公共服务（类）项目支出决算数比预算数减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出732716.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的17.66%。主要用于开展平安建设、禁毒业务等工作支出。造成预决算差异的原因：一是根据工作需要，由州财政局将年初预算专项工作经费指标3160000.00元另文下达至各县市及有关政法部门具体开展实施；二是年末财政调减收回年初预算项目经费指标287283.38元。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1105891.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%，完成年初预算的166.55%。主要用于机关人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出，造成预决算差异的主要原因：一是本年度调出、退休等人员职业年金缴费支出410031.52元未纳入年初预算安排由财政直接下达经费指标；二是本年度财政安排下达公益性人员社保缴费支出经费指标86979.20元未纳入本单位年初预算安排。

9.卫生健康（类）支出405647.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%，完成年初预算的92.47%。主要用于机关人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度在职人员减少4人导致基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出较年初预算数相应减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出445381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，完成年初预算的91.53%。主要用于缴存在职人员住房公积金单位部分支出，造成预决算差异的主要原因是：本年度在职人员减少4人导致住房公积金单位缴存部分支出较年初预算数相应减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000.00元，决算为42334.71元，完成年初预算的15.68%。支出决算较上年减少7915.10元，下降15.75%。主要原因：一是本年度公务接待批次和人次较上年度大幅减少，上年度接待27批次、186人，本年度接待11批次、77人，本年度公务接待批次较上年度减少16批次、人数减少109人；二是严格执行公务出差交纳伙食费、交通费规定，收取接待对象交纳伙食费、交通费冲销公务接待支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为35348.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.50%，完成年初预算的29.46%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为6986.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.50%，完成年初预算的4.66%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9318.90元，增长35.80%；公务接待费支出决算较上年减少17234.00元，下降71.16%；具体为：国内接待费支出决算6986.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少17234.00元，下降71.16%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加的原因是：由于单位保留的2辆公务用车购置时间较长（分别于2005年10月和2011年2月购置），使用年限已分别达到19年、13年，车况老化，导致燃油消耗大和维修保养费用增加；公务接待费支出决算较上年减少的原因：一是本年度公务接待批次和人次较上年度大幅减少，上年度接待27批次、186人，本年度接待11批次、77人，本年度公务接待批次减少66批次、人数减少109人；二是严格执行公务出差交纳伙食费、交通费规定，收取接待对象交纳伙食费交通费冲销公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000.00元，支出决算为42334.71元，完成年初预算的15.68%，支出决算较上年减少7915.10元，下降15.75%。主要原因：一是本年度公务接待批次和人次较上年度大幅减少，上年度接待27批次、186人，本年度接待11批次、77人，本年度公务接待批次较上年度减少16批次、人数减少109人；二是严格执行公务出差交纳伙食费、交通费规定，收取接待对象交纳伙食费、交通费冲销公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为35348.71元，完成年初预算的29.46%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为6986.00元，完成年初预算的4.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位“三公”经费年初预算数是按照上年预算数下降比例不低于3%-5%的额度进行预算编报，上年度“三公”经费年初预算数为305000.00元（其中：公务接待费170000.00元、公务用车运行维护费135000.00元），本年度“三公”经费年初预算数为270000.00元，而在实际预算执行过程中，由于认真贯彻执行中央八项规定精神和严格落实勤俭节约过“紧日子”精神，实际发生公务接待批次和人数均较上年度大幅减少等原因，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9318.90元，增长35.80%，主要原因是：由于单位保留的2辆公务用车购置时间较长（分别于2005年10月和2011年2月购置），使用年限已分别达到19年、13年，车况老化，导致燃油消耗大和维修保养费用增加。公务接待费支出决算减少17234.00元，下降71.16%，具体为：国内接待费支出决算6986.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少17234.00元，下降71.16%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。国内接待费支出决算较上年度减少的主要原因：一是本年度公务接待批次和人次较上年度大幅减少，上年度接待27批次、186人，本年度接待11批次、77人，本年度公务接待批次减少66批次、人数减少109人；二是严格执行公务出差交纳伙食费、交通费规定，收取接待对象交纳伙食费交通费冲销公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：无外事接待批次），接待人次77人（其中：无外事接待人次）。主要用于政法综治维稳工作发生的公务接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2024年机关运行经费支出1006886.98元，比上年增加12620.97元，增长1.27%，主要原因是：本年度在基本支出——办案业务经费中列支驻村工作差旅费，导致机关运行经费支出较上年度有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会费、劳务费、维修维护费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会资产总额1633103.34元，其中，流动资产331770.73元，固定资产1301332.61元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27824864.08元，其中：固定资产增加18886.36元、在建工程减少27802521.23元（本年度结转固定资产、无形资产）。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额349388.91元，其中：政府采购货物支出9000.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出340388.91元。授予中小企业合同金额256748.91元，其中：授予小微企业合同金额256748.91元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表，涉密内容已按要求删除。）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（四）项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000421601111

[附件: 公开1-11表（部门决算表）]

[附件: 公开12表（国有资产使用情况表）]

[附件: 公开13-15表（绩效自评表）]