德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）精神，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、国内科、国外科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化中华文化传播，推进国门学校建设。发挥德宏沿边侨务工作的特点和优势，共建共享教育资源，持续推进以缅甸地区为重点的中华文化传播工作，进一步涵养侨务资源，增进海外华侨华人对祖籍国、中华文化的认同和情感交流，推动中华文化走出去。

2.强化对外联谊联络，巩固拓展交流合作平台。扎实做好“引进来”、“走出去”两篇文章，进一步拓展海外联谊工作，加强与海外侨胞交流交往、促进民心相通、深化胞波友谊，推动招商引资引智工作取得新成效，推进中缅命运共同体建设。

3.坚持守正创新，打造工作品牌。创新探索“侨乡文化名村（街区）”、“侨之家”等工作，把打造“小而精”的新侨活动和塑造“大而强”的品牌活动结合起来，不断扩大品牌活动影响力和实效性，为德宏经济社会发展开辟新领域、注入新动力。弘扬嘉庚精神，举办纪念陈嘉庚先生诞辰150周年系列活动。大力选树新时代侨界榜样，激发侨心向党、团结奋斗的强大力量。

4.深入调查研究，大兴调查研究之风。坚持党的群众路线，践行为侨服务宗旨，扑下身子、沉到一线，与侨界群众打成一片，了解侨胞需求，把侨界群众的安危冷暖放在心上，着力帮助侨界群众解决急难愁盼问题，让侨联真正活跃在侨胞的身边。

5.强化自身建设，提升为侨服务能力。一是进一步完善国内、外侨务资料基础数据库，推进基层侨联组织建设，抓好“侨胞之家”建设，提升为侨服务能力和水平。二是贯彻落实新时代党的组织路线，践行习近平总书记关于“贴心人、实干家”侨联工作队伍建设要求，加大培养选拔年轻干部力度，增强侨联干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，努力打造一支政治过硬、业务精通、作风务实、纪律严明、乐于奉献的侨联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,085,453.61元，其中：一般公共预算1,583,453.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入502,000.00元。

与上年对比减少180,023.23元，下降7.95%，主要原因是人员类、运转类公用经费预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,583,453.61元，其中:本年收入1,583,453.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,583,453.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少280,023.23元，下降15.03%，主要原因是在职人员减少2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,085,453.61元。财政拨款安排支出1,583,453.61元，其中：基本支出1,253,453.61元，与上年对比减少310,023.23元，下降19.83%，主要原因是2024年人员经费、公用经费预算较2023年减少；项目支出330,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，增长10.00%，主要原因是2024年增加德宏州第八次归侨侨眷代表大会项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行876,522.44元，主要用于保障行政人员工资及机构正常运转开支；

2.功能科目2013405一般公共服务支出—统战事务—华侨事务330,000.00元，主要用于华侨事务专项工作经费及第八次侨代会项目经费支出；

3.功能科目2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出500,000.00元，主要用于单位自有资金侨务工作项目经费支出；

4.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出2,000.00元，主要用于单位自有资金党组织活动经费支出；

5.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休115,659.68元，主要用于单位离岗退休人员工资和退休人员公用经费；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出101,189.79元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出610.69元，主要用于缴纳在职人员失业保险；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗49,962.46元，主要用于支付职工基本医疗保险费、生育保险缴费；

9.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28,324.34元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助；

10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,514.87元，主要用于缴纳在职人员工伤保险和大病保险；     

11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75,669.34元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额24,950.00元，其中：政府采购货物预算4,950.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,270.00元，较上年对比减少1,130.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少7,900.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是年内没有因公出访周边国家工作任务。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加500.00元，增长5.26%，国内公务接待批次预计为17次，预计接待85人次。

增加的原因是海外来访人数增加，接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费预算为26,270.00元，较上年增加6,270.00元，增长31.35%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费26,270.00元，较上年增加6,270.00元，增长31.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：年内公务用车较多，油费和过路费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【归侨侨眷】归侨是指回国定居的华侨，华侨是指定居在国外的中国公民。侨眷是指华侨、归侨在国内的眷属，包括：华侨、归侨的配偶，父母，子女及其配偶，兄弟姐妹，祖父母、外祖父母，孙子女、外孙子女，以及同华侨、归侨有长期扶养关系的其他亲属。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2024年机关运行经费安排110,872.00元，与上年对比减少16,076.00元，下降12.66%，主要原因是本年度在职人员经费减少2人,全口径预算的公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会资产总额1,314,836.83元，其中，流动资产548,546.91元，固定资产704,726.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,563.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少223,009.95元，其中固定资产减少253,051.04元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53310000477100111

 [附件: 德宏州侨联2024预算公开表]