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德宏州残疾人联合会2024年预算公开目录
第一部分 德宏州残疾人联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州残疾人联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州残疾人联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⒈听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
⒉团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。
6.协助各县市委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全州残联专兼职干部进行培训。
7.承担州人民政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.协助有关部门制定并组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。
10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11.指导和管理各类残疾人社团组织。
12.承担州人民政府和省残联交办的其他工作。
13.开展残疾人事业的国际交流合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教就科、宣传文体科（维权科）。
所属单位2个，分别是：
1.德宏州残疾人就业服务中心
2.德宏州残疾人康复服务指导中心
上述2个所属单位未独立核算。
（三）重点工作概述
州残联主要围绕保障残疾人基本民生，健全残疾人基本公共服务体系，改善无障碍环境，促进就业公平，使残疾人享有“平等、参与、共享”的权利更加充分，社会扶残助残更加广泛，促进残疾人事业全面协调发展。
1.积极落实残疾人社会保障制度。一是做好残疾人基本保障。积极配合民政部门实施困难残疾人“两项补贴”工作，截止2023年12月，享受两项补贴18414人，发放金额18,512,600.00元；做好残疾人城乡低保相关工作，全州共纳入发放城乡低保残疾人8899人，纳入特困救助供养残疾人1417人。二是落实残疾人社会保障政策。积极配合人社部门做好残疾人养老保险缴纳工作，残疾人城乡居民基本养老保险参保率达95%以上。三是做好托养服务。投入中央、州项目资金1,875,000.00元对1250名符合托养条件的残疾人提供居家托养服务。
2.促进残疾人教育就业。一是扎实开展扶残助学活动。残疾儿童入学率96.46%。投入资金457,000.00元，对289名考取高校及高中的困难残疾学生及残疾人子女学生进行补助。二是认真贯彻落实《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）任务分解方案》。截至目前，城乡新增残疾人就业301人，超额完成本年度任务数。三是投入资金994,500.00元，开展职业技能及残疾人实用技术培训421人次。四是投入资金2,181,000.00元，扶持277名居家创业户、90名城乡自主创业示范户、扶持8名残疾人创业就业领军人才、完成2个乡村振兴残疾人创业就业帮扶示范点建设。
3.推进残疾人康复服务。一是紧紧围绕“残疾人人人享有康复服务”的目标，投入资金6,834,000.00元，扎实开展残疾人基本辅助器具适配、残疾儿童康复救助等康复项目。截止2023年12月，为有康复需求的2460名残疾人提供精准康复服务，精准康复服务率100%，为有辅助器具需求的1685名残疾人提供辅具适配，辅具适配率为100%，为有需求的918名农村低收入残疾人和1739名重度残疾人提供精准康复服务，精准康复服务率100%。为460名残疾儿童提供康复救助服务，按照每十万0-14岁人口得到康复服务残疾儿童人数为150.6人，排名全省第一。二是救助精神残疾人460名。三是开展2023年彩票公益金辅助器具政府采购公开招投标工作。投入采购金额940,000.00元，采购基本辅具573件，助听器198台。四是与德宏州中医医院合作并签订《德宏州残疾人康复中心托管协议》，并投入运营。
4.助残扶残氛围更加浓厚。一是充分利用宣传平台进行宣传。2023年在掌上德宏等媒体平台刊登信息70篇次，制作《光—德宏州残联五年工作巡礼》专题片及专版《新时代德宏残疾人事业开创新辉煌》。“让你听到我的声音”广播节目播出40期。二是组织州和芒市60家残工委成员单位开展全国助残日宣传活动，德宏州各级残联发放宣传资料7000多份。三是认真做好残疾人来信来访工作。接听12345政务服务热线80个；落实“德宏热线”转办件6件；全州共接待残疾人来信来访304件次，落实率100%。四是推进困难重度残疾人家庭无障碍改造。截至12月31日，已完成困难重度残疾人家庭无障碍改造596户。五是德宏州各级残联走访看望残疾人共计2730人、发放慰问金1,275,400.00元。
二、预算单位基本情况
州残联编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制10人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,267,216.66元，其中：一般公共预算7,795,216.66元，政府性基金1,470,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入（单位资金收入）2,000.00元。
与上年8,903,366.29元对比增加363,850.37元，增长4.09%，主要原因是本年度包括2023年度中途增加2人工资福利和相应的社会保障缴费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,265,216.66元，其中：本年收入9,265,216.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,795,216.66元，政府性基金预算财政拨款1,470,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年8,877,566.29元对比增加387,650.37元，增长4.37%，主要原因是本年度包括2023年度中途增加2人工资福利和相应的社会保障缴费预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,267,216.66元。财政拨款安排支出9,265,216.66元，其中：基本支出4,751,216.66元，与上年4,169,566.29元对比增加581,650.37元，增长13.95%，主要原因是2024年度包括2023年度中途增加2人工资福利和相应的社会保障缴费预算；项目支出3,044,000.00元，与上年4,708,000.00元对比减少1,664,000.00元，下降35.34%，主要原因是本年度对下转移项目资金增加；其他收入（单位资金收入）2,000.00元，与上年25,800.00元对比减少23,800.00元，增减少92.25%，主要原因是本年度无省残联拨入运动员输送奖。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19,000.00元，主要用于退休人员公用经费开支；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出480,785.18元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位部分缴费支出；
3.功能科目2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行3,539,617.96元，主要用于在职人员工资支出和单位正常运转经费支出、公务用车补贴；
4.功能科目2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政管理事务451,200.00元，主要用于开展残疾人事业工作经费支出；
5.功能科目2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复1,220,000.00元，主要用于残疾人基本康复、精神残疾人住院期康复救助、残疾人辅具器具适配等支出；
6.功能科目2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业1,372,800.00元，主要用于开展残疾人就业培训，创业扶持，残疾人生活和助学帮扶支出；
7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11,343.02元，主要用于单位工伤保险等缴费支出；
8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗237,387.69元，主要用于行政人员医疗补助单位支出部分；
9.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助86,177.89元，主要用于行政人员医疗补助单位支出部分；
10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,259.81元，主要用于其他行政事业人员医疗补助单位支出部分；
11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金359,645.11元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分支出；
12.功能科目2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出1,470,000.00元，主要用于残疾人文化宣传、体育文化交流、体育健身示范点和其他残疾人支出；
五、州对下专项转移支付情况
2024年度州对下转移资金5,586,000.00元。
1.功能科目2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复500,000.00元，主要用于残疾人基本康复和残疾人辅助器具适配项目支出；
2.功能科目2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业3,456,000.00元，主要用于县市开展残疾人招聘会、扶持盲人按摩店、阳光家园托养服务和残疾人居家创业扶持。
3.功能科目2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出1,630,000.00元，主要用于社区康复服务站、体育健身示范点、残疾人家庭无障碍建设等残疾人支出；
2024年对下转移县市资金情况：芒市1,413,000.00元，瑞丽663,000.00元，陇川886,000.00元，盈江978,000.00元，梁河1,646,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1,163,150.00元，其中：政府采购货物预算228,650.00元、政府采购服务预算934,500.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州残联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,200.00元，较上年减少300.00元，下降2.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州残联2024年无因公出国（境）费预算支出。与上年相比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
州残联2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降55.56%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
减少原因是落实厉行节约，过紧日子要求，压缩预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
州残联2024年公务用车购置及运行维护费为8,200.00元，较上年增加2,200.00元，增长36.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费8,200.00元，较上年增加2,200.00元，增长36.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增长原因是结合2024年工作计划，保障公务用车最基本需求，预算车辆燃油3,000.00元，车辆维修800.00元，车辆保险3,100.00元，车辆过路费、公务用车GPS定位支出1,300.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州残联2024年机关运行经费安排306,896元，与上年对比增加36,318元，增长13.42%，主要原因是2023年增加在职人员3人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，州残联资产总额24,200,371.73元，其中，流动资产7,244.59元，固定资产24,193,427.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,165,334.51元，其中：固定资产增加20,077,902.00元（含在建工程转固20,000,000.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值44,183.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000576200111
滇公网安备 53310302000145号
