中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53310000422501000

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德宏州委机构编制委员会办公室为中共德宏州委机构编制委员会的办事机构，承担中共德宏州委机构编制委员会日常工作，作为州委机关，归口州委组织部管理。

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟定全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县(市)机构改革方案；指导、协调州以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟定州以下各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共德宏州委、德宏州人民政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核德宏州人大及其常务委员会、德宏州政协机关，州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县(市)党委、政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

8.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全州机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共德宏州委、德宏州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

13.负责联系省驻德宏机构的机构编制工作。

14.承担德宏州机构编制委员会的日常工作。

15.承办中共德宏州委、德宏州人民政府和德宏州机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在省委编办的关心指导下，在州委、州委编委的正确领导下，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求，扎实开展第二批主题教育，持续深入推进“作风革命”“效能革命”，着力优化党政机构职能体系，积极推进重要领域体制机制改革，优化机构编制资源配置，紧扣州委“三支柱一标杆”主攻方向，充分发挥职能作用，服务大局，真抓实干，各项工作取得显著成效。

一是按照中央、省改革精神及部署要求，深刻领悟改革精神，明确目标任务，研究细化落实措施，有序推进新一轮机构改革。二是紧扣大局大势，不断深化开发区党工委、中小学校党组织领导的校长负责制、综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍等重点领域体制机制改革。三是突出严控严管，全面实施督查整改，着力抓好督查整改落实。四是创新举措，统筹好编内编外资源，合理核定用编需求，切实压紧压实主管部门主体责任，持续推进编制条块总量管理。五是聚焦控住盘活用好，持续优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益。六是坚持科学规范，着力提升服务管理水平。七是加强部门自身建设，打造过硬队伍。持续深化作风革命效能革命，开展“比学赶超·擂台赛”，切实推动干部队伍综合能力全面提升、各项工作提质增效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科、信息统计科。无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生数0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办

公室2023年度收入合计339.38万元。其中：财政拨款收入339.15万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.23万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加16.55万元，增长5.13%。其中：财政拨款收入增加16.49万元，增长5.11%；上级补助收入增加0.00万元，与上年一致；事业收入增加0.00万元，与上年一致；经营收入增加0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.06万元，增长31.29%。主要原因是2022年12月份调入2名工作人员工资从2023年1月起薪，工资福利、社会保险等较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计339.22万元。其中：基本支出293.66万元，占总支出的86.57%；项目支出45.56万元，占总支出的13.43%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加16.39万元，增长5.08%。其中：基本支出增加31.71万元，增长12.11%；项目支出减少15.32万元，下降25.17%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。主要原因是2022年12月份调入2名工作人员工资从2023年1月起薪，工资福利、社会保险等较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.67万元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水费电费、办公设备购置等公用经费22.99万元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机构编制管理专项经费27.56万元，主要用于保障机构编制管理和开展机构编制前瞻性研究、机构编制监督检查、事业单位登记管理、机构编制信息系统维护等工作；

2.机构改革专项经费14.15万元，主要用于开展2023年度我州机构改革和体制机制调整工作的相关支出；

3.州级领导工作经费1.48万元，主要用于机构编制管理工作；

4.2023年州直机关事业单位基层党组织工作经费0.21万元，主要用于州委编办党支部开展党组织活动；

5.2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费0.16万元，主要用于州委编办党支部开展党组织活动；

6.公民科学素质提升示范活动经费2.00万，主要用于州委编办乡村振兴工作挂钩村三台山乡出冬瓜村村民科学素质提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出339.15万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加16.49万元，增长5.11%，主要原因是2022年12月份调入2名工作人员工资从2023年1月起薪，工资福利、社会保险等较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出256.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于保障州委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障正常运转的基本支出212.88万元，用于专项业务工作开展的项目支出43.49万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于州委编办乡村振兴工作挂钩村三台山乡出冬瓜村村民科学素质提升；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出43.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于缴纳养老保险缴费和离退休公用经费；

9.卫生健康（类）支出18.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出19.48万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的5.74%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，决算为0.92万元，完成年初预算的21.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.90万元，决算为0.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.04%，完成年初预算的30.53%；公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.96%，完成年初预算的14.17%；具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的21.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.90万元，决算为0.58万元，完成年初预算的30.53%；公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为0.34万元，完成年初预算的14.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和政府过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。其中本年度未发生因公出国（境）费用，未购置公务用车，公务用车运行维护费中维修费用实际发生数比预算数较小，公务接待批次比预算时大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.45万元，下降32.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.56万元，下降49.12%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长45.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和政府过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。其中因公出国（境）费用、公务用车购置决算支出与上年一致，均未发生支出，公务用车运行维护费决算支出比上年减少，原因是使用2022年度油卡、ETC卡余额保障日常燃油和过桥过路费，未支出燃油费和过桥过路费，公务接待费决算支出比上年增加0.11万元，原因是本年比上年增加了接待批次和人次，接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室机关机构正常运转、完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我州工作调研、督查检查，各县（市）委编办等部门来芒市沟通、协调、汇报工作等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出22.99万元，比上年增加2.51万元，增长12.26%,主要原因是2022年12月份调入2名工作人员，2023年度人员办公经费、公务交通补贴等增加。单位机关运行经费主要用于保障机关运行购买商品和服务的办公费、水电费、电费、福利费、工会经费和公务交通补贴等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额54.35万元，其中，流动资产4.23万元，固定资产50.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.90万元，其中固定资产减少7.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值3.95万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额3.81万元，其中：授予中小微企业合同金额3.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项和相关口径说明第二部分国有资产占有情况，2022年度我单位资产信息公开口径为原值，2023年度资产信息公开口径为净值。2023年资产原值和净值详见国有资产占有使用情况表。本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构

正常运转等方面的收支预算。

五、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

六、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53310000422501111

 [附件: 2023年度部门绩效自评] 

 [附件: 2023年度部门决算公开表] 

 [附件: 2023年度国有资产使用情况表]