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德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。
5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。
6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。
7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，贯彻新发展理念，全面落实省委“3815”战略，以建设乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区为抓手，聚力“特色兴农、开放兴边、彰文兴旅”建支柱，聚焦我州的重点产业发展方向和产业延链、补链、强链关键环节，继续大抓产业招商。继续强化“一把手”招商工程，用好考核“指挥棒”，加强对各县市的统筹调度，推动各县市积极开展“走出去”“请进来”精准招商活动；做好项目的前期策划包装；加大产业链精准招商力度，力促新签约一批重大项目；加强部门间协同联动，积极配合各产业链专班开展招商引资工作；强化德宏招商新媒体中心运营管理，围绕微信、微博、抖音等新媒体开展招商宣传，进一步提升德宏招商外宣知名度和竞争力；对重点工业企业、重大工业项目开展“一对一”跟踪服务，建立“一企一策”工作方案，针对性解决工作难题；积极拓展外商投资，着力提高登记注册效率、优化行政审批服务、提升财税金融服务水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科。所属单位0个。
2018年9月州委、州政府成立德宏州投资促进工作委员会，下设办公室在德宏傣族景颇族自治州投资促进局（原德宏州招合作局）。设立北京、上海、深圳、成都、厦门、昆明、缅甸、泉州8个驻外招商联络办（组）公室。
2022年2月经州人民政府批准同意设立德宏招商新媒体中心。
（二）决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员36人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年度收入合计11,330,895.69元。其中：财政拨款收入11,330,895.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少709,263.49元，下降5.89%。其中：财政拨款收入减少709,263.49元，下降5.89%；上级补助收入0.00元，下降0.00%；事业收入0.00元，下降0.00%；经营收入0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入0.00元，下降0.00%；其他收入0.00元，下降0.00%。主要原因一是根据国务院清理规范津贴补贴要求，规范津贴补贴后基本支出减少，二是因项目实施完毕，导致部分项目支出减少，如发改重点建设项目前期费、突发公共卫生事件应急处理经费等。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年度支出合计11,329,201.89元。其中：基本支出6,380,351.59元，占总支出的56.32%；项目支出4,948,850.3元，占总支出的43.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少711,330.76元，下降5.91%。其中：基本支出减少391,765.49元，下降5.78%；项目支出减少319,565.27元，下降6.07%；上缴上级支出0.00元，下降0.00%；经营支出0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出0.00元，下降0.00%。主要原因一是根据国务院清理规范津贴补贴要求规范津贴补贴后基本支出减少，二是因项目实施完毕，导致部分项目支出减少，如发改重点建设项目前期费、突发公共卫生事件应急处理经费等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,380,351.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,883,801.59元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费496,550.00元，占基本支出的7.78％。日常公用经费人均1.18万元。
2022度年保障机构正常运转的日常支出与上年对比减少391,765.49元，下降5.78%，其中：人员经费减少369,459.09万元，下降5.91%；公用经费减少22,306.40元，下降4.30%。主要原因是根据国务院清理规范津贴补贴要求规范津贴补贴后基本支出减少。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,948,850.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.州级重点建设项目前期经费7,400.00元，主要用于德宏州边民互市落地加工产业招商引资课题研究；2.2022年州投资促进工作委员会工作经费565,182.08元，主要用于新设立的驻泉州招商联络组机构运转及开展招商引资工作；3.州级领导工作经费29,996.00元，主要用于招商引资工作助推全州经济高质量发展，以及围绕乡村振兴工作的目标要求，挂钩村乡村振兴产业发展观摩学习；4.商贸流通及招商引资专项补助经费433,882.28元，主要用于招商引资工作；5.德宏招商新媒体中心工作经费294,421.74元，主要用于组建德宏招商新媒体中心；6.州投资促进工作委员会工作经费2,727,437.89元，主要用于州投促委办公室及州人民政府8个驻外招商联络办机构运转及开展招商引资工作；7.招商引资工作经费733,336.31元，主要用于抓好产业招商，推动“走出去”“请进来”精准招商活动，做好项目的前期策划包装等工作；8.党组织经费8,903.00元，主要用于州直机关事业单位基层党组织活动和党组织工作；9.突发公共卫生事件应急处理81,691.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,329,201.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少710,957.29元，下降5.90%，主要原因项目实施完毕，导致部分项目支出减少，如发改重点建设项目前期费、突发公共卫生事件应急处理经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,086,574.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于工资福利支出、重点建设项目前期工作、招商引资及投资促进工作、基层党组织工作。
其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）74,000.00元，主要用于重点建设项目前期工作。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）560.50万元，主要用于工资福利支出，招商引资工作。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）4,730,960.30元，主要用于招商引资工作。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.31万元，主要用于开展基层党组织活动和党组织工作。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出功能分类支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出597,843.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于各类社会保障缴费、机关工勤人员奖励、退休人员管理。
其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1,500.00元，用于机关工勤人员和事业单位工作人员奖励。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10,000.00元，主要用于退休人员开展活动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）567,497.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9,979.20元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8,866.37元，主要用于工伤保险、单位失业保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出171,980.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于突发公共卫生事件应急处理及单位医疗支出。
其中：卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）81,691.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77,519.20元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12,769.84元，主要用于其他社会保障缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）472,804元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为550,000.00元，支出决算为291,742.79元，完成年初预算的53.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43,024.98元，占总支出决算的14.75%；公务接待费支出决算248,717.81元，占总支出决算的85.25%，具体是国内接待费支出决算248,717.81元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为550,000.00元，支出决算为291,742.79元，完成年初预算的53.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为43,024.98元，完成年初预算的86.05%；公务接待费支出决算为248,717.81元，完成年初预算的51.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.因公出国（境）费受新型冠状病毒肺炎影响，未参加各级党委政府安排的出国出访任务；2.加强公务用车管理，公务用车购置及运行维护费下降；3.公务接待费受新型冠状病毒肺炎影响，招商引资“走出去，引进来”工作及对外交流减少，企业投资热情下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加128,188.93元，增长78.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,529.91元，增长36.61%；公务接待费支出决算增加116,659.02元，增长88.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.受新型冠状病毒肺炎影响，未参加各级党委政府安排的出国出访任务。2.2022年度新型冠状肺炎得到控制后，对公务用车进行车辆维修保养；3.2022年度度新型冠状肺炎得到控制后，招商引资“走出去，引进来”工作及对外交流工作增加，企业投资热情回升。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。2022年度我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来投资企业到德宏考察，“一把手”招商、“招大引强”“请进来”“走出去”对接企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度我单位未产生国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年机关运行经费支出496,550.00元，比上年减少21,950.00元，下降4.23%,主要原因开展节约型机关活动，推行绿色办公，规范管理，建设勤俭节约机关。部门机关运行经费主要用于办公费73,499.56元，差旅费36,446.00元，福利费4,485.00元，其他交通费用372,420.00元，其他商品和服务支出9,699.44元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州投资促进局资产总额3,345,851.70元，其中，流动资产707,276.85元，固定资产2,638,574.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加699,028.10元，其中固定资产增加699,028.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值216，858.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额363,461.21元，其中：政府采购货物支出215,811.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出147,649.96元。授予中小企业合同金额363,461.21元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53310002947201111
滇公网安备 53310302000145号
