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德宏州档案馆2024年预算公开目录
第一部分 德宏州档案馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州档案馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州档案馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。
2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各种门类档案。
3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。
4.向各单位和社会各界提供利用档案。
5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。
6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。
7.承办州委办交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理科、档案业务科、档案信息科、档案编研科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，德宏州将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的重要批示精神，认真贯彻落实全省、全州档案工作会议精神和州委部署要求，加快推进“十四五”档案事业发展规划各项重点任务落实，持续强化档案治理、资源、利用、安全体系建设，不断提高全州档案工作现代化水平。
一是抓紧抓实党的政治建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记档案工作姓党的政治属性，坚持以政治建设为统领，把学习党的二十大精神与学习习近平总书记对档案工作重要批示精神结合起来，精心组织学习宣传贯彻，始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者、不懈奋斗者。用活用好馆藏档案资源，积极参与、服务2024年新中国成立75周年庆祝活动，充分发挥档案的资政服务功能。
二是积极服务全州高质量发展。围绕州委“三支柱一标杆”主攻方向，积极提供档案业务指导服务。落实《云南省重大建设项目档案验收办法》等规定，对州级重点工作和重大项目开展持续性的业务指导和专项验收。主动服务党委政府中心工作，坚持以人民为中心，充分利用好全国档案查询利用平台，积极推进“互联网+档案服务”实践。整合民生档案数字资源，建立和完善婚姻、脱贫攻坚、主题教育、重大活动、新冠疫情防控、农村土地承包经营权确权登记等档案数据库。加大对利用频率较高民生档案的数字化力度，扎实开展馆藏到期档案的开放审核工作，最大限度地满足人民群众日益增长的档案信息需求，群众查询满意度不低于95%，让档案工作成果惠及社会大众。
三是全面履行档案行政法定职责。加大档案执法监督检查力度，确保全州100个单位接受档案年度执法检查，30个单位通过省级档案规范化管理示范认定或复查，全面提升档案业务水平。加强档案干部教育培训，州局完成1期档案工作人员业务培训，积极参加省局组织的档案专业技术人员网上培训，全州参加培训档案人员不少于 500 人次。
四是增加档案资源总量。认真落实《关于加强重特大事件档案工作的通知》要求，切实抓好重特大事件和重大活动档案收集、管理、利用等各环节工作。继续开展到期档案移交进馆攻坚行动，加强档案移交监督检查，督促各单位安全向国家综合档案馆移交档案，计划完成2万卷的接收任务。全面推行档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限表三合一制度，规范建档工作，提高归档文件质量，2024年全面完成机关单位的“三合一”审批工作。围绕各行业各领域档案管理工作需要，制定档案管理标准规范或档案业务管理指导性文件 1 件以上。推动完善各单位建立健全照片、录音录像、书画、公务礼品、实物、业务数据、公务电子邮件等材料的归档制度，实现各类材料的齐全归档。
五是全面提升档案安全管护水平。严格落实《档案馆安全风险评估指标体系》，完善档案馆（室）风险防范和应对突发事件应急预案，建立健全档案安全工作机制，加强档案安全风险管控，提高档案安全应急处置能力，逐步实现国家综合档案馆安全风险评估达标率达100%。继续推进档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化战略，2024年全州国家综合档案馆要完成150万页以上档案数字化任务，加快数字档案馆建设。继续实施州市档案馆之间档案数据相互备份机制。加强档案管理系统及电子档案数据的监管，确保档案数据绝对安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入682550.19元，其中：一般公共预算682550.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年672987.79元对比增加9562.40元，增长1.42%，主要原因是在职人员职务职级增长，人员经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入682550.19元，其中:本年收入 682550.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682550.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加9562.40元，增长1.42%，主要原因是在职人员职务职级增长，人员经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出682550.19元。财政拨款安排支出 682550.19元，其中：基本支出431250.19元，与上年对比增加9540.40元，增长2.26%，主要原因是在职人员职务职级增长，人员经费支出增加；项目支出251300.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行294332.34元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.功能科目2010604一般公共服务支出—档案事务—档案馆251300.00元，主要用于反映档案事务档案馆的项目支出；
3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18000.00元，主要用于退休人员日常费用开支；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36195.98元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；
5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1537.54元，主要用于单位失业保险缴费支出；
6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17871.77元，主要用于在职人员职工基本医疗保险和生育保险单位部分缴费；
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30318.07元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5904.90元，主要用于在职人员其他行政事业单位医疗保险单位部分缴费；
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27089.59元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。
五、州对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14542.00元，其中：政府采购货物预算8700.00元、政府采购服务预算5842.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24622.00元，较上年减少778.00元，下降3.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
德宏州档案馆2024年公务接待费预算为10950.00元，较上年减350.00元，下降3.10%，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。
减少原因是在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为13672.00元，较上年减少428.00元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费13672.00元，较上年减少428.00元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州档案馆2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州档案馆资产总额564166.53元，其中，流动资产3529.10元，固定资产560637.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9960.00元，其中固定资产增加9960.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000478000111
滇公网安备 53310302000145号
