中共德宏州委政策研究室部门2024年预算公开

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中共德宏州委政策研究室部门2024年预算公开目录

第一部分 中共德宏州委政策研究室部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德宏州委政策研究室部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共德宏州委政策研究室部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

中共德宏州委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

3、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

5、统筹、协调、督促检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

6、负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合秘书科、信息文稿科、发展研究科、改革协调科、改革督查科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验。承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。编报机关内部咨询刊物《调研内参》，推动研究成果的转化和运用。

二是组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究，全力做好州委深改委统筹协调服务工作，确保中央决策部署和省委、州委深化改革工作要求落地见效。指导各县（市）委改革工作。收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，形成《改革快报》和《改革经验》为州委和上级决策提供信息服务。

三是始终坚持以党的政治建设为统领，推进全面从严治党，持续深化作风革命效能革命，统筹做好国家安全、意识形态、机要保密、党风廉政建设责任制、综治维稳、法治建设、乡村振兴等工作。不断创新工作方式方法，强化全室工作“一盘棋”，着力营造风清气正、齐心协力、争先创优的干事创业环境，为把德宏建设得更安全更美丽更富饶贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2611276.05元，其中：一般公共预算2611276.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加316976.32元，增长13.82%，主要原因是2024年社保基数调整，所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2611276.05元，其中:本年收入2611276.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2611276.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加316976.32元，增长13.82%，主要原因是2024年社保基数调整，所以收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2611276.05元。财政拨款安排支出2611276.05元，其中：基本支出2071276.05元，与上年对比增加376976.32元，上升22.25%，主要原因是2024年社保基数调整，所以基本支出增加；项目支出540000.00元，与上年对比减少60000.00元,下降10.00%，主要原因分析项目收入减少，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2137643.92元，主要用于在职人员工资，机构基本运转，政研工作经费、改革办工作经费、州级决策咨询研究课题专项等支出。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12000.00元，主要用于单位离退休人员工资及公用经费支出。

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184204.42元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出90950.93元，主要用于单位公务员医疗保险支出。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40679.29元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

6.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出8052.56元，主要用于单位公务员医疗保险支出。

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金137744.93元，主要用于单位根据规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19400.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算7400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委政策研究室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12400.00元，较上年减少22600.00元，下降64.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委政策研究室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

中共德宏州委政策研究室部门2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少10000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

减少原因是中共德宏州委政策研究室坚持务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范和压缩了单位的公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委政策研究室部门2024年公务用车购置及运行维护费为7400.00元，较上年减少12600.00元，下降63.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费7400.00元，较上年减少12600.00元，下降63.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是中共德宏州委政策研究室坚持务实节俭、高效透明的原则，规范和压缩了单位的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委政策研究室部门2024年机关运行经费安排190012.00元，与上年对比增加39896.00元，增长26.58%，增加的原因是2023年人员增加，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共德宏州委政策研究室部门资产总额405410.12元，其中，流动资产0.00元，固定资产405126.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产283.55元，其他资产0.00元。与上年554162.31元相比，本年资产总额减少148752.19元，其中固定资产减少148752.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值152950.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿划转资产10项，账面原值44590.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000421800111

 [附件: 政策研究室20240204155145136320240205090130599]