德宏州发展和改革委员会2022年度部门决算

监督索引号53310003200101000

第一部分德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。

2.提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判有关风险隐患。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明排头兵工作，拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14.承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组、德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组有关具体工作。

15.拟定州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划。负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

16.拟定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。拟定石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议等工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是做好经济运行分析。坚持党对经济工作的领导不动摇，全面加强经济运行监测与分析，及时了解掌握疫情防控形势下全州经济运行情况，及时研判突出问题和发展形势，开展月度经济运行监测预分析，季度经济运行分析，降低实体经济企业成本等工作，持续推进经济平稳健康发展。2022年，全州完成地区生产总值58,712,000,000.00元，同比增长3.9%；固定资产投资同比增长13.7%。

二是抓好项目谋划储备和重大项目建设。始终牢固树立“抓项目就是抓投资、抓投资就是抓发展”的理念，科学编制项目、包装项目、争取项目，紧盯“三张清单”，持之以恒推动经济平稳健康发展。2022年州级及各县市共安排前期工作经费90,000,000.00元。累计争取中央资金525,000,000.00元，省级资金467,000,000.00元，地方政府专项债券2,750,000,000.00元。

三是抓好编制规划和推进沿边开发开放。加快国家、省、州“十四五”规划推动落实，启动“十四五”规划中期评估前期研究。高效推动全州城乡绿化美化建设，紧密推进以县城为重要载体的新型城镇化，编制印发实施《德宏州新型城镇化规划（2021—2035年）》《芒瑞陇三城联动发展规划（2021—2035年）》《德宏州“十四五”特色小（城）镇暨中心集镇发展规划》《德宏州城乡绿化美化三年行动实施方案（2022—2024年）》；启动编制《瑞陇协同发展规划（2022-2031年）》《芒瑞陇三城联动发展芒市专项规划（2022-2032年）》《德宏州“十四五”新型城镇化实施方案》《德宏州城乡绿化美化规划（2022—2031年）》。指导开发区优化提升。指导我州各类开发区认真研究优化提升方案，修订开发区总体规划，推动德宏州开发区加快优化提升进度，促进开发区高质量发展。加强向省发展改革委等汇报衔接，积极争取省发展改革委在规划编制、政策实施、项目布局、资金安排、体制创新、试点示范等方面对德宏州予以倾斜支持。

四是推进乡村振兴工作，积极推进易地扶贫搬迁后续帮扶工作。围绕重大水利工程、农垦危房改造、管护用房、水生态治理、高标准农田、田园综合体、以工代赈等方面积极申报项目和争取资金，将一批重大项目储备入重大项目库。制定了《德宏州贯彻落实继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果指导意见的实施方案》。

五是落实经济体制改革专项工作任务。印发实施德宏州《新时代加快完善社会主义市场经济体制的实施方案》《构建更加完善的要素市场化配置体制机制的实施方案》《德宏州贯彻落实〈建设高标准市场体系实施方案〉任务分工方案》《德宏州发展和改革委员会德宏州市场监督管理局关于转发贯彻落实加快建设全国统一大市场意见分工方案》等一批改革措施文件；充分发挥领导小组办公室职责职能，统筹推进经济体制改革领域58项台账任务落实落地。

六是营商环境全面优化和价改工作全面加强。开展优化营商环境监督治理专项行动线索排查，联合州商务局开展优化口岸营商环境。阶段性免征地方水库移民后期扶持基金调整电价，清理取消不合理优惠电价政策。

七是保障能源安全稳定供应。能源工业投资大幅上升。220千伏陇川输变电工程、芒市平河光伏发电项目、盈江农业光伏发电项目等一批重大能源项目开工建设。高质量编制新能源发展规划。扎实稳步开展充电基础设施建设。发挥煤电油气运综合协调保障机制作用，确保电力电量供需平衡，重要电力用户供电正常。不断提升能源安全监管水平。

八是国家粮食安全政治责任扛稳扛牢。粮食安全党政同责认真落实，粮食生产、收购、储备、加工、消费全链条一体推进，确保粮食产业链供应链安全。组织制定耕地保护和粮食安全考核实施细则，确保粮食安全、保供稳价制度保障。实现省、州、县三级储备粮、政策粮与商品粮、原粮与成品粮抽查全覆盖。开展粮食流通巡查检查276次，检查企业和个体工商户354个次，有效维护粮油市场稳定。完成粮油质量安全监测样品102个批次，新收获粮食质量调查省级监测52个样品和市县级监测14个样品扦样监测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、规划体改科、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、社会发展科、财政和经济贸易科、价格收费管理科（价格认定中心）、储备管理科、规划建设和安全发展科、执法监督科、综合能源科、水电新能源和油气科、扶贫科、资源节约和环境保护科、国动一科、国动二科20个正科级内设机构。加挂德宏州粮食和物资储备局、德宏州能源局牌子。所属单位4个，分别是：

1、德宏州粮油产品质量监督检验站;

2、德宏州投资项目评审中心；

3、德宏州物资储备管理中心:

4、德宏州人防指挥信息保障中心。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2022年末人员编制82人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制5人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员7人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2022年度收入合计21,803,021.83元。其中：财政拨款收入18,980,872.85元，占总收入的87.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,822,148.98元，占总收入的12.94%。与上年相比，收入合计减少7,348,275.39元，下降25.21%。其中：财政拨款收入减少9,340,279.35元，下降32.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,992,003.96元，增长239.96%。主要原因：一是较上年减少6,400,000.00元的云南瑞丽大盈江流域发展规划编制经费；二是较上年减少2,780,000.00元的三城联动高质量示范区规划编制经费；三是其他收入增加1,992,003.96元的德宏州粮食产品质安全监测体系建设项目经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2022年度支出合计21,807,963.01元。其中：基本支出13,667,175.95元，占总支出的62.67%；项目支出8,140,787.06元，占总支出的37.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,074,675.3元，下降24.49%。其中：基本支出减少515,177.86元，下降3.63%；项目支出减少6,559,497.44元，下降44.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：一是较上年减少6,400,000.00元的云南瑞丽大盈江流域发展规划编制经费；二是较上年减少2,780,000.00元的三城联动高质量示范区规划编制经费；三是其他收入增加1,992,003.96元的德宏州粮食产品质安全监测体系建设项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,667,175.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,710,555.26元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费956,620.69元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,140,787.06元。具体项目开支及开展工作情况:

1.发展与改革事务相关项目11个，本年度支出4816837.24元，主要用于重点建设项目前期工作、发展改革工作、规划编制工作、能源安全工作、价格监督检查办案等专项工作支出。

2.其他共产党事务项目2个，本年度支出32,857.00元，主要用于机关（基层）党组织工作、非公经济和社会组织党建工作支出。

3.市场监督管理事务相关项目2个，本年度支出45,392.00元，主要用于粮食质量安全监测、食品安全监管、食品安全协调及应急处置专项工作支出。

4.行政事业单位养老支出项目1个，本年度支出11,400.00元，用于州直机关离退休党组织工作支出。

5.其他社会保障和就业项目1个，本年度支出15,000.00元，用于春节慰问活动支出。

6.公共卫生项目1个，本年度支出133,993.51元，用于支援瑞丽疫情防控支出。

7.粮油事务相关项目1个，本年度支出163,791.80元，用于粮食质量安全监督检查、州级救灾物资代储管理等工作支出。

8.物资保管保养项目1个，本年度支出96,100.00元，用于州级救灾物资代储管理级调运支出。

9.其他粮油物资事务相关项目1个，本年度支出2,716,672.51元，用于进一步推进我州粮食质量安全检测体系建，提升粮食质量安全监测工作支出。

10.重要物资储备项目1个，本年度支出51,992.00元，用于省级救灾物资代储管理级调运支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出18,980,872.85元，占本年支出合计的87.04%。与上年相比减少9,725,293.07元，下降33.88%，主要原因分析：一是较上年减少6,400,000.00元的云南瑞丽大盈江流域发展规划编制经费支出：二是较上年减少2,780,000.00元的三城联动高质量示范区规划编制经费支出；三是人员工资调整及人员退休基本支出中人员经费支出减少147,869.36元：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,439,964.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于保障部门正常运转的日常支出、物价管理、其他发展和改革事务、组织事务、其他共产党事务、食品安全管理、其他一般公共服务支出等专项工作支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,990,585.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于支付单位离休人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出351,299.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出939,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出259,891.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于粮油物资方面一般行政管理事务、应急物资储备事务及其他粮油物资事务支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,600.00元，支出决算为60,149.66元，完成年初预算的52.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,149.66元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,600.00元，支出决算为60,149.66元，完成年初预算的52.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为60,149.66元，完成年初预算的85.92%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出；二是因贯彻落实疫情防控政策，公务接待支出少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少93,257.46元，下降60.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少87,916.46元，下降59.38%；公务接待费支出决算减少5,341.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出；二是因疫情防控政策，接待支出也少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保留车辆保障公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州发展和改革委员会2022年机关运行经费支出956,620.69元，比上年减少80,898.76元，下降7.80%,主要原因是在职人员转退休，相应减少机关运行经费支出。主要用于日常办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州发展和改革委员会资产总额16,158,099.98元，其中，流动资产2,758,545.21元，固定资产12,768,889.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,000.00元，无形资产620,665.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,583,415.87元，其中固定资产增加6,583,415.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值50,260.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,805,087.89元，其中：政府采购货物支出298,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,506,827.89元。授予中小企业合同金额305,087.89元，占政府采购支出总额的16.9%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州发展和改革委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003200101111

[附件:州发展和改革委员会2022年决算公开表]