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德宏州搬迁安置办公室2024年预算公开目录
第一部分 德宏州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州搬迁安置办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行分配和管理监督；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督和检查。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括综合科、后期扶持科、资产财务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.德宏州搬迁安置办公室2024年认真落实主体责任，履行好“一岗双责”。认真抓好基层党建和意识形态工作，严格落实党风廉政建设责任制，立足岗位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化为推动移民搬迁安置高质量发展。
2.持续加大后期扶持工作力度。围绕州委“三支柱一标杆”等重点工作，紧扣“十四五”规划的目标任务，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续打好后期扶持项目“三大攻坚战”。加强调研，超前谋划2025年后期扶持项目前期工作；计划完成2024年大中型水库移民后期扶持人口动态管理核定，及时足额兑付直补资金；加强请示汇报和协调，加大资金拨付力度，积极向上争取水库移民资金不少于4,000万元；计划实施5个“美丽家园·移民新村”建设项目和2个产业转型升级项目，年度计划完成总投资不低于5,000万元；计划验收项目不少于10个；计划开展移民培训900人次，稳步推进“移民贷”等工作。强化监督检查、内部审计、绩效评价、监测评估等措施，加大督查指导，推进陇川县开展项目全过程咨询试点工作。
3.持续深化作风革命效能革命。深入落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”、树新风。切实加强机关效能建设，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，进一步改进作风，狠抓落实、提质增效，建设敢于担当、干事创业的干部队伍。
4.强化精神文明建设工作。全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以提升干部队伍文明素质和机关文明程度为着力点，扎实推进州级文明单位创建工作。在理想信念教育、组织建设、党风廉政建设、公民道德建设、文化建设等方面取得新的突破。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，参公编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,286,312.44元，其中：一般公共预算1,858,985.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年450,000元对比，增加1,836,312.44元，增加408.7%，主要原因是机构改革，2023年2月州搬迁安置办公室全部人员从农垦局划入本单位，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,286,312.44元，其中：本年收入2286,312.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,858,985.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年450,000元对比，增加1,836,312.44元，增加408.7%，主要原因是机构改革，2023年2月州搬迁安置办公室全部人员从农垦局划入本单位，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,286,312.44元。财政拨款安排支出 2,286,312.44元，其中：基本支出1,926,312.44元，与上年50,000元对比增加1876,312.44元，增加3,752.62%，主要原因是机构改革，2023年2月州搬迁安置办公室全部人员从农垦局划入本单位，人员经费增加。项目支出360,000元，与上年400,000元对比减少10%，主要原因是财政提出勤俭节约，统一减少10%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目 2010399一般公共服务支出－ 政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出185,8985.48元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2080502事业单位离退休1,000元，主要用于退休人员公用经费；
3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177,030.03元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；
4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出1,242.24元，主要用于单位在职人员其他社会保障和就业支出；
5.功能科目2101103公务员医疗补助23,314.23元，主要用于单位公务员医疗补助；
6.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出4,962.88元，主要用于单位在职人员医疗支出；
7.功能科目2210201住房公积金132,368.59元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出（基本支出）
（1）30101－基本工资515,279.52元（其中：基本支出515,279.52元、项目支出0元）。主要用于单位基本工资支出。
（2）30102－津贴补贴594,802.80元，主要用于单位津贴补贴支出。
（3）30103－奖金227,519.16元，主要用于单位奖金支出。
（4）30108－机关事业单位基本养老保险缴费支出177,030.30元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
（5）30110－职工基本医疗缴费87,408.72元，主要用于单位职工基本医疗缴费支出。
（6）30111－公务员医疗补助费23,314.23元，主要用于单位公务员医疗补助费支出。
（7）30112－其他社会保障缴费24,205.12元，主要用于单位其他社会保障缴费支出。
（8）30113－住房公积金132,368.59元，主要用于住房公积金支出。
（9）30399－其他对个人和家庭的补助20,000元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
2.商品和服务支出（基本支出）
（1）30228－工会经费12,000元，主要用于单位上缴州总工会费支出。
（2）30201－办公费1,000元，主要用于退休人员费用支出。
（3）30239－其他交通费111,384元，主要用于单位职工工资交通补助支出。
3.商品和服务支出（项目支出360,000元）
（1）30201－办公费52,000元，主要用于单位办公用打印纸，电脑耗材，移民宣传等支出。
（2）30205－水费1,000元，主要用于单位水费支出。
（3）30206－电费10,000元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
（4）30217－公务接待13,000元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
（5）30215－会议费15,000元，主要用于会议费用支出。
（6）30231－公务用车运行维护费24,000元，主要用于公务用车加油和保险等费用支出。
（7）30239－其他交通费20,000元，主要用于单位工作所需租车费支出。
（8）30299－其他商品和服务支出15,000元，主要用于党员活动等支出。
（9）31002－办公设备购置费8,000元，主要用于档案柜和办公室茶水柜购置支出。
（10）30216－培训费25,000元，主要用于移民干部培训支出。
（11）30226－劳务费40,000元，主要用于临时工工资支出。
（12）30227－委托业务费66,000元，主要用于委托业务费支出。
（13）30228－工会经费34,700元，主要用于工会经费支出。
（14）30211－差旅费39,000元，主要用于差旅费支出。
五、省对下专项转移支付情况
德宏州搬迁安置办公室2024年度无州对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额31,270元，其中：政府采购货物预算12,470元、政府采购服务预算18,800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000元，较上年减少16,000元，下降40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
说明：2024年无因公出国（境）费用预算计划
（二）公务接待费
德宏州搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为13,000元，较上年减少2,000元，下降13.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待1,000人次。
减少的原因是我单位在厉行节约上加强管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为24,000元，较上年减少1,000元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费24,000元，较上年减少1,000元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是我单位在厉行节约上加强管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
说明：2024年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排162,384元，与上年对比增111,384元，增加222.77%，增加的主要原因是机构改革，2023年2月州搬迁安置办公室全部人员从农垦局划入本单位，上年无人员经费（其他交通费收入），本年人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州搬迁安置办公室资产总额823,881元，其中，流动资产33,395.36元，固定资产1,638，072.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少131，757元，其中固定资产减少131,757元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值172,700元，实现资产处置收入328,243元；资产划转14项，账面价值155543元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310003200800111
滇公网安备 53310302000145号
