中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度部门决算

监督索引号53310000477501000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）与德宏州监察委员会（以下简称州监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

州纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

州监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

州委巡察机构贯彻落实省委、省委巡视工作领导小组和省委巡视办重要决议、决定和指示，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访，以适当方式对被巡察的下属单位或部门进行走访调研。

中共德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心负责工作点日常行政管理，负责办案场所日常管理、经费保障及有关工作，做好反腐倡廉警示教育基地管理，为纪检监察机关培训、会议、执纪执法工作提供服务保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全州纪检监察机关在省纪委监委和州委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会部署，坚持以高质量发展为主题，以“四个进一步探索”为牵引，以深化推进“清廉云南”建设为抓手，以纪检监察干部队伍教育整顿为主线，以协同联动监督体系建设为载体，系统谋划、整体推进各项工作，集中打好正风肃纪反腐攻坚战，纵深推进全面从严治党，纪检监察工作取得新的进展和明显成效。坚持围绕中心、服务大局，突出加强政治监督，深入实施政治监督“护航行动”，围绕党的二十大战略部署和党中央决策部署，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”发展主攻方向推进落实情况，聚焦“三新一高”、乡村振兴、生态环保、产业发展、项目落地等重大任务加强监督，推进政治监督具体化、精准化、常态化，推动“两个维护”在德宏一贯到底。坚持风腐同查、一体纠治，不断强化正风肃纪，深化以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，抓节点带日常、抓典型强震慑，持续整治享乐主义、奢靡之风，严肃纠治违规吃喝、违规收受礼品礼金、违规设立“小金库”等问题。坚持有贪必肃、有腐必惩，一刻不停反腐惩恶，深化实施正风肃纪反腐“雷霆行动”，始终保持反腐败斗争力度不减、节奏不变、尺度不松；结合查办的典型案件，会同州委政法委召开全州政法系统领导干部警示教育大会，推动政治生态持续修复净化。坚持上下联动、贯通协调，持续深化政治巡察，全面贯彻巡视工作方针，认真落实政治巡察要求，协助州委修订巡察工作规划，召开全州巡察工作会议，扎实推进市县党委巡察工作提质增效年行动。五是坚持严管厚爱、强化约束，全面加强自身建设，把主题教育和教育整顿作为重中之重的工作，精心组织领导，周密安排部署，统筹协调推进，同步组织开展“凝心铸魂”、“正风肃纪”、“提质增效”专项行动，以彻底的自我革命精神纯洁思想、纯洁组织。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，所属单位2个，分别是：

1.中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会（本级）

2.中国共产党德宏州纪律检查委员会德宏州监察委员会工作点管理中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会（本级）

2.中国共产党德宏州纪律检查委员会德宏州监察委员会工作点管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据有关要求，中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年末实有人员编制不宜公开；在职在编实有行政人员156人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度收入合计7821.23万元。其中：财政拨款收入7821.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少351.19万元，下降4.30%。其中：财政拨款收入减少351.19万元，下降4.30%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是基本建设项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度支出合计7821.23万元。其中：基本支出3717.02万元，占总支出的47.52％；项目支出4104.21万元，占总支出的52.48％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少351.19万元，下降4.30%。其中：基本支出增加199.14万元，增长5.66%；项目支出减少550.33万元，下降11.82%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因：一是调整工资标准，人员经费增加，导致基本支出增加；二是基本建设项目支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3717.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3228.38万元，占基本支出的86.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488.64万元，占基本支出的13.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4104.21万元。其中：基本建设类项目支出2287.20万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年补助基层纪检监察机关办案经费50.00万元，用于保障办案工作。

2.非税征管成本（个人补助）经费1.00万元，用于保障办案工作。

3.预防腐败工作经费20.00万元，用于保障预防腐败工作。

4.巡视联络工作经费20.00万元，用于保障巡视联络工作。

5.州委巡察工作经费153.20万元，用于保障州委巡察工作。

6.德宏州廉政教育基地项目经费2124.08万元，用于德宏州廉政教育基地项目支出。

7.非税收入征管成本补助资金93.83万元，用于保障办案工作。

8.非税征管成本补助经费193.99万元，用于保障办案工作。

9.2023年州直机关事业单位基层党组织工作经费2.07万元，用于保障开展党组织工作。

10.2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费2.46万元，用于保障基层党组织开展活动。

11.2023年州直离退休干部党组织工作经费1.92万元，用于保障离退休党组织开展工作。

12.德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心工作经费873.54万元，用于保障办案工作。

13.2022年补助州市纪委监委留置场所办案经费200.00万元，用于保障办案工作。

因涉密项目信息不宜公开，故明细项金额加总跟总项不一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出7821.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少351.19万元，下降4.30%，主要原因是基本建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6902.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于维持单位正常运转的办公相关费用和项目支出费用；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出471.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳在职在编人员养老保险等相关费用；

9.卫生健康（类）支出211.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险等相关费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出235.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于缴纳在职在编职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.30万元，决算为19.78万元，完成年初预算的57.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为27.10万元，决算为19.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.43%，完成年初预算的71.85%；公务接待费支出年初预算为7.20万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.57%，完成年初预算的4.31%，具体是国内接待费支出决算0.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.30万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的57.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为27.10万元，决算为19.47万元，完成年初预算的71.85%；公务接待费支出年初预算为7.20万元，决算为0.31万元，完成年初预算的4.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是不断健全完善公务用车审批管理制度，严格执行相关支出标准；二是严格执行公务接待等规定，厉行节约，从严控制经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.13万元，下降9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少2.12万元，下降9.83%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是不断健全完善公务用车审批管理制度，严格执行相关支出标准；二是严格执行公务接待等规定，厉行节约，从严控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于公务交通出行和办案车辆保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年机关运行经费支出485.39万元，比上年减少1.43万元，下降0.29%,主要原因是用于保障其他交通费和劳务费等日常公用经费开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费56.83万元、印刷费20.00万元、水费0.51万元、电费5.36万元、邮电费22.88万元、物业管理费2.10万元、差旅费44.29万元、维修(护)费7.00万元、会议费2.10万元、培训费2.51万元、公务接待费0.31万元、劳务费20.09万元、工会经费75.00万元、福利费24.11万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用190.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会资产总额26001.31万元，其中，流动资产410.90万元，固定资产24876.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程148.71万元，无形资产564.90万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加951.05万元，其中固定资产增加20923.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产177项，账面原值86.66万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额584.91万元，其中：政府采购货物支出54.23万元；政府采购工程支出191.80万元；政府采购服务支出338.88万元。授予中小企业合同金额584.91万元，其中：授予小微企业合同金额584.91万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000477501111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度部门决算公开表(绩效自评部分）]

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2023年度部门决算公开表（决算报表部分）]