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德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室
2025年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室是协助德宏傣族景颇族自治州人民政府领导处理德宏傣族景颇族自治州人民政府日常工作的机构，为正处级单位。下属一个正科级公益一类事业单位德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心。
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室是德宏傣族景颇族自治州人民政府的参谋部门和综合办事机构，在德宏傣族景颇族自治州人民政府的直接领导下，参与政务、服务政务，开展调查研究、提出意见建议，加强督促检查，提供决策服务，处理办文、办会、上传下达等日常事务，发挥统筹协调和参谋助手作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：综合科、综合调研科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、办文科、行政科、人事科、政府信息与政务公开办公室、信息科、州政府总值班室、督查科、机关党委、退休人员办公室、德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室将狠抓中央、省、州各项决策部署的贯彻落实，切实把中央经济工作会议精神贯穿到落实各项工作全过程，统筹处理好安全与发展的关系，进一步全面深化改革，为推进中国式现代化德宏实践篇章走深走实做出政府系统新贡献。
1.优化提升办文办会水平。严格督促执行政府工作规则、办公室工作规则及办文办会等制度，持续强化公文审核把关，大力提升办会效率。扎实推进精文简会工作，持续整治文山会海。创新开展机关业务培训暨岗位大练兵活动，多组织结合工作紧密、契合上级政策导向的业务培训，切实提升干部职工综合业务水平。
2.扎实开展政务公开和信息服务保障工作。提升政策解读质效，做好重要政策文件解读和“政务访谈”“权威解读”等录制工作。深化细化政府网站和政府系统政务新媒体监管工作，认真做好年度政务公开考评工作。坚持以服务决策为核心，推动信息工作更加聚焦重点；坚持以解决问题为目的，推动信息工作更加务实管用；坚持以制度建设为支撑，推动信息工作更加优质高效。
3.着力发挥督查问效作用。注重督查方式方法的优化和协调衔接，大力推行“带着线索去、跟着问题走、盯着问题改”的线索核查法、重要工作督查督办系统“线上线下协同督办”和“四不两直”暗访工作法，推动督查增效和基层减负并举。坚持奖惩并用，采取正向激励与反向约束相结合，切实发挥政府督查抓落实促发展的“利器”作用，广泛调动和激发各方面的积极性、主动性、创造性，推动形成干事创业、竞相发展的良好局面。
4.持续推进反走私综合治理工作。持续深入推进“国门利剑2025”“绿滇2025”等专项联合行动。强化部门和地方整体联动，压实打、治主体责任，巩固“三防”效能，持续推进综合治理，有效解决工作中的盲点、痛点、堵点和难点，坚决遏制走私反弹回潮。
5.抓实抓细做好行政后勤服务保障工作。牢固树立过紧日子思想，严格落实厉行节约反对浪费工作要求，严控机关运行成本；进一步优化公车维修检修和用车审批调度机制，强化公车运行保障管理；探索建立强化安全检查和督促整改制度，重预判、注细节、强服务，统筹抓实后勤服务保障工作，实现服务保障效果更优化。
6.不断提升值班值守保障能力。积极开展岗位练兵和业务培训，增强值班人员业务素养，全面提升重要紧急情况应对处置能力和信息报送质量。严格落实值班值守制度，压实值班工作责任。推进应急指挥系统互联互通项目建设，持续加强值班工作日常抽查、节假日调度和情况通报，确保各项工作有效落实，全面提升重要紧急情况应对处置能力和信息报送质量。
7.深入推进乡村振兴战略实施。牢牢把握永久守住不发生规模性返贫底线，进一步强化党员示范引领，增强脱贫群众内生发展动力，进一步发挥驻村工作队职能作用，切实提升社会综治能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室人员编制数根据有关规定要求，不宜公开。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入27358711.14元，其中：一般公共预算27318711.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40000.00元。
与上年对比减少92694.71元，下降0.34%，主要原因是减少网站集约化平台建设及内容提升项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入27318711.14元，其中：本年收入27318711.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27318711.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少92694.71元，下降0.34%，主要原因是减少网站集约化平台建设及内容提升项目经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出27358711.14元。财政拨款安排支出 27318711.14元，其中：基本支出19996511.14元，与上年对比增加2496505.29元，增长14.27%，主要原因分析是2024年末人员较上年末增加5人，人员工资以及公用经费增加；项目支出7322200.00元，与上年对比减少2589200.00元，下降26.12%，主要原因分析是减少网站集约化平台建设及内容提升项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15738843.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
（二）功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2554200.00元，主要用于完成政府督查、综合办公等行政工作任务；
（三）功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4068000.00元，主要用于完成政府信息与政务公开、电子政务工作任务；
（四）功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出700000.00元，主要用于完成反走私综合治理工作任务；
（五）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休61000.00元，主要用于保障退休人员机构正常运转开支；
（六）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1703162.72元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出；
（七）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14796.81元，主要用于在职人员的失业保险补助；
（八）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗840936.60元，主要用于在职人员基本医疗保险和生育保险缴费；
（九）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助301610.44元，主要用于在职公务员的医疗补助经费；
（十）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出58789.53元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费；
（十一）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1277372.04元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2942000.00元，其中：政府采购货物预算140000.00元、政府采购服务预算2802000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208689.00元，较上年减少6457.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为88444.00元，较上年减少2736.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。
减少原因是德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3.00%的目标。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2025年公务接待费预算为8562.00元，较上年减少265.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待57人次。
减少原因是德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3.00%的目标。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为111683.00元，较上年减少3456.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费111683.00元，较上年减少3456.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因是德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3.00%的目标。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2025年机关运行经费安排2771600.00元，与上年对比增加120944.00元，增长4.56%，主要原因是2024年末人员较上年末增加5人，人员工资以及公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室资产总额7298604.72元，其中，流动资产168100.60元，固定资产2148788.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4981715.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3334944.88元，其中固定资产减少1226617.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000443400111
滇公网安备 53310302000145号
