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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.轮训培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干人才、基层干部、党员，开展党校(行政学院)系统师资培训。
2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。
5.开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流。为在职干部提供高等教育与培训，通过联合办学以函授形式提供成人继续教育。
6.参与党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。
7.完成党委和政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出政治统领，擦亮党校姓党鲜明底色
州委始终把党校工作纳入党委整体工作部署和党的建设总体安排，制定出台《关于加强全州各级党校（行政院校）建设的指导意见》，及时召开全州党校（行政院校）校（院）长会议，先后在八届州委第67次、77次常委会会议听取党校工作汇报和进行部署研究，州委副书记、党校校长多次召集财政、发改、住建、国土等职能部门研究解决党校基础设施改扩建项目建设方面的重点难点问题，形成州委统一领导、部门齐抓共管建党校的工作格局，为推动党校高质量发展汇聚强大合力，提供了重要的发展机遇。校（院）委始终坚持党校姓党根本原则，严守党的政治纪律政治规矩，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持高站位谋划、高标准组织、高要求落实，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得扎实丰富的成效。分类统筹、形式多样的开展学习培训、宣传解读、专题宣讲、研究阐释、对外宣介等活动，营造学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。
2.聚焦主业主课，履行红色学府使命担当
充分发挥党校干部培训主阵地作用，本年度共计培训31个班次4714人次，承办内蒙古反走私综合治理能力提升培训班1期55人次。培训中，围绕“党需要什么样的干部，党校就培养什么样的干部”的独特价值所在，不断优化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神课程体系，做优全周期全链条党性教育品牌，着力提升专业化能力培训的针对性和实效性，实现党的理论教育和党性教育课程占总课时的70%。积极探索构建“学界讲理论、政界讲政策、业界讲实践”教学模式，建立“党校学习+异地实训+基层锻炼”“课堂讲授+现场教学+交流研讨”教学链条，做好新时代的传道、授业、解惑工作。深刻汲取大理州剑川县党员领导干部参加党校培训期间违规违纪案件教训，健全完善学员工作各项制度，持续优化学员管理，实现日常行为有规范、考核评价有标准、评优激励有办法、惩戒处理有依据、改进提高有方向的“五有”闭环管理，让学习之风、朴素之风、清朗之风充盈党校校园。
3.发挥科研优势，担负理论建设重要使命
以课题研究为抓手，以咨询服务为动力，不断提升在课题研究、决策咨询、基层调研等方面的科研竞争力、影响力。2023年立项各类课题18项,省社科基金项目结项1项；上报决策咨询参考4篇，其中2篇报告被中国农工民主党中央《信息专报》采用，1篇获州委有关领导批示。组织全州党校系统“新时代推进边疆党建长廊和边疆治理现代化标杆建设”与“深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题征文活动，三篇外送参评论文分获全省党校（行政院校）系统第十二届（2021—2022年度）优秀科研成果三等奖，入选第六届中国共产党领导力讲坛，获评德宏州铸牢中华民族共同体意识主题论坛优秀论文。组织召开“新时代推进边疆党建长廊和边疆治理现代化标杆建设”理论研讨会，在各类期刊发表理论文章20余篇，其中省级刊物登载8篇。
4.持续守正创新，提升教学管理改革质效
坚持“用学术讲政治”，充分发挥党校在马克思主义基本理论等方面的学科优势、学术优势、话语优势，分别与云南民族干部培训基地、德宏职业学院、中共怒江州委党校签订《干部教育培训合作框架协议》《办学合作框架协议》《共建“大思政课”协议》，与德宏“边管·边检”共建共享协作区联合开展综合研究合作。紧盯课程体系、师资选育、教学管理，以优化课程设置为重点，提升授课水平为抓手，不断完善集体备课、课前试讲、教学评课等制度，全面创新课程生成、打磨、评价、更新、淘汰“5个机制”，先后组织校学术委员会开展了9个新专题、4个全州党校系统精品课和8个学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣讲专题的21场试讲。努力推进研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方式方法改革创新，带动优化整体课程体系，夯实党校教学内容基础。开展各级各类宣讲160余场次，受众10000余人，录播《党的创新理论我来讲》视频15期。目前与省委党校、昆明理工大学、云南民族大学联合函授办学有12个教学班362名在籍学生，重点做好行政管理、民族经济、法律事务、法学、土木工程、经济学、电气工程自动化等专业招生组织、学籍、面授、教材、考试等教学管理工作。
5.加强队伍建设，激发干事创业强劲动力
全面加强人才“引育管用”各环节工作。一是拓宽选人视野和“外引”渠道，积极争取并认真选拔党校所需专业的高学历人才充实教师队伍，选调2名优秀教师，组织开展3名硕士研究生招聘工作，以考核调动方式调动1名事业人员。组织开展干部选拔任用2名、职级晋升2人；二是专门培训提素质，举办1期全州党校（行政学院）系统师资培训班，先后选送23人次赴上级党校、知名高校等参加专业理论、能力提升的学习培训，加快培养造就学术领军人才和教师骨干；三是支持鼓励教师到各条战线挂职历练、跟踪研学，2位教师被聘任为州人民政府参事，聘任期限为3年。选派1人次到省委党校跟班学习，抽调2人参加八届州委第六、七轮巡察，2人参加全州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，2人分别任乡村振兴工作队第一书记和队员，不断提高党校教师综合素质和学术水平。
6.坚持从严治校，营造风清气正干事氛围
坚持把从严治党要求和从严治校方针结合起来，坚持把党建工作贯穿于党校各项工作全过程，加强党支部建设，严格执行“三会一课”、支部主题党日等党内政治生活制度，增强党支部的凝聚力、吸引力、战斗力。始终坚持校（院）委统一领导，党政齐抓共管，部门各负其责，依靠教职工支持参与的党风廉政建设工作局面。把作风能力提升融入党校日常工作，促进工作落实，推动全校干部作风持续向好。严守党校意识形态阵地，严格按照“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩”规定要求，严把教学科研政治关，规范党校课堂纪律、学术纪律、论坛纪律，加强对校刊、研讨会等阵地的管理。充分发挥党校不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用，加强对各种社会思潮的辨析和引导，擦亮“党校是最讲政治的学校，党校人是最讲政治的”鲜明底色。
7.勇于改革创新，全面提升服务保障水平
一是落实校（院）委主体责任，落实第一议题、理论学习中心组学习制度，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大等系列理论学习活动，真正学出坚定信念、学出绝对忠诚、学出使命担当。召开校（院）委会议18次，开展理论学习中心组学习8次；二是遵循最严格的政治标准、学术标准、教学标准、管理标准，构建起系统完备、科学规范、切实可行的22项党校制度体系；三是抢抓历史发展机遇，从解决制约党校事业长远发展最突出的问题入手，以基础设施改扩建项目各项工程建设为重点突破，带动党校校园建设工作整体跃升；四是以“平安校园”建设为中心，加强保密安全、禁毒防艾、国家安全人民防线建设、依法治州等工作，不断加大校园安全管理。2023年，我校被评选为德宏州第四轮防艾人民战争先进集体；五是不断创新办文办会办事的工作思路、运行机制、服务手段和保障方式，持续提升行政管理精细化、规范化、人性化、智能化的服务保障水平。全力推进爱国卫生工作，巩固无烟学校建设成果，持之以恒开展控烟工作，形成了良好的“人人参与，大家动手，校园优美”的工作氛围；六是集中走访慰问老党员、老干部30余人次，对学校离退休老干部做到了走访慰问全覆盖。68名离退休人员开展志愿献爱心捐款活动，为盈江勐盏村乡村振兴点重点监测户捐款0.55万元；七是办实事解难题，助农增收促发展。积极争取州农业局稻田综合种养技术示范推广项目，在勐盏村实施发展稻田养鱼，农户免费发放鱼苗2000斤，养殖覆盖面积100亩，惠及农户88户。组织村两委成员、11个村民小组小组长到芒市风平镇、遮放镇开展参观学习活动；八是发挥好州委党校“统”和“带”的作用，大力推进县级党校办学质量评估整改工作，强化教学、科研、管理服务联动发展机制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：事业科室4个（政治和法律教研室、经济和综合管理教研室、科研科、计网资料中心），参公科室6个（办公室、组织人事科、培训部、函授部、行政科、老干科），所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2023年度收入合计4644.30万元。其中：财政拨款收入4557.30万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00万元；事业收入29.48万元（含教育收费29.48万元），占总收入的0.63%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入57.53万元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加3136.58万元，增长208.03%。其中：财政拨款收入增加3049.57万元，增长202.26%,主要原因是本年度新增了学校基础设施改扩建项目资金；上级补助收入0.00万元,与上年一致；事业收入增加29.48万元，增长100%，主要原因是本年度新增了单位自有资金项目-事业收入项目资金；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加57.53万元，增长100%，主要原因是本年度新增了单位自有资金项目-其他收入项目资金。
二、支出决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2023年度支出合计4621.23万元。其中：基本支出1320.32万元，占总支出的28.57%；项目支出3300.91万元，占总支出的71.43%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加3113.50万元，增长206.50%。其中：基本支出增加11.33万元，增长0.87%，主要原因是本年度社保、公积金等缴费比例增加；目支出增加3102.17万元，增长1560.92%，主要原因是本年度新增了学校基础设施改扩建项目资金及自有资金（事业收入、其他收入）；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校机关正常运转的日常支出1320.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1243.85万元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.47万元，占基本支出的5.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3300.91万元。其中：基本建设类项目支出2947.54万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.州委党校基础设施建设项目一般债券转贷资金2747.54万元及第六批省预算内前期工作经费200.00万元，主要用于学校基础设施建设项目支出；
2.原教学楼改造资金173.63万元，主要用于原教学楼的功能改造、修复；
3.单位资金安排党校工作经费63.93万元，主要用于弥补办公经费、支付长期聘用人员劳务费、邮电费、水电费等；
4.非税征管成本补助经费25.00万元，主要用于弥补干部教育及干部培训日常开支。
5.干部培训专项经费20.00万元，主要用于支付干部培训费、差旅费、邮电费等；
6.师资培训专项经费10.00万元，主要用于支付师资培训费、劳务费等；
7.教学科研专项经费10.00万元，主要用于支付科研教学调研差旅费、资料打印费等）；
此外临时性项目主要为：干部教育培训工作经费（主体班培训费）42.00万元，州级领导工作经费5.00万元，主要用于开展干部教育及干部培训日常工作；基层党组织工作经费1.03万元，基层党组织活动经费1.22万元，离退休党组织工作经费1.56万元，主要用于开展党组织工作及党组织活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出4557.30万元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加3049.57万元，增长202.26%,主要原因是本年度新增了学校基础设施改扩建项目资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于在职及离退休党组织工作及党组织活动支出；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出4138.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.81%。主要用于基本支出905.16万元，其中人员经费838.56万元、公用经费公用经费66.6万元；项目支出3,233.16万元，其中基础设施改扩建项目建设支出3121.16万元；干部教育及干部培训支出112.00万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出231.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于事业单位离退休支出24.41万元（离休费、离退休公用经费）；离退休人员管理机构支出（离退休党组织工作）1.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出118.38万元；机关事业单位职业年金缴费支出57.32元；死亡抚恤支出26.99万元；其他社会保障和就业支出2.82万元；
9.卫生健康（类）支出93.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于行政单位医疗支出58.41万元，公务员医疗补助28.34万元，其他行政事业单位医疗支出6.96万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出88.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。全部用于缴纳住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.10万元，决算为4.80万元，完成年初预算的67.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.90万元，决算为4.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.38%，完成年初预算的68.64%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.83%，完成年初预算的63.33%，具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.10万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的67.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.90万元，决算为4.04万元，完成年初预算的68.64%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.76万元，完成年初预算的63.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务单位往来减少，接待减少；到瑞丽参加疫情防控工作频率、人数减少，公务用车频次减少，加强用车管理，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.63%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.31万元，下降7.11%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降85.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，业务单位往来减少，接待减少；到瑞丽参加疫情防控工作频率、人数减少，公务用车频次减少，加强用车管理，厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部教育、干部培训业务工作、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部教育、干部培训业务工作公务往来发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校2023年机关运行经费支出76.47万元，比上年减少0.25万元，下降0.33%，主要原因是厉行节约。单位机关运行经费主要用于学校保运转的办公费、水电费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党校资产总额206.45万元，其中，流动资产82.71万元，固定资产177.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3121.16万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年844.22万元相比，本年资产总额减少637.77万元，其中固定资产减少581.68万元。处置房屋建筑物14499.73平方米，账面原值1481.80万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额621.97万元，其中：政府采购货物支出259.11万元；政府采购工程支出347.25万元；政府采购服务支出15.61万元。授予中小企业合同金额620.97万元，其中：授予小微企业合同金额620.12万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000477301111
[附件: (附件1)2023年度部门决算公开表]
滇公网安备 53310302000145号
