中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年预算公开

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行州委、州人民政府的委托，主管全州党史征集、研究、宣传教育、德宏地方志编纂及德宏州志和《德宏年鉴》《德宏纵横》的编辑出版相关工作，积极为党委、政府领导提供决策依据；开展党史征研、地方史志编纂及地方年鉴编辑出版工作，为地方文献资料库积累更多更新的地志、地情资料,为各项文化建设服务；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。负责对全州各县市史志部门开展史志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批；完成州委和上级党史部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政秘书科、党史宣传教育科、党史征编研究科、地方志编纂指导科、《德宏年鉴》编辑科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入强化党史工作。一是组织编写《德宏州新冠疫情防控资料汇编（2022）》。二是全力推进革命遗址建设。完成梁河县马茂战斗遗址建设的策划、上报工作；督促完成莲山设治局起义陈列室的布展、罗志昌故居修缮布展工作；对“户撒阿昌人民寻找共产党、解放军”项目选址问题进行协商论证，确定建设选址地点，并协助陇川党史研究室完成相关资料查找工作，做到提前谋划，把革命遗址前期工作做实做细。三是完善“新时代罗志昌精神研讨会”工作座谈会的相关工作。四是编辑出版《德宏故事》。从“德宏史志”微信公众号发表的文章中，选取受读者关注历史和党史故事汇集成册，进一步宣传德宏的历史文化，弘扬主旋律，宣传党在边疆取得的伟大成就，编辑出版《德宏故事》。

2.继续深化党史宣教。一是积极挖掘了德宏的抗战文化和红色资源。二是积极做好德宏州革命遗址服务工作。

3.切实抓好史志资政。一是扶贫志编纂。印发编纂方案及编写规划，指导各撰稿单位撰写初稿。二是创新开展行业志编纂指导。三是整合资源推进方志资源宣传利用。对曩宋关村村史馆布展材料进行认真审读，提出修改意见并指导村史馆建设。四是“读史用志教育活动室”建设挂牌。为进一步落实德宏州委“三支柱一标杆”目标，助推“彰文兴旅”战略。到瑞丽市银井国门书社、瑞丽市文化馆、畹町镇新合村委会服务点等3地挂牌建设边境一线“读史用志教育活动室”，增进边境一线群众对家乡历史的了解，增强民族自信、文化自信。五是年鉴工作。提前调整和优化2024卷年鉴框架结构，重新制定《<德宏年鉴（2024）>撰稿单位及稿件内容提要》，通过召开年鉴业务培训、学习研讨，提升稿件质量。

4.优化细化地方志工作。一是组织开展《德宏纵横》2024年的征稿、编辑、校对、统稿等工作。二是指导边境一线县（市）做好“读史用志教育活动室”建设挂牌工作。三是组织县（市）及相关部门做好《微美云南》微视频第三季样片审稿工作。四是配合做好传统村落志资料补充完善及审稿工作。五是对在编的行业（部门）志书进行编纂业务指导。      

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休人员14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,332,426.96元，其中：一般公共预算7,332,426.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少689,613.88元，下降8.60%，主要原因：一是根据上级工作安排，结合部门工作实际情况减少了项目支出；二是单位退休1人，工资及各项社保费用预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,332,426.96元，其中:本年收入7,332,426.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,332,426.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少689,613.88元，下降8.60%，主要原因：一是根据上级工作安排结合部门工作实际情况减少了项目支出；二是单位退休1人，工资及各项社保费用预算下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,332,426.96元。财政拨款安排支出 7,332,426.96元，其中：基本支出6,622,426.96元，与上年对比减少629,613.88元，下降8.68%，主要原因是单位退休1人，工资及各项社保费用预算下降；项目支出710,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，下降7.79%，主要原因是根据上级工作安排，结合部门工作实际情况减少了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010399一般公共服务支出—其他政府事务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,833,099.02元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—人力资源和社会保障事务—行政单位离退休14,000.00元，主要用于保障行政单位离退休人员工资以及正常运转开支。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出609,108.02元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,228.49元，主要用于保障工伤保险缴费支出。

5.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗支出300,747.08元，主要用于公务员医疗补助。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助96,660.39元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,113.85元，主要用于保障行政单位人员医疗缴费支出。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金455,470.11元，主要用于保障行政单位人员住房公积金缴费支出 。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额187,650.00元，其中：政府采购货物预算18,590.54元、政府采购服务预算169,059.46元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,230.00元，较上年减少570.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为3,230.00元，较上年减少6,170.00元，下降65.64%，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

减少的原因是严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，确保“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加5,600.00元，增长59.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加5,600.00元，增长59.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是单位公务用车老化、磨损严重，导致故障率和油耗增加，致使公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2024年机关运行经费安排491,916.00元，与上年对比减少29,460.00元，下降5.65%，主要原因：一是在职人员退休1人，按定额标准测算的公用经费相应减少；二是根据厉行节约相关要求机关运行费用降低。

（三）国有资产占有使用情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室截至2023年12月31日，资产总额425,154.91元，其中，流动资产37,284.98元，固定资产380,536.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,333.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少74,084.03元，其中固定资产减少108,763.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000428300111

    [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室20240206091215213]