中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度部门决算

监督索引号53310000413101000

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方行政机关，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

1.中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，及特别邀请的人士组成，设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众，了解和反映他们的愿望和要求，参加本会组织的会议和活动。

2.中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会全体会议的议案，应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案，应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议，都有遵守和履行的义务。如有不同意见，在坚决执行的前提下可以声明保留。

3.中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会，在本会会议上有表决权、选举权和被选举权；有对本会工作提出批评和建议的权利。

4.参加中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会的单位和个人，有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利，对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利，以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。

5.每届中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置，经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内，有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时，经本届主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。

6.中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会设主席1人，副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，即临时召集之。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会共设置10个内设机构，包括：1.德宏州政协办公室、2.德宏州政协提案委员会、3.德宏州政协经济和农业农村委员会、4.德宏州政协人口资源环境委员会、5.德宏州政协教科卫体委员会、6.德宏州政协社会和法制委员会、7.德宏州政协民族宗教委员会、8.德宏州政协文化文史和学习委员会、9.德宏州政协委员联络委员会、10.德宏州政协侨务外事委员会。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人8人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（无离休人员，退休48人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆数。

三、重点工作概述

（一）坚持党的全面领导，持续筑牢思想政治基础

始终把坚持党的领导作为根本政治原则和政治规矩，贯穿于履职全过程各方面，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保各项工作沿着正确的政治方向笃定前行。

1.坚持党对政协工作的全面领导。切实担负起把中央、省委、州委决策部署和对政协工作要求落实下去、把全州各族各界的智慧和力量凝聚起来的政治责任，自觉把党的领导落实到政协履职的全过程各方面。充分发挥州政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，坚持重要工作、重大事项及时向州委请示报告，重要会议、重大活动邀请州委、州政府领导出席，重要履职成果报送州委、州政府领导参阅，做到中心工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里。坚持按照“把牢政治方向、紧紧围绕中心、提高协商质量”原则，提出年度协商议题计划，报送州委常委会审议通过后，“三办”联合发文实施。充分发挥政协的统战功能，教育引导广大政协委员和各族各界人士不断增强坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。认真落实州委部署要求，主席会议成员深入开展走访服务企业及联系乡镇、学校、宗教场所、专家等工作，始终与州委站在一起、想在一起、干在一起。

2.坚持筑牢共同思想政治基础。完善以党组理论学习中心组集中学习为引领，党组会议带头学、主席会议专题学、常委会会议重点学、专门委员会会议深入学的学习制度体系，认真落实“第一议题”制度，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神等入脑入心。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，重点围绕习近平外交思想、习近平文化思想和习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识、“三农”工作的重要论述等专题，开展线上导读50期、线下座谈4场次，委员全员参与研讨交流，撰写心得体会文章30余篇，实现思想上更加统一、政治上更加团结、行动上更加一致。

3.坚持加强政协党的建设。扎实开展党纪学习教育，通过举办读书班、开展学习研讨、邀请专家辅导等多种形式，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，采取参观警示教育基地、学习典型案例、观看警示教育片、旁听庭审沉浸式教育等多种举措，切实增强干部职工学纪知纪明纪守纪的思想自觉和行动自觉。组织召开全州政协党的建设工作座谈会，总结推广好经验好做法，持续巩固以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的良好局面。不断完善以州政协党组、机关党组、机关党委、机关党支部、界别委员临时党支部为一体的党组织体系，按期完成机关各党支部换届工作，持续建强党组织战斗堡垒。突出党建示范引领，党内政治生活与全体会议、专题协商、民主监督、调研视察、界别活动等履职工作深度融合，推动“两个全覆盖”实现从“有形”到“有效”转变。

（二）坚持围绕中心大局，助推高质量跨越式发展

围绕“3815”战略发展目标和“三支柱一标杆”主攻方向，坚持以质效为导向，以高质量履职服务高质量跨越式发展。

1.坚持聚焦深化改革建言。开展政府工作报告和法检“两院”工作报告全会协商，提出95条意见建议，为推动各领域进一步全面深化改革提供了决策参考，被纳入州人民政府督查事项，部分意见建议得到转化落实。围绕“充分挖掘我州傣医药资源优势，加快推进傣医药事业发展”开展专题议政性常委会协商，指出了22个问题、提出了24条建议措施，促成有关部门设立傣医药服务保障专项经费，单设傣医药诊疗服务保障内容，开设傣医门诊、中傣医馆、民间傣医服务机构等多项协商成果落地见效，推动构建全州多元化医疗服务体系。持续跟踪农业科技人员服务产业发展协商成果落实，推动出台德宏州事业单位专业技术三级岗位管理办法，拓宽了基层专业技术人才实现职称晋升的空间，激发了干事创业的积极性。

2.坚持聚焦产业发展献策。开展“夯实口岸经济产业基础，加快我州纺织服装产业发展”专题协商，指出要素保障不确定性大、产业链断点多等12个问题，提出强化要素保障、维护外籍务工人员合法权益以稳定用工存量等六个方面14条建议，被州人民政府主要领导批转落实，助推纺织服装业在我州蓬勃发展。开展“发挥口岸优势，做强做优与缅水产品贸易”专题协商，指出检疫检测能力滞后等9个问题，提出用好用活边民互市政策、加大金融帮扶力度等八个方面11条建议，得到有关部门的重视和采纳。开展“发挥热区优势，发展水产养殖，促进群众增收”专题协商，指出产业发展规划有冲突等9个问题，提出做好渔业养殖规划等五个方面21条建议，被转化为部门工作举措。开展“挖掘弘扬南方丝绸之路文化，推动文旅融合发展”专题协商，指出对南方丝绸之路文化宣传、挖掘不到位等4个问题，提出开展实地踏勘、加强内外交流合作等四个方面13条建议，被州委主要领导批转落实，助推文旅深度融合发展。

3.坚持聚焦社会热点尽力。开展“加大城乡生活污水治理力度，持续改善全州人居环境”专题协商，指出城市生活污水收集率低等13个问题，提出加快推进城市生活污水管网排查改造等五个方面16条建议，为推进城乡生活污水治理提供了有益参考。开展“加大农业废弃物治理力度，持续提升全州空气质量”专题协商，指出农作物秸秆综合利用质效不高等7个问题，提出延伸农作物秸秆综合利用产业链、出台支持畜禽粪污资源化利用改革措施等四个方面10条建议，为农业废弃物科学治理提供了路径参考。开展“加强防灾减灾救灾能力建设，保障人民群众生命财产安全”专题协商，指出防灾减灾救灾设施设备滞后等14个问题，提出完善县级救援物资仓库建设等六个方面15条建议，推动有关部门进一步找准工作着力点。开展“加强社区矫正工作，提升基层社会治理水平”专题协商，指出社区矫正对象评估不够精准等12个问题，提出因地制宜建好“三个基地”等六个方面20条建议，为加强和改进社区矫正工作提供了参考。扎实开展林长制、河湖长制专项督察，督办第三轮中央生态环境保护督察反馈问题12个，为打赢德宏绿水青山保卫战贡献了力量。

（三）坚守为民履职情怀，助力增进民生福祉

始终把不断满足人民对美好生活的向往作为履职工作的出发点和落脚点，厚植履职为民情怀，助力增进民生福祉。

1.坚持推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动。持续巩固全州政协“一把手”负总责、主席会议成员共同抓、专门委员会齐上阵的工作格局，纵深推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，聚焦基层社会治理难点、人民群众关心热点、人居环境治理盲点、特殊困难群体堵点、易返贫乡村重点，累计开展院坝协商79场次，帮助基层群众解决170多个急难愁盼问题。践行典型引路法，筛选《院坝协商“议”出市井“烟火气”》等14个案例，汇编成《全州政协院坝协商典型案例》，多个案例获评全省政协院坝协商典型案例，彰显了政协协商助力基层社会治理的效能。

2.坚持强化提案办理和反映社情民意信息工作。十三届三次会议以来，征集到提案250件，立案247件。深化主席会议成员和委室领衔督办提案机制，督办30件重点提案，组织提案督办协商会50余场次，实施提案办理专项资金项目33个，帮助58个村寨解决了产业道路修建、卫生公厕建设、照明亮化工程等群众的急难愁盼问题。围绕提案工作创新发展开展调研，学习提案工作制度建设、提案督办方式、提案办理成果转化等方面的先进经验做法，加强提案办理专项资金项目分配管理，推动政协提案工作提质增效。畅通社情民意信息“报、转、复”渠道，聚焦基层群众所求所盼，收集整理社情民意信息46篇，编报转送党政有关部门23期，关于修复勐目村水毁河堤、完善芒市老体协羽毛球馆设施等一批民生问题得到妥善解决，关于加快兑付芒市生态护林员劳务报酬、加大医疗美容乱象治理力度、整治勐焕巷占道停车等7期社情民意信息得到州委、州政府领导批转落实。

3.坚持加大政协协商成果办理落实力度。为充分发挥人民政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道的作用，推动在全省率先以“三办”文件联发政协履职成果办理和反馈实施办法，形成党政重视、政协主动、部门支持的良好局面，切实把协商成果转化为职能单位（部门）推动工作的具体举措，推动党中央重大决策部署和省委、州委工作要求落实到位，履职成果转化落实取得明显成效，更多委员意见建议得到办理落实，州政协议政建言成果得到州委、州政府领导批示17件次，同比提升了3.4倍。

（四）坚持大团结大联合，广泛凝聚共识和力量

1.坚持加强合作共事。以协商聚共识，组织“加大铸牢中华民族共同体意识宣传教育力度，为建设铸牢中华民族共同体意识模范州打牢共同思想政治基础”专题议政性常委会协商，提出提升宣传教育合力、发挥历史文化资源优势等16条建议，促进有关部门形成创建合力。坚持以侨为桥、以侨联侨，讲好德宏故事，扩大交流合作，广泛凝聚侨心侨力侨智。以铸牢中华民族共同体意识为主题，组织少数民族界和宗教界委员外出考察学习，定期走访看望宗教界代表人士，团结引导宗教界人士与党同心同向同行，力促民族团结、宗教和顺。落实主席会议成员联系常委、常委联系委员制度，全年走访184名委员，交心谈心，回应关切，增进共识。

2.坚持增进协作交流。深化与人民团体、工商联和无党派人士的协作共事，加强与民族宗教界人士、非公经济人士、新的社会阶层人士、各民主党派基层组织的交流联系，切实把政协建设成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。与政协参加单位、各县市政协共同举办“建设书香政协 助力实干德宏”读书分享会和“同心同行铸辉煌”庆祝人民政协成立75周年文艺汇演，讴歌发展成就，展现良好风貌。认真开展“委员讲筑牢”活动，研究制定全州政协“石榴红”宣讲工作实施方案，组建政协委员“石榴红”宣讲团，深入30个乡镇57个抵边村寨，围绕铸牢中华民族共同体意识开展宣讲140场次，覆盖2.5万名各族群众，为模范州建设广泛凝聚思想共识，得到省政协肯定并在全省政协推广。纵深推进“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动，以同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌等形式，促进各民族交往交流交融。

3.坚持强化政协文史宣传。坚持以文化人、以史资政，整理出版《德宏土司历史研究资料汇编》，展示德宏土司历史文化，丰富德宏文史资料库。牵头拍摄六集文化纪录片《未若水花因风起》，传承守艺人技艺，扩大非遗文化宣传，提高德宏辨识度。依托“数字政协”、门户网站、微信公众号、《德宏政协》等平台载体，登载协商议政成果、政协理论文章、履职工作动态等信息稿件700余篇，广泛传播协商民主文化。加强与中央和省级主流媒体的对接联系和交流合作，持续扩大对外宣传，100余篇宣传稿件被学习强国、人民政协报、云岭先锋、云南政协报等省级及以上媒体采用，政协声音、政协故事的传播力持续加强。

（五）坚持加强自身建设，持续提升履职效能

主动适应新形势新要求，坚持在继承中发展、在发展中创新，稳步提升履职能力水平。

1.坚持激发委员履职活力。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，以举办履职能力提升班、开展深化州情认识专题培训、邀请党政部门通报政情、分批次列席州政协常委会会议等措施，拓宽委员知情明政渠道，强化委员教育培训，持续提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力、建言资政水平。认真落实委员联系服务界别群众工作，制定出台《政协德宏州委员会关于完善委员联系界别群众制度机制的意见》《政协德宏州委员会关于开展委员履职“服务为民”的意见（试行）》，动员委员围绕促进群众增收等13项内容履职服务为民，推动270名委员深入群众与1350名界别群众常态化开展结对联系工作，扎根群众实现更大履职价值。落实委员进退管理，会同组织、统战部门严把委员政治关、素质关、能力关，综合评定40名履职优秀委员，通报表扬15件好提案，定期组织委员开展履职分享，展现委员风采，激发履职热情，强化责任担当。新设立少数民族和宗教界别等7个委员工作室，挂牌2个铸牢中华民族共同体意识委员工作室，搭建和拓宽委员履职平台，更好发挥委员主体作用。

2.坚持推进模范机关建设。落实“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，践行“三法三化”工作法，深化作风革命效能革命，实干作风在政协机关蔚然成风。召开全州政协主席联席会议、秘书长办公室主任会议，交流工作经验，加强思想碰撞促进工作提升。深化各委室向主席会议、常委会会议报告履职情况制度，推动形成晾晒成绩、比学赶超氛围，提升履职成效。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化落实“清廉云南”建设任务，巩固“清廉机关”建设成果，稳步推进“模范机关”创建，细化落实党政机关过紧日子要求“八条措施”，机关运转更加规范有序高效。严格落实整治形式主义为基层减负工作要求，力戒形式主义、官僚主义，切实为基层减负，形成“N+1+1”典型经验在全州通报。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度收入合计19574095.90元。其中：财政拨款收入19536598.99元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入37496.91元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加263019.81元，增长1.36%。其中：财政拨款收入增加260300.13元，增长1.35%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加2719.68元，增长7.82%。主要原因是2024年划拨州级领导工作经费到州政协开展相关工作；州财政年中下达退休老干部死亡抚恤金；在职人员工资标准调整，所以全年整体支出增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度支出合计19540922.49元。其中：基本支出15350486.80元，占总支出的78.56％；项目支出4190435.69元，占总支出的21.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加170847.13元，增长0.88%。其中：基本支出增加155804.51元，增长1.03%；项目支出增加15042.62元，增长0.36%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年划拨州级领导工作经费到州政协开展相关工作；州财政年中下达退休老干部死亡抚恤金；在职人员工资标准调整，所以全年整体支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15350486.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13365924.20元，占基本支出的87.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1984562.60元，占基本支出的12.93％。人均支出255841.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人均支出222765.4元，占人均支出的87.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人均支出33076.03元，占人均支出的12.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4190435.69元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、2010202一般行政管理事务342000.00元，主要用于支持挂钩村工作经费及机关正常运转等支出；

2、2010204政协会议624952.75元，主要用于政协全会常委会及中秋茶话会支出；

3、2010205委员视察700000.00元，主要用于政协委员履职能力提升培训及调研视察产生的费用支出；

4、2010206参政议政1315362.44元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置及机关维修维护等支出；

5、2010299其他政协事务支出1182293.50元，主要用于信息网络维护、基础设施建设、办公设备购置等支出；

6、2013699其他共产党事务支出12890.00元，主要用于党员培训教育支出；

7、2080503离退休人员管理机构12937.00元，主要用于老干支部支委补助及示范党支部建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出19536598.99元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加260300.13元，增长1.35%，完成年初预算的110.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15745425.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%，完成年初预算的107.54%。主要用于工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。造成预决算差异的主要原因是2024年划拨州级领导工作经费到州政协开展相关工作；州财政年中下达退休老干部死亡抚恤金，所以造成预决算差异。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1921278.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，完成年初预算的151.57%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金及死亡抚恤金不在年初预算内。

9.卫生健康（类）支出916651.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，完成年初预算的104.49%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年内有人员调入相应的费用增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出953243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的104.97%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年内有人员调入相应的费用增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126270.00元，决算为50099.33元，完成年初预算的39.68%；支出决算较上年减少62093.20元，下降55.35%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为32758.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.39%，完成年初预算的86.21%；公务接待费支出年初预算为88270.00元，决算为17341.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.61%，完成年初预算的19.65%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17241.67元，下降34.48%；公务接待费支出决算较上年减少44851.53元，下降72.12%；具体是国内接待费支出决算17341.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少44851.53元，下降72.12%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126270.00元，支出决算为50099.33元，完成年初预算的39.68%，支出决算较上年减少62093.20元，下降55.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为32758.33元，完成年初预算的86.21%；公务接待费支出年初预算为88270.00元，决算为17341.00元，完成年初预算的19.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约“三公”经费开支减少。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算的原因是2024年调研、视察大多采取租用平台车辆的方式进行，所以保留车辆维修维护费用支出相应减少；公务接待费支出决算数小于年初预算的原因是收取来访人员伙食费冲抵接待费用，接待费用支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17241.67元，下降34.48%；公务接待费支出决算减少44851.53元，下降72.12%，具体是国内接待费支出决算17341.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少44851.53元，下降72.12%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是厉行节约“三公”经费开支减少。其中公务用车运行维护费支出决算减少的原因是2024年调研、视察大多采取租用平台车辆的方式进行，所以保留车辆维修维护费用支出相应减少；公务接待费支出决算减少的原因是收取来访人员伙食费冲抵接待费用，接待费用支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、无安排因公出国（境）团组数，无累计人次数。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：无外事接待批次），接待人次236人（其中：无外事接待人次）。主要用于各级政协前往德宏调研视察发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会2024年机关运行经费支出1984562.60元，比上年减少57198.98元，下降2.80%，主要原因是厉行节约压缩开支，故比上年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于视察调研差率费、订阅报纸杂志、学习资料、机关水电费、维修维护费、电话费及购买办公用品等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会资产总额1732089.50元，其中，流动资产72998.23元，固定资产1634341.27元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产24750.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少562479.33元，其中固定资产减少437129.71元。无处置房屋建筑物数量，无账面原值；无处置车辆情况，无账面原值；报废报损资产25项，账面原值261715.30元，没有实现资产处置收入；无出租房屋数量，无账面原值，没有实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额360132.33元，其中：政府采购货物支出40254.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出319878.33元。授予中小企业合同金额340132.93元，其中：授予小微企业合同金额325852.93元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000413101111

 [附件: 2024年度部门决算公开表] 

 [附件: 2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 2024年度部门决算公开绩效自评表]