德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算

监督索引号53310002947301000

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行党中央对外政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各县市各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作调研，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各县市各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

4.负责承办州委、州人大、州政府、州政协的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理因公出国(境)事务，负责因公临时出国(境)任务的审核、申报、审批。

6.负责对中缅边界德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

7.负责指导媒体进行涉外新闻报道，配合做好境外媒体在我州境内的采访活动；参与审核重要涉外文稿。

8.负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请（确认）函》。

9.负责审核、申报有关部门申办、承办或协办的国际会议。

10.指导友协开展民间对外友好活动及德宏州国际友好城市工作。

11.承担中共德宏州委外事工作委员会办公室日常工作。

12.履行对县市人民政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

13.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入贯彻落实中央和省委对外工作决策部署。深入学习贯彻习近平外交思想，自觉服从服务党和国家对外工作大局；发挥资源优势，积极配合落实习近平总书记访缅成果涉及德宏事项；围绕自贸区德宏片区建设、德宏州沿边开发开放试验区建设做好外事服务和保障工作。

2.加强界务管理。深入学习宣传贯彻《中华人民共和国陆地国界法》；组织开展界线标志保护、界桩损毁情况核实和界务项目申报工作；加强“网外国土”管控，推进边防基础设施普查；积极回应缅方交涉事宜，有效管控边界分歧，维护边境和谐稳定。

3.维护涉外领域安全。继续加强与缅抗疫合作，深入推进“关口前移”，配合国家和省援助缅方抗疫物资4批次共计800余万元；加强海外利益保护，维护我在外企业、项目、人员安全；践行生态环境命运共同体理念，加强与缅方沟通协调，共同维护边境地区生态环境安全；积极配合对缅开展“劝和促谈”，共同打击跨境违法犯罪活动。

4.积极开展对外交往。全年与缅方函件来往103次，会谈会晤69次，电话沟通联系600余次；与缅方开展动物区域化试点会谈会晤6次；邀请南亚、东南亚有关国家使领馆人员到我州考察访问3批次，通过省外办或电话联系联络缅方驻昆总领馆10余次，不断深化对外友好交流基础；制定和报送国际友城工作5年行动计划，推进国际友城工作健康良性发展；积极为各边境县市小学争取防疫物资；组织选送作品参加“爱云南iYunnan”短视频比赛，并取得了较好成绩；配合省友协做好“云联欢”活动，促成瑞丽市人民对外友好协会与缅中友好协会木姐分会签署了建立友好协会协议书，向缅甸木姐市捐赠13.5万元物资；制定《外国人来华签证邀请函管理办法及工作指南》（试行），为邀请外宾来访作足准备。

5.扎实开展乡村振兴工作，足额安排工作经费，派出高素质驻村工作队员开展乡村振兴工作，有效推动挂钩村畹町镇混板村的疫情防控、乡村发展、基层党建、社会治理等各项工作发展良好发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、边境科、国际合作科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年度收入合计2,845,332.42元。其中：财政拨款收入2,845,332.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少234,934.66元，下降7.63%。其中：财政拨款收入减少178,395.60元，下降5.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少56,539.06元，下降100.00%。主要原因是部分项目在上年度已实施完成，本年度未安排相应收支。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年度支出合计2,845,332.42元。其中：基本支出2,009,825.94元，占总支出的70.64%；项目支出835,506.48元，占总支出的29.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少235,309.48元，下降7.64%。其中：基本支出减少175,956.42元，下降8.05%；项目支出减少59,353.06元，下降6.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是部分项目在上年度已实施完成，本年度未安排相应支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,009,825.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,858,382.68元，占基本支出的92.46％，年人均支出176,988.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,443.26元，占基本支出的7.54％，年人均支出14,423.17元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835,506.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费具体开支在以下方面：用于地方外事工作任务，推动我州对外开放，促进我州经济、社会、文化、教育等方面对外交流合作；开展边境疫情联防联控、乡村振兴、服务社区及网格区、基层党建等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,845,332.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少178,395.60元，下降5.90%，主要原因是部分项目在上年度已实施完成，本年度未安排相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,320,724.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务、专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出324,944.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于在职干部职工社会保险、离退休人员职业年金等；

9.卫生健康（类）支出72,653.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于疫情防控工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出127,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为425,600.00元，支出决算为18,550.49元，完成年初预算的4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,229.49元，占总支出决算的98.27%；公务接待费支出决算321.00元，占总支出决算的1.73%，具体是国内接待费支出决算321.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为425,600.00元，支出决算为18,550.49元，完成年初预算的4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,229.49元，完成年初预算的34.20%；公务接待费支出决算为321.00元，完成年初预算的0.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠感染疫情影响，无法执行出访任务，公务活动相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,335.31元，下降35.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,746.31元，下降34.84%；公务接待费支出决算减少589.00元，下降64.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠感染疫情影响，无法执行出访任务，公务活动相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级相关单位来我州调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出151,443.26元，比上年减少20,703.74元，下降12.03%,主要原因是2022年度我办厉行节约，压缩机关运行成本。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室资产总额1,266,967.35元，其中，流动资产43,155.06元，固定资产1,223,812.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338,805.11元，其中固定资产增加361,363.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值98,569.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额66,048.49元，其中：政府采购货物支出54,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,318.49元。授予中小企业合同金额54,730.00元，占政府采购支出总额的82.86%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310002947301111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2022年度决算公开表格20231013]