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德宏州农业农村局2025年预算公开目录
第一部分 德宏州农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业农村局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及19个局属单位组成，共有干部职工331人。主要职责有以下十二项：一是统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。三是拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十三是牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。十四是完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、人事与科学技术科、法规与农产品质量安全监管科（行政审批科）、政策改革与农村合作经济科、发展规划与计划财务科、种植业管理与高原特色农业发展科、畜牧兽医与渔业管理科、乡村产业发展与农村社会事业促进科、乡村建设促进科、帮扶与保障后扶科、区域协作与社会帮扶科、督促检查协调科、市场信息与对外交流合作科、农田建设与农业机械管理科、州委农办秘书科、机关党委、离退休人员办公室。
所属单位19个，分别是：
1.州农业技术推广中心
2.州农业机械化技术推广站
3.州农业机械安全服务中心
4.州农村合作经济经营管理站
5.州经济作物技术推广站
6.州茶叶技术推广站
7.州鱼种站
8.州土壤肥料工作站
9.州水产技术推广站
10.州植保植检站
11.州种子管理站
12.州农业广播电视学校
13.州烟叶生产技术推广站
14.州畜牧站
15.州动物疫病预防控制中心
16.州动物卫生监督所
17.州制糖工业研究所
18.州甘蔗科学研究所
19.州农村能源站
（三）重点工作概述
2025年，我们将全面贯彻落实中央、省、州“三农”工作决策部署，确保粮食和重要农产品安全，围绕高原特色农业，着力打造现代热区农业产业集群，建设田园美丽乡村，扎实推动数字乡村和智慧农业平台建设取得新突破，农林牧渔业总产值可比价增长5.00%；农村常住居民人均可支配收入增长幅度达到10.00%。
1.确保粮食和重要农产品稳定安全供给。坚持把保障粮食等重要农产品有效供给作为“三农”工作的头等大事，压实粮食生产责任，强化农资保障，落实防灾减灾策略，拓展粮食发展空间，持续保持增粮势头。加大市场监测，强化产销对接，优化产能调控，稳定猪牛羊禽生产，确保肉蛋奶和粮食、蔬菜等农产品安全供应充足。2025年全州粮食播种面积持续保持在194万亩、产量71万吨以上；计划完成油菜播种面积5.52万亩、大豆播种面积3.42万亩、新植甘蔗面积24万亩、新植桑园面积1万亩、新植咖啡面积1.2万亩、新植蓝莓5000亩、烟叶种植面积18万亩；计划冬农开发面积110万亩，实现农产品开发总量120万吨以上，其中：重点完成冬春蔬菜种植45.71万亩，完成鲜食玉米种植30万亩，马铃薯面积30万亩。推动畜禽养殖业健康稳定发展，加快水产养殖有序发展，肉蛋奶产量达7.5万吨，水产品产量4万吨。
2.多措并举促农增收。紧紧围绕增加农民收入的中心任务，深挖“四轮驱动”增收潜力，健全联农带农机制，持续做好农业行业安全生产风险防控，深入推进农村居民和脱贫人口持续增收，拓宽农民增收渠道。加强农业科技创新，加快农业科技成果转化落地。
3.着力推进农业产业融合发展。全面促进优势特色产业提质增效，大力培育农业龙头企业、专业合作经济组织、家庭农场，不断提升蚕桑、咖啡、肉牛、烟草、粮食、茶叶、蔗糖、果蔬等重点产业农产品加工能力、品牌建设，推动农业产业融合发展。2025年，全州计划新增“三品一标”农产品认证登记30个以上；农产品综合合格率98.00%以上；新增农业产业化龙头企业30个以上；力争农产品加工总产值与农业综合产值之比达到2.3:1以上。
4.坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实防止返贫动态监测和帮扶工作，完善行业部门协同合作机制，紧盯返贫、致贫风险点，逐户逐人优化实化帮扶措施，做到“应保尽保”“应提尽提”“兜准兜牢”。通过“两进链、三联结”，建立健全联农带农机制，引导脱贫人口进一步融入产业就业发展格局，实现全州农民收入持续快速增长，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，确保不发生规模性返贫。
5.稳步推进宜居宜业和美乡村建设。持续深入学习推广浙江“千万工程”经验，以建设美丽宜居乡村为目标，以补齐农村人居环境短板为核心，以更高的标准持续推进农村人居环境整治提升行动，加快改善农村生态环境，全面提升农村公共服务质量和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位17个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制362人，其中：行政编制35人，工勤人员编制10人，事业编制317人。在职实有331人，其中：财政全额保障321人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员328人，其中：离休2人，退休326人。
车辆编制31辆，实有车辆26辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入82,823,155.45元，其中：一般公共预算72,473,408.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入386,697.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入30,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,933,050.00元。
与上年对比增加2,944,701.91元，增长3.69%，主要原因是本年度我部门纳入预算的项目资金增加；机构合并单位人员增加人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入72,473,408.45元，其中:本年收入72,473,408.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,473,408.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,984,454.91元，增长2.82%，主要原因是本年度我部门纳入预算的项目资金增加；机构合并单位人员增加人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出82,823,155.45元。财政拨款安排支出72,473,408.45元，其中：基本支出63,471,908.45元，与上年对比增加1,186,654.91，主要原因是机构合并单位人员增加人员经费增加；项目支出9,001,500.00元，与上年对比增加797,800.00，主要原因是本年度我部门纳入预算的项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2060201科学技术支出—基础研究—机构运行5,576,337.00元，主要用于从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究台站等支出；
（二）功能科目2060599科学技术支出—科技条件与服务—其他科技条件与服务支出180,000.00元，主要用于其他科技条件与服务方面的支出；
（三）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休541,656.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；
（四）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休239,000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；
（五）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,449,599.52元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（六）功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出90,967.01元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（七）功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出25,233.00元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出；
（八）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出228,985.62元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
（九）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗638,427.28元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费；
（十）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,546,062.51元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费；
（十一）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,263,328.80元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（十二）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出432,317.19元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；
（十三）功能科目2130101农林水支出—农业农村—行政运行9,112,450.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
（十四）功能科目2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务1,762,008.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（十五）功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行32,048,882.80元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；
（十六）功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务4,600,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；
（十七）功能科目2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制160,000.00元，主要用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及植物及其产品检疫、检测等方面的支出；
（十八）功能科目2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全80,000.00元，主要用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出；
（十九）功能科目2130110农林水支出—农业农村—执法监管125,000.00元，主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出；
（二十）功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展360,000.00元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；
（二十一）功能科目2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济240,000.00元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；
（二十二）功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出1,060,000.00元，主要用于其他农业农村方面的支出；
（二十三）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4,713,153.72元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
（一）功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展2,613,380.00元，主要用于发展全州蚕桑产业的专项支出；
（二）功能科目2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业4,000,000.00元，主要用于全州农村厕所革命建设工作支出。
（三）功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务6,000,000.00元，主要用于全州咖啡产业高质量发展项目的支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目96个，政府采购预算总额5,054,064.61元，其中：政府采购货物预算3,370,419.00元、政府采购服务预算1,683,645.61元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440,253.53元，较上年增加8219.53元，增长1.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是本年度预算数与上年对比持平。
（二）公务接待费
德宏州农业农村局2025年公务接待费预算为49,240.00元，较上年减少38,619.00元，下降43.96%，国内公务接待批次为50次，共计接待493人次。
减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为391,013.53元，较上年增加46,838.53元，增长13.61%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费391,013.53元，较上年增加46,838.53元，增长13.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。
增加的原因是公车老化，维修运行成本增加；二级单位有新增车辆；局机关因机构合并单位职能职责增加，公车运行维护费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
咖啡产业高质量发展项目对下专项资金为6,000,000.00元，咖啡是德宏的特色优势产业，为加快推动德宏咖啡产业全产业链提质增效、转型升级，把德宏打造成世界优质咖啡豆生产基地、全国最大速溶咖啡精深加工基地、中国—东盟咖啡贸易中心。项目年度绩效目标为：培育优良咖啡种苗300万株；绿色有机认证产品6个；咖啡基地种植改造；引进咖啡品种5个进行试验示范推广，培训技术人员及咖农2000人次。全州优质咖啡比率达到80.00%，精品咖啡率达到20.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农业农村局2025年机关运行经费安排1,130,100.00元，与上年对比增加157,004.00元，增加16.13%，主要原因是机构合并单位人员增加人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州农业农村局资产总额48,280,134.76元，其中，流动资产16,185,844.54元，固定资产29,449,241.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,448,221.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,173,080.66元，其中固定资产减少3,503,165.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000632600111
滇公网安备 53310302000145号
