中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

监督索引号53310000422500000

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室为中共德宏州委的工作机关，主要履行以下职责：

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟定全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县（市）机构改革方案；指导、协调州以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟定州以下各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共德宏州委、德宏州人民政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核德宏州人大及其常务委员会、德宏州政协机关，德宏州中级人民法院、德宏州人民检察院和州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县(市)党委、政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

8.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全州机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共德宏州委、德宏州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

13.负责联系省驻德宏机构的机构编制工作。

14.承担德宏州机构编制委员会的日常工作。

15.承办中共德宏州委、德宏州人民政府和德宏州机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科、信息统计科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室在州委、州委编委的坚强领导和省委编办的支持指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示，对标落实州委“三支柱一标杆”经济发展目标，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，坚持稳中求进工作总基调，健全完善加强党的领导制度体系，持续优化政府职责体系和组织结构，积极推进重点领域体制机制改革，加强和创新机构编制管理，为德宏高质量跨越式发展提供强有力的机构编制保障。

一是全力以赴实施好新一轮机构改革。根据党中央、省委统一部署，聚焦重点，统筹兼顾，扎实推进我州新一轮机构改革，确保圆满完成机构改革任务。

二是进一步优化资源配置。健全完善编制资源动态调整长效机制，进一步优化编制资源布局结构，充分发挥机构编制的基础性作用，推动机构编制资源向州委“三支柱一标杆”主攻方向倾斜，加强教育、卫生、农业科技等重点急需领域编制保障，着力深化沿边产业园管理体制改革，积极推动编制资源下沉基层。

三是不断创新机构编制管理。持续推进机构编制督查整改三年行动，继续加大超编消化力度，建立巩固整改成果的长效机制。围绕州委、州政府中心工作，在严控编制总量的前提下，通过统筹调配、优化结构、实行周转编制等方式盘活编制存量，进一步提高编制使用效率，盘活编制资源。

四是积极做好事业单位改革准备工作。积极关注中央、省关于事业单位改革工作的最新指示，并提前做好州级事业单位摸底排查工作，注重向事业单位改革试点省份学习借鉴，积极做好事业单位改革准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,331,254.58元，其中：一般公共预算3,326,254.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元。

与上年对比增加272,087.28元，主要原因：2022年12月份调入2名工作人员的工资、社保、公用经费等2023年度未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,326,254.58元，其中：本年收入3,326,254.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,326,254.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加272,087.28元，主要原因：2022年12月份调入2名工作人员的工资、社保、公用经费等2023年度未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,331,254.58元。财政拨款安排支出3,326,254.58元，其中：基本支出2,756,254.58元，与上年对比增加332,087.28元，主要原因：2022年12月份调入2名工作人员的工资、社保、公用经费等2023年度未纳入年初预算；项目支出575,000.00元，与上年对比减少55,000.00元，主要原因：根据本部门工作实际需要、本级财政财力情况和政府过紧日子的要求，合理安排预算。

1.功能科目2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行2,154,582.10元，主要用于保障单位人员工资以及机关正常运转开支；

2.功能科目2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务570,000.00元，主要用于保障开展机构编制管理和改革工作开支；

3.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出5,000.00元，主要用于机关日常运转开支；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,000.00元，主要用于保障退休人员公用经费；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出248,658.96元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出662.18元，主要用于缴纳工勤人员失业保险费；

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗122,775.36元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费、生育保险费；

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34,272.25元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,358.24元，主要用于机关事业单位工伤保险、职工大病医疗保险缴费支出；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金185,945.49元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2024年本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53,650.00元，其中：政府采购货物预算41,650.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降16.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待80人次。

减少原因：严格按照中央八项规定精神和州政府过紧日子的要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪的原则，严控公务接待次数和公务接待费支出，严格落实“三公”经费只减不增的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，按照厉行节约、压减“三公”经费要求，在编制2024年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排，严格落实“三公”经费只减不增的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室将预算绩效管理工作作为一项重要工作，不断加强绩效目标设定和管理。2024年选取机构编制管理和改革专项经费作为重点项目预算绩效目标，项目年度绩效目标是：围绕机构编制工作服务保障州委州政府重大战略和重点任务实施，严控机构编制总量，盘活存量，不断优化机构编制资源配置，探索统筹使用各类机构编制资源，提高效率效能，推进全州机构编制科学化、规范化、法制化建设，保障机构编制工作高质量发展。根据省委编办、州委确定的中心工作，加强机构编制管理调研，开展前瞻性课题研究；深化科技、乡镇等10个重点领域的改革；对机关和事业单位进行机构编制管理评估、开展好机构编制违规违纪监督检查工作；执行机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施的基本工作程序；保障全年全州机构编制系统基础数据库和实名制系统运行正常，保障部门网站、电子政务内外网及其办公系统的正常运行和网络安全；组织全州机构编制系统综合培训，提高全系统干部职工的综合能力和业务素质；扎实开展乡村振兴工作，按照建设生态环境美、绿色产品优、科技水平高、品牌效益好、产业融合深、乡村文化兴、职业农民队伍强的农业州总要求，努力实现我单位挂钩村农业强、农村美、农民富；按工作需要购置办公设备，保障涉密信息资料的安全性；办理好人大代表议案、政协委员提案、单位法人登记及其他机构编制日常管理工作。

项目共设置绩效指标17个，其中，产出指标12个：机构改革资料印制数量、购置设备数量、研究报告数量、保障驻村工作队员数、组织培训期数、开展机构编制实地督查检查（核查）、评估次数、开展机构编制动议、论证、审议决定、组织实施数量、机构改革工作任务完成率、购置设备验收合格率、培训人员合格率、机构编制动议、论证、审议决定、组织实施覆盖率；效益指标3个：网络系统全年正常运行天数、优化机构编制资源配置、驻村工作队员生产生活能力提高；满意度指标2个：参训人员满意度、单位工作人员满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【机构】指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

【编制】广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排238,008.00元，与上年对比增加23,986.00元，主要原因：2022年12月份调入2名工作人员的公务交通补贴及部分公用经费未纳入2023年度预算。机关运行经费主要用于保障机关办公费、水费、电费、工会经费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额543,543.81元，其中，流动资产42,350.20元，固定资产501,193.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少49,002.65元，其中固定资产减少78,417.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值39,530.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000422500111

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表20240204045727677]