中共德宏州委政法委员会2024年预算公开

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中共德宏州委政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中共德宏州委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德宏州委政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共德宏州委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央和省委、州委决定，协调统一政法单位思想和行动，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安德宏、法治德宏建设，深化智能化建设，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；调查研究政法领域重大实践和理论问题，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助州委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调应对和妥善处置重大突发事件；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据德办发﹝2019﹞31号文件，我单位属涉密部门，内部机构设置情况不予公开。

（三）重点工作概述

2024年，全州政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决捍卫国家政治安全，全力维护边境安全稳定，深入开展普法强基补短板行动，持之以恒打好禁毒人民战争，夯实打牢基层基础，不断提升队伍建设水平，扎实推进更高水平平安德宏、法治德宏建设，全力打造边疆治理现代化标杆，为谱写中国式现代化德宏篇章继续努力。重点工作任务：一是全力维护国家政治安全；二是坚决筑牢边境安全屏障，健全完善边境联防联控、联勤联动制度机制、民兵参与边境联防所执勤值守机制，积极整合各方力量，提升管控合力；三是坚决遏制毒品危害；四是全面提升群众安全感满意度；五是不断夯实政法综治基层基础，坚持和发展新时代“枫桥经验”德宏新实践，坚决打好全州命案防控三年攻坚战，加快推进州、县、乡、村综治中心、网格化运行工作，健全高效能、规范化、常态化的网格化服务管理体系；六是持续推进政法干部队伍和作风建设，健全完善内部监督制约机制、党管政法制度机制，净化优化政法机关政治生态，为德宏政法工作高质量发展提供坚强政治保证和有力纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

我部门人员编制、实有人数等内容涉密，不属于公开范围。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,686,603.52元，其中：一般公共预算13,486,603.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比减少566,496.62元，下降4%，主要原因：一是本单位2024年到龄退休一人减少基本支出—人员经费支出108,496.62元；二是本年度项目经费较上年度减少458,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,486,603.52元，其中:本年收入13,486,603.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,486,603.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少566,496.62元，下降4%，主要原因：一是本单位2024年到龄退休1人减少基本支出—人员经费支出108,496.62元；二是本年度项目经费较上年度减少458,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,686,603.52元。财政拨款安排支出13,486,603.52元，其中：基本支出7,444,603.52元，与上年对比减少108,496.62元，下降1.44%，主要原因是本单位2024年到龄退休一人导致人员经费支出减少；项目支出6,042,000.00元，与上年对比减少458,000.00元，下降7.05%，主要原因是本年项目经费较上年度减少558,000.00元（其中：综治工作经费8,000.00元、维稳工作经费50,000.00元、禁毒业务经费450,000.00元、扫黑除恶专项工作经费20,000.00元、政治督察工作经费10,000.00元、反邪教工作经费10,000.00元、法学会工作经费10,000.00元），新增国家司法救助资金项目经费100,000.00元，2024年项目经费净减少458,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5,365,757.56元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行489,600.00元，主要用于保障政法业务工作开展支出；

3.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1,892,000.00元，主要用于保障政法综治维稳相关工作开展支出；

4.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出4,050,000.00元，主要用于保障禁毒业务工作开展支出；

5.功能科目2049902公共安全支出—其他公共安全支出—国家司法救助支出100,000.00元，主要用于开展国家司法救助工作支出；

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休11,000.00元，主要用于保障归口管理的退休人员公用经费支出；

7.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出650,513.95元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,502.25元，主要用于在职人员其他社会保险缴费支出；

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗321,191.27元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费支出；

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助98,584.02元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,881.42元，主要用于在职人员其他医疗缴费支出；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金486,573.05元，主要用于机关在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额441,000.00元，其中：政府采购货物预算401,000.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降11.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共德宏州委政法委员会2024年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降11.77%，国内公务接待批次28次，接待人数140人次。减少原因：一是进一步认真贯彻落实中央关于过“紧日子”要求压缩经费开支；二是严格落实中央八项规定精神和公务接待管理制度、规定厉行节约减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费预算为120,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降11.12%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降11.12%。共计购置公务用车0辆，与上年持平；年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。公务用车运行维护费减少原因：一是认真贯彻落实中央关于过“紧日子”要求压缩经费开支；二是严格执行公务用车管理制度和相关规定严控公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委政法委员会2024年机关运行经费安排5,022,600.00元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用，以保证机构正常运转。与上年对比增加98,600.00元，增长2%，主要原因是本年度安排国产化办公设备购置费81,000.00元以及其他公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额29,457,964.42元，其中，流动资产372,996.94元，固定资产净值1,282,446.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,802,521.23元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少400,431.11元，其中：固定资产减少0.00元、固定资产净值减少334,245.71元、流动资产减少66,185.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53310000421600111

 [附件: 中共德宏州委政法委员会2024年度部门预算公开表20240204051934192]