德宏州供销合作社联合社2022年度部门决算

监督索引号53310002947501000

第一部分德宏州供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,德宏州供销社组织指导本系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好农资保供，助力农业发展。聚集服务“三农”主责主业，落实保障粮食安全责任，充分利用全系统基层服务网点资源优势，全力做好农资保供稳价，服务农业大发展。年初，为克服疫情和化肥市场波动频繁不利影响，全系统农资企业积极筹措资金，增加储备化肥。2022年全系统共销售化肥154217吨，农药3071吨、农膜1191吨，做到农资供应充足，价格相对稳定。满足了全州春耕生产用肥需求，推动全州农业生产持续稳定发展。

2.开展社会化服务，助推现代农业发展。一是深入实施“绿色农资”行动，加大有机肥、水溶肥、低毒低残留农药和生物农药等绿色高效环保优质农资的供应，全年销售有机肥13336吨。为坝区农业结构调整、农业产业化、山地特色农业提供农业社会化综合服务。全系统努力把基层供销社打造成为区域服务农民生产、生活的综合平台。二是积极推动小农户与现代农业有效对接，通过探索多赢共赢的利益联结机制，开展党建带社建，村社共建的模式，利用基层供销社与村两委共建村级综合服务社，在村集体、合作社、种田大户和普通农户间开展农业社会化服务，发挥供销社经营优势，采取村集体牵头、合作社为主体、农户参与的形式，带领农户积极发展当地产业，促进农户增收。全年通过与专业合作社、村“两委”联合合作，开展土地托管12200亩，配方施肥11419亩次、农机作业41502亩次、统防统治26590亩次，推动农业节本增效、农民丰产增收，助推农业产业振兴。三是开展农民社员技能提升培训。全州供销系统在开展集中培训的同时，积极邀请相关技术人员到对口的合作社进行产业培训，加强跟踪问效，确保培训工作有实效。全年共组织开展辣椒、甘蔗、食用菌等种植培训6次，参训人数260余人，开展种养殖技术培训3次，参训人数200余人。

3.线上线下双驱动，开展消费帮扶谋共赢。一直以来，州供销社紧紧围绕中央、省、州关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的中心工作，始终坚持以发展为第一要务，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，充分发挥供销合作社系统在消费帮扶中的独特作用激发消费帮扶新活力。2022年全州供销系统持续依托“832”平台、供销e家、云品惠等电商平台，为全社会参与采购脱贫地区农副产品提供渠道，推动各地消费扶贫目标的顺利实现。其中“832”平台有22家企业和农民合作社入驻，重点销售德宏特色农产品大米、蜂蜜、菌菇、坚果、柚子、菜籽油等种类200余种。州社下属的德宏供销供应链管理有限公司加大农超、农校、农企对接，充分利用供销传统销售渠道，以超市、农贸市场为载体，以专业合作社和贫困农户为基本供给源，积极开展农产品定向直购直销，推动农产品进校园、企业等。2022年州供销社通过社有企业州供销供应链管理有限公司承接了芒市部分学校学生食堂食用油、大米的配送的工作和中国人寿保险股份有限公司德宏分公司、德宏师专的部分物资配送，通过积极对接州内农业龙头企业和农民专业合作社，签订了农产品收购合同，为德宏脱贫地区农户致富贡献供销力量。

4.加强县域商务流通体系建设。根据省社要求，结合全州供销系统实际，制定出台了《关于全面提升县及县以下流通服务经营网络建设的行动方案》。通过发挥供销社系统资源优势，建设县、乡、村三级物流配送体系，提升县域流通服务网络建设水平，做强县域流通服务网络经营主体形成一批以县域为重点、对基层网点带动力强的日用消费品和农资流通企业，发展一批产加销一体化、带动全产业链发展的农产品流通企业。2022年向省社申报食材配送及农副产品流通、农贸市场改扩建、再生资源回收利用流通服务体系建设等8个储备项目。

5.壮大基层供销社，增强服务能力。2022年新建村级基层社20个，改造升级薄弱基层社4个，广泛吸纳农民和新型农业经营主体入社，人数5800余人，创建基层标杆社1个；抓好农民专业合作社规范化建设，2022年规范农民专业合作社5个，申报省级示范社5个，新发展农民专业合作社12个。

6.完善联合社治理结构。推进供销社加快健全双线运行机制，统筹做好行业指导体系、经营服务体系建设。今年州委编办批复同意增加州供销社监事会主任职数，10月监事会主任已到位。州供销合作社第二次社员代表大会经州委常委会批复同意，于2022年12月29日至30日召开，进一步完善联合社完善治理机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济发展科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州供销合作社联合社2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员35人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州供销合作社联合社2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州供销合作社联合社2022年度收入合计6,531,998.56元。其中：财政拨款收入6,531,998.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加404,606.91元，增长6.60%。其中：财政拨款收入增加404,606.91元，增长6.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是乡村流通工程工作经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州供销合作社联合社2022年度支出合计6,534,761.67元。其中：基本支出5,865,216.40元，占总支出的89.75%；项目支出669,545.27元，占总支出的10.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加407,370.02元，增长6.65%。其中：基本支出增加71,614.75元，增长1.24%；项目支出增加335,755.27元，增长100.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析一是人员工资调增、工资福利及社保增加；二是乡村流通工程工作经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,865,216.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,499,703.29元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365,513.11元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669,545.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出582,433.19元（办公费212,399.81元、邮电费27,425.10元、差旅费95,503.00元、会议费3,260.00元、培训费1,650.00元、公务接待费1,580.00元、劳务费87,292.00元、工会经费19,408.19元、福利费24,321.80元、公务用车运行维护费17,578.48元、其他交通费10,429.40元、其他商品和服务支出81,585.41元）、对个人和家庭的补助40,652.08元（生活补助40,652.08元）、资本性支出46,460.00元（办公设备购置46,460.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出6,531,998.56元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加404,606.91元，增长6.60%，主要原因分析是乡村流通工程工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48,210.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于工资福利支出-津贴补贴33,868.80元；工资福利支出-奖金9,000.00元；商品和服务支出-办公费5,342.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出754,906.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出513,335.36元，工资福利支出-职业年金173,930.47元，工资福利支出-其他社会保障缴费15,188.94元；商品和服务支出-办公费10,100.00元；商品和服务支出-劳务费8,400.00元；商品和服务支出-奖金4,500.00元；对个人和家庭的补助-生活补助29,452.08元。

9.卫生健康（类）支出120,222.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于工资福利支出-公务员医疗补助缴费76,410.78元；工资福利支出-其他社会保障缴费6,806.69元；商品和服务支出-办公费701.00元；商品和服务支出-差旅费36,304.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出5,201,103.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于工资福利支出-基本工资1,468,281.51元，工资福利支出-津贴补贴2,114,840.39元，工资福利支出-奖金520,040.10元；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费149,045.25元；商品和服务支出-办公费212,965.51元；商品和服务支出-邮电费32,725.10元；商品和服务支出-差旅费62,999.00元；商品和服务支出-会议费4,260.00元；商品和服务支出-培训费2,000.00元；商品和服务支出-公务接待1,580.00元；商品和服务支出-劳务费85,772.00元；商品和服务支出-工会经费24,408.19元；商品和服务支出-福利费24,321.80元；商品和服务支出-公务用车运行维护费18,528.48元；商品和服务支出-其他交通费323,870.00元；商品和服务支出-其他商品和服务支出90,906.11元；对个人和家庭的补助-生活补助18,100.00元；资本性支出-办公设备购置46,460.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出407,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于工资福利支出-住房公积金407,555.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为20,108.48元，完成年初预算的37.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,528.48元，占总支出决算的92.14%；公务接待费支出决算1,580.00元，占总支出决算的7.86%，具体是国内接待费支出决算1,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为20,108.48元，完成年初预算的37.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,528.48元，完成年初预算的68.62%；公务接待费支出决算为1,580.00元，完成年初预算的5.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节俭。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加395.27元，增长2.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16.73元，下降0.09%；公务接待费支出决算增加412.00元，增长35.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情形势好转，业务对接活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯、外出调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销社有企业业务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州供销合作社联合社2022年机关运行经费支出362,750.00元，比上年减少22,400.00元，下降5.82%，主要原因分析是落实中央八项规定精神，厉行节俭。部门机关运行经费主要用于办公费16,708.70元、邮电费5,300.00元、差旅费3,800.00元、会议费1,000.00元、培训费350.00元、劳务费6,880.00元、工会经费5,000.00元、公务用车运行维护费950.00元、其他交通费用313,440.60元、其他商品和服务支出9,320.70元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州供销合作社联合社资产总额474,697.37元，其中，流动资产13,420.19元，固定资产461,277.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224,109.41元，其中固定资产增加233,648.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值36,109.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,096.19元，其中：政府采购货物支出48,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,936.19元。授予中小企业合同金额53,096.19元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据国有资产占用情况填报说明：资产总额、流动资产无账面原值，均为期末余额，固定资产按为“账面净值”填报。

（二）涉密信息按保密规定不公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）;公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310002947501000

[附件: 德宏州供销社2022年部门决算公开表]