中共德宏州委办公室2024年预算公开

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中共德宏州委办公室2024年预算公开目录

第一部分 中共德宏州委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德宏州委办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共德宏州委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。

（8）负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。

（9）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、督查调研科、专项查办科、督查问效办公室、综合考评办、常委办、信息综合室、总值班室、办文法规科、会议活动科、文电科、人事科、行政科、综合科、周边事务工作科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科，设机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年州委办公室将持续深入贯彻落实好习近平总书记关于党办工作“五个坚持”的重要指示精神，从严从实加强自身建设，以更高标准、更严要求、更好状态投入工作，在各项工作上都争当表率中的表率、模范中的模范、一流中的一流，推动州委办公室工作更加优质高效运转。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，坚决贯彻党中央重大决策部署及省委、州委各项部署安排，完成党的路线方针政策以及中央和省委、州委的决策、决议、决定、规定、工作部署的贯彻落实。二是着力抓好理论武装、职能优化、机制创新、队伍建设，建立健全更加科学完备的“三服务”制度体系，全面提升专业化、专门化、精细化水平。三是完成重要接待和安全警卫协调及州委领导和州委机关的安全保卫工作及后勤保障服务，努力推动“三服务”事业不断迈上新台阶，努力为州委安全高效运转提供高质量服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制44人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超标0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入40,555,385.10元，其中：一般公共预算40,255,385.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比减少3,107,732.80元，下降7.12%，主要原因是综合考评奖减少1,100,000.00元，AK专项工程经费减少1,866,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入40,255,385.10元，其中：本年收入40,255,385.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,255,385.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,407,732.8元，下降7.80%，主要原因是综合考评奖减少1,100,000.00元，AK专项工程经费减少1,866,500.00元，特定目标类项目经费减少334,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出40,555,385.10元。财政拨款安排支出40,255,385.10元，其中：基本支出34,349,385.10元，与上年对比减少1,207,210.72元，下降3.4%，主要原因是全州综合考评奖预算数减少1,100,000.00元；项目支出5,906,000.00元，与上年对比减少2,200,522.08元，下降27.15%，主要原因是AK专项工程经费减少1,866,500.00元，特定目标类项目经费减少334,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行7,414,967.92元，主要用于保障在职人员工资、对个人和家庭补助支出和机构基本运转等支出。

2.功能科目2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务5,906,000.00元，主要用于保障机关运行、督查和考评督效工作、信息工作、国家安全、周边事务管理、档案管理及效能办工作运转支出。

3.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出25,000,000.00元，主要用于统筹安排州直部门2024年度综合考评奖励。

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休26,000.00元，主要用于保障退休人员开展活动和慰问支出。

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出777,120.26元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,866.17元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗383,703.13元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助133,415.44元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,214.00元，主要用于缴纳职工大病保险、生育保险等其他医疗保险。

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金581,098.18元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额384,107.00元，其中：政府采购货物预算263,107.00元、政府采购服务预算121,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计418,070.00元，较上年减少12,930.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委办公室2024年因公出国（境）费预算为57,230.00元，较上年减少1,770.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因是按厉行节约相关要求严格控制出国（境）考察经费支出。

（二）公务接待费

中共德宏州委办公室2024年公务接待费预算为176,540.00元，较上年减少5,460.00元，下降3%，国内公务接待批次为74次，共计接待442人次。

减少原因是按厉行节约相关要求严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委办公室2024年公务用车购置及运行维护费预算为184,300.00元，较上年减少5,700.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费184,300.00元，较上年减少5,700.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是按厉行节约相关要求严格控制公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委办公室2024年机关运行经费安排1,341,720.00元，与上年对比减少122,500.00元，下降8.37%，主要原因是本年度用公用经费安排的工资福利支出其他社会保障经费增加，故用于机关运行支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共德宏州委办公室资产总额5,721,401.59元，其中，流动资产158,990.64元，固定资产5,312,410.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产250,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少904,588.51元，其中固定资产减少844,096.72元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产19项，账面原值112,869.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,505.00元，其中出租资产114.00平方米，资产出租收入2,505.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000420100111

 [附件: 中共德宏州委办公室2024年部门预算公开20240204043304814]