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德宏州农垦局2025年预算公开目录
第一部分 德宏州农垦局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农垦局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农垦局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排部署的业务工作。
2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。
6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
7.承办州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
德宏州农垦局共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展科、人事教育科、社会事务科、资产财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.始终坚持党建引领农垦改革发展。全面提升党建成效，加强和改进意识形态工作，确保垦区意识形态领域绝对安全，全面落实党风廉政建设责任制，着力建设清正廉洁、务实有为的高素质农垦干部队伍。
2.持续深化农场企业化改革。发挥改革先导突破作用，重点推进垦地融合、国资监管、经营管理、土地管理、人才建设五项重点改革。
3.全力推进垦区经济转型升级。坚持“做强一产、做优二产、做大三产”，加快推进一二三产业融合发展，实现农业全产业链发展。
4.着力抓好项目建设。加快推进项目建设，强化精准务实招商引资，因地制宜推进美丽农场建设。
5.不断加强和改善民生。抓住实施乡村振兴战略等机遇，统筹推进基础设施和社会事业建设，全面开展农场居民不动产登记办证工作，不断完善社会保障体系，推动民生改善。
二、预算单位基本情况
德宏州农垦局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人（含参公管理人员24人，周转事业编制1人）。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,198,078.98元，其中：一般公共预算5,198,078.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少299,911.69元，下降5.45%，主要原因：2024年内在职人员退休5人，人员工资及社保费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,198,078.98元，其中:本年收入5,198,078.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,198,078.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少299,911.69元，下降5.45%，主要原因2024年内在职人员退休5人，人员工资及社保费用减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,198,078.98元。财政拨款安排支出 5,198,078.98元，其中：基本支出4,189,978.98元，与上年对比减少298,011.69元，主要原因：2024年内在职人员退休5人，人员工资及社保费用减少；项目支出1,008,100.00元，与上年对比减少1,900.00元，主要原因：根据厉行节约、过紧日子相关要求压缩预算，把厉行勤俭节约、“过紧日子”各项工作落到实处，压缩年度项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\行政单位离退休，金额：53,000.00元，主要用于：单位退休人员公用经费。
（二）功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：377,484.80元，主要用于：单位在职人员基本养老保险费。
（三）功能科目编码2089999，科目名称：社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出，金额：521.12元，主要用于：单位部分失业保险费。
（四）功能科目编码2101101，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\行政单位医疗补助，金额：186,383.12元，主要用于：单位在职人员生育保险及职工医疗保险缴费。
（五）功能科目编码2101103，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\公务员医疗补助，金额：126,857.54元，主要用于：单位在职及退休人员医疗保险缴费。
（六）功能科目编码2101199，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\其他行政事业单位医疗支出，金额：24,218.56元，主要用于：单位在职人员大病医疗保险缴费。
（七）功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额4,146,500.24元，主要用于：1.在职人员工资；2.一般公用经费，保证单位运行刚性支出；3.全面深化农垦改革及橡胶产业发展工作经费：一是2025年，全面深化农垦改革工作步入深水区，农场企业化改革的攻坚期，化解历史遗留问题的关键期，工作难度大、任务重，在推进农场企业化改革落实见效，理顺农场社区管理体制，健全完善农场公司现代企业制度体制机制，开展土地资产价值评估、认定处置工作，开展“三清”整治工作，建立完善国有土地林木等资源资产承包租赁管理制度，加大农场争议土地调出力度，推进土地确权登记发证和农场居民住房登记办证工作，推进国有农场土地资源资产化、资本化，加强企业人才队伍建设、进一步创新经营体制机制，推进农场社区建设，加强国有资产监管，着力维护垦区社会和谐稳定等农垦改革发展任务的落实方面需要大量的工作经费；二是为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作。以点带面，示范先行，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园，发挥示范建设带动作用，引领植胶企业和专业合作社走“生产标准化、基地规模化、产业发展绿色化”的现代农业发展之路，带动胶工、胶农增收，促进天然橡胶产业持续健康绿色发展，助推乡村振兴示范区建设；4.天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费：根据《德宏州橡胶产业办关于印发<德宏州环境友好型生态胶园示范园建设实施意见>的通知》（德胶办发〔2023〕3号）、《德宏州农垦局关于印发进一步优化橡胶立体种植模式促进农业产业结构调整的指导意见的通知》（德垦发〔2018〕22号）、《云南省农业农村厅 云南省发展和改革委员会关于印发<云南省贯彻落实农业农村部 国家发展改革委“十四五”天然橡胶生产能力建设规划实施方案>的通知》（云农财〔2021〕28号）、《云南省农垦局关于<云南农垦“十四五”天然橡胶主推品种及技术>的通知》（云垦局〔2022〕7号）等文件精神，以点带面，示范先行，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园，发挥示范建设带动作用，引领植胶企业和专业合作社走“生产标准化、基地规模化、产业发展绿色化”的现代农业发展之路，带动胶工、胶农增收，促进天然橡胶产业持续健康绿色发展，助推乡村振兴示范区建设。
（八）功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：283,113.60元，主要用于：在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州农垦局无州对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额73,323.20元，其中：政府采购货物预算73,323.20元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农垦局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,574.00元，较上年减少1,580.00元，下降3.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农垦局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。
持平原因：2024年内无因公出国（境）费用，2025年无因公出国（境）计划，所以2024、2025年均无相关费用产生。
（二）公务接待费
德宏州农垦局2025年公务接待费预算为19,600.00元，较上年减少650.00元，下降3.21%，国内公务接待批次为40次，共计接待405人次。
减少原因：根据厉行节约相关要求开展接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农垦局2025年公务用车购置及运行维护费为28,974.00元，较上年减少896.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，持平原因：2024年、2025年内均无购置公务公车。公务用车运行维护费28,974.00元，较上年减少896.00元，下降3.00%，减少原因：根据厉行节约相关要求开展工作。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度未安排本单位重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【农垦运行】反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农垦局2025年机关运行经费安排381,400.00元，与上年对比减少33,814.00元，下降8.14%，主要原因：2024年内在职人员退休5人，人员公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州农垦局资产总额1,340,318.65元，其中，流动资产214,376.47元，固定资产1,122,109.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,833.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,656,077.87元，其中固定资产减少278,922.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值35,160.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入821,833.98元，其中出租房屋资产84.96平方米，土地资产26,866.94平方米，资产出租收入821,833.98元（特别说明：州农垦局办公楼一楼于2020年5月4日移交州机关事务局管理，2024年8月州机关事务局已办理资产权属手续，但资产尚未划转）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000647600111
滇公网安备 53310302000145号
