中共德宏州委统战部2024年预算公开

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中共德宏州委统战部2024年预算公开目录

第一部分 中共德宏州委统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德宏州委统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共德宏州委统战部2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德宏州委统战部是州委主管全州统一战线工作的职能部门。主要工作范围是：民主党派成员，无党派成员，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，新的社会阶层人士，出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞，台湾同胞及其在大陆的亲属，华侨、归侨及侨眷，其他需要联系和团结的人员。

（二）机构设置情况

中共德宏州委统战部共设置7个内设机构，包括：办公室、干部科、民宗科、工商经济联络科、党派和新的社会阶层人士科、台务科、侨务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，更好凝聚人心汇聚力量。

2.支持民主党派加强自身建设，提升新型政党制度效能。

3.以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进民族团结进步示范区建设。

4.以推进我国宗教中国化为重点，提高宗教治理法治化水平。

5.实施“暖企”行动，促进民营经济“两个健康”。

6.加强教育培养使用，有效发挥社会各阶层人士作用。

7.深化交往交流，做好港澳台侨统战工作。

8.坚持党对统战工作的集中统一领导，构建大统战工作格局。

二、预算单位基本情况

中共德宏州委统战部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4345308.51元，其中：一般公共预算4345308.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少531937.02元，减少10.91%，主要原因是截止2023年12月31日州委统战部调出3名人员，退休1名人员，2024年度预算工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4345308.51元，其中:本年收入 4345308.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4345308.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少531937.02元，减少10.91%，主要原因是截止2023年12月31日州委统战部调出3名人员，退休1名人员，2024年度预算工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4345308.51元。财政拨款安排支出 4345308.51元，其中：基本支出2529470.72元，与上年对比减少1147774.81元，主要原因是截止2023年12月31日州委统战部调出3名人员，退休1名人员，2024年度预算工资福利支出减少；项目支出1080000.00元，与上年对比减少120000.00元，主要原因是根据德财行【2024】1号《德宏州财政局关于2024年部门预算的批复》的文件批复州委统战部2024年度财政拨款收入预算调整减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行2529470.72元，主要用于保障单位人员工资及机构支出运转开支。

2.功能科目2013402一般行政管理事务1080000.00元，主要用于保障单位民族宗教工作、党外代表和党外知识分子工作、台务侨务、工商经济联络、新的社会阶层和党派工作、海外统战工作等统一战线工作的顺利开展。

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10000.00元，主要用于保障单位退休人员退休公用经费开支。

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出295694.08元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费支出。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出636.91元，主要用于保障单位1名机关工勤人员的失业保险补助开支。

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗145998.95元，主要用于保障单位职工缴纳医疗保险费用开支。

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52209.92元，主要用于保障单位在职公务人员医疗保险缴纳开支。

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10196.18元，主要用于保障单位在职干部工伤保险缴纳开支。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金221101.75元，主要用于保障单位人员住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

中共德宏州委统战部无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额80043.62元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算65043.62元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29043.62元，较上年减少183356.38元，下降86.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委统战部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少150000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因是2023年度为加强海外联谊工作，增强与海外侨团、侨领的沟通联系，按照侨务工作的年初安排计划组织1批次赴缅甸开展海外侨团参访交流活动，后因领导变动原因没有开展，2024年度经请示领导同意取消了该项活动。

（二）公务接待费

中共德宏州委统战部2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少15000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待121人次。

减少变化原因是进一步严格财经纪律，加强内部控制管理工作，坚持厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委统战部2024年公务用车购置及运行维护费为19043.62元，较上年减少18356.38元，下降49.08%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费19043.62元，较上年减少18356.38元，下降49.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因进一步严格财经纪律，加强内部控制管理工作，坚持厉行节约原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委统战部2024年机关运行经费安排282884.00元，与上年对比减少44944.00元，主要原因分析是截止2023年12月31日州委统战部调出3名人员，退休1名人员，2024年度预算工资福利支出减少，公用经费预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共德宏州委统战部资产总额1289436.13元，其中，流动资产631264.35元，固定资产658171.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少189436.15万元，其中固定资产减少189436.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000421300111

 [附件: 州委统战部2024年预算公开表-]