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德宏州农业农村局2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理的有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系新型农业经营主体建设与发展。4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农村信息化有关工作。5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省级以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍：2022年是党的二十大胜利召开之年，是新一届州人民政府履职的第一年，也是乡村振兴全面展开的关键之年，做好农业农村工作具有特殊重要意义。州农业农村局认真贯彻落实中央、省委、州委农村工作会议、省农业农村厅农业工作会议等会议的决策部署，对标对表各项目标任务，大力推进作风革命、加强效能建设，集中力量打造乡村振兴示范区，着力抓好粮食等重要农产品稳产保供、打造世界一流“绿色食品牌”、农村人居环境整治、深化农村改革等工作，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。2022年全州农林牧渔业总产值预计为21,260,000,000.00元，同比增长7.50%；第一产业增加值预计为13,163,000,000.00元，同比增长6.50%；固定资产投资预计增15.00%；农村常住居民人均可支配收入与全年经济增速保持一致。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：l、办公室；2、畜牧兽医与渔业管理科；3、农田建设与农业机械管理科；4、市场信息统计与对外交流合作科；5、人事科技教育科；6、机关党委办公室；7、离退休人员管理办公室；8、政策法规与农产品质量安全监管科；9、种植业与绿色食品管理科；10、农业发展规划与计划财务科；11、乡村产业发展与农村社会事务科；12、政策改革与农村合作经济科；13、环资科。所属单位20个，分别是：
1、德宏州农业农村局（本级）
2、德宏州农业技术推广中心
3、德宏州土壤肥料工作站
4、德宏州植保站
5、德宏州种子管理站
6、德宏州经济作物技术推广站
7、德宏州农村合作经济经营管理站
8、德宏州农业机械化技术推广站
9、德宏州广播电视学校
10、德宏州农机安全监理所
11、德宏州茶叶技术推广站
12、德宏州水产技术推广站
13、德宏州鱼种站
14、德宏州烟叶生产技术推广站
15、德宏州畜牧站
16、德宏州动物卫生监督所
17、德宏州动物疫病预防控制中心
18、德宏州甘蔗科学研究所
19、德宏州制糖工业研究所
20、德宏州农村能源技术推广站
（二）决算单位构成
纳入德宏州农业农村局部门2022年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。分别是：
1、德宏州农业农村局（本级）
2、德宏州农业技术推广中心
3、德宏州土壤肥料工作站
4、德宏州植保站
5、德宏州种子管理站
6、德宏州经济作物技术推广站
7、德宏州农村合作经济经营管理站
8、德宏州农业机械化技术推广站
9、德宏州广播电视学校
10、德宏州农机安全监理所
11、德宏州茶叶技术推广站
12、德宏州水产技术推广站
13、德宏州鱼种站
14、德宏州烟叶生产技术推广站
15、德宏州畜牧站
16、德宏州动物卫生监督所
17、德宏州动物疫病预防控制中心
18、德宏州甘蔗科学研究所
19、德宏州制糖工业研究所
20、德宏州农村能源技术推广站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农业农村局部门2022年末实有人员编制347人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制8人），事业编制318人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员12人），事业人员282人（含参公管理事业人员9人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员288人（离休0人，退休288人）。
实有车辆编制25辆，在编实有车辆21辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州农业农村局部门2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州农业农村局部门2022年度收入合计85,446,425.82元。其中：财政拨款收入81,437,750.82元，占总收入的95.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入310,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,698,675.00元，占总收入的4.33%。与上年相比，收入合计增加3,045,326.83元，增长3.70%。其中：财政拨款收入增加2,744,446.83元，增长3.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加310,000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,120.00元，下降0.25%。增减变动的主要原因：财政拨款较上年增加主要是2022年度省级项目经费拨款增加，其中2022年州财政拨州鱼种站省级良种场生产能力提升建设项目经费2,176,800.00元；事业收入增加是2022年州农技推广中心的事业收入增加，其他收入减少原因是2022年省级农机项目经费、农业技术推广经费等拨款减少。
二、支出决算情况说明
德宏州农业农村局部门2022年度支出合计85,389,377.64元。其中：基本支出59,606,042.34元，占总支出的69.80%；项目支出25,783,335.30元，占总支出的30.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,122,216.15元，增长3.80%。其中：基本支出增加5,026,749.81元，增长9.21%；项目支出减少1,904,533.66元，下降6.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出较上年增加主要是2022年各单位在职人员正常晋升，工资和福利费用等支出增加；项目支出较上年减少原因是2022年疫情防控项目经费、农机技术服务推广经费、制糖研究项目经费、种子管理项目经费等支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,606,042.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,955,144.74元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,650,897.60元，占基本支出的4.45％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,783,335.30元。其中：基本建设类项目支出4,112,800.00元。具体项目开支及开展工作情况：出台了《德宏州2022年全面推进乡村振兴重点工作方案》、《德宏州农村居民持续增收三年行动方案（2022-2024年）》、《关于加快推进乡村人才振兴的实施方案》、《德宏州推动咖啡产业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》、《德宏州农业现代化三年行动方案（2022-2024年）》等文件，按照“大产业+新主体+新平台”发展模式和“科研+种养+加工+流通”全产业链发展思路，巩固提升粮糖茶果畜等传统产业，突出发展特色优势产业。一是充分挖掘冬农优势。围绕“产得出、供得上、卖得好”的工作思路，加强引导和服务保障。二是继续实施甘蔗“双高”原料基地建设。巩固提升陇川县、盈江县、芒市国家级糖料蔗核心基地县，稳定国内甘蔗种植面积，实施“走出去”战略，进一步巩固发展境外甘蔗种植基地。围绕全产业链发展，提升种植组织化、规模化、机械化水平。三是进一步延伸蚕丝绸全产业链。加快落实全州蚕桑产业发展5年行动计划，以陇川“一县一业”特色县为重点，带动芒市、梁河、盈江高产桑园发展，打造从种桑养蚕到生产终端产品的全产业链。四是推动咖啡产业高质量发展。认真贯彻落实德宏州推动咖啡产业高质量发展三年行动计划，加快推动德宏咖啡产业全产业链提质增效、转型升级。五是推进茶产业提质增效。加快德宏茶产业突破突围，主打“德宏味”。六是进一步做特烟叶产业。完成烟叶种植面积17.09万亩，收购烟叶49.65万担，实现农业产值7.31亿元，烟叶税1.61亿元，综合税收达到3.16亿元。具体支出：其他发展与改革事务支出467,343.94元；一般行政管理事务223,269.91元；其他共产党事务支出76,800.70元；食品安全监管542,439.89元；其他基础研究支出49,216.50元；社会公益研究支出297,220.53元；其他技术研究与开发支出250,966.30元；其他科技条件与服务支出51,521.00元；科普活动支出174,862.00元；重点研发计划支出349,639.88元；其他科学技术支出155,704.00元；离退休人员管理机构支出22,800.00元;突发公共卫生事件应急处理支出1,252,381.00元；一般行政管理事务支出1,234,945.04元；事业运行1,261,189.64元；科技转化与推广服务5,554,406.16元；病虫害控制3,488,284.53元；农产品质量安全381,959.21元；执法监管144,384.00元；统计监测与信息服务25,015.00元；防灾救灾307,100.00元;农业生产发展1,072,145.39元；农村合作经济159,226.70元；农业资源保护修复与利用404,341.00元；渔业发展2,176,800.00元；其他农业农村支出1,637,008.59元；动植物保护1,936,000.00元；行政运行2,070,444.39元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15,920.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出81,437,750.82元，占本年支出合计的95.37%。与上年相比增加2,317,474.31元，增长2.93%，主要原因一是2022年各单位在职人员正常晋升，工资和福利费用支出增加；二是州鱼种站支出省级良种场生产能力提升建设项目经费2,176,800.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,685,851.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于德宏州数字乡村智慧农业项目支出和跨境农业合作专项规划项目前期工作费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出6,617,070.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于“三区”科技人才费用支出；绿色食品茶园转换技术示范推广费用支出；科普经费支出；德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）番兴明专家工作站等费用支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出8,228,372.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于离休人员工资和福利费用支出、机关事业单位基本养老保险费用支出、职业年金缴费支出、失业保险及工伤保险缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出2,258,244.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于疫情防控费用支出、公务员医疗保险缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出58,943,368.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.38%。主要用于在职人员工资福利费用支出、农业业务工作专项经费支出；粮食生产专项经费支出；奶业振兴与畜禽健康养殖专项经费支出；上海市对口帮扶云南省项目专项支出；德宏州耕地保护与质量提升项目支出；农作物病虫害防制项目支出、农产品质量安全监管工作经费支出、农业生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴等费用支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出3,704,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为546,000.00元，支出决算为439,762.72元，完成年初预算的80.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算370,786.72元，占总支出决算的84.32%；公务接待费支出决算68,976.00元，占总支出决算的15.68%，具体是国内接待费支出决算68,976.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为546,000.00元，支出决算为439,762.72元，完成年初预算的80.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为370,786.72元，完成年初预算的88.75%；公务接待费支出决算为68,976.00元，完成年初预算的53.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年本单位认真贯彻落实中央八项规定，严格财务收支管理，压缩各项费用支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40,868.44元，下降8.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少96,951.44元，下降20.73%；公务接待费支出决算增加56,083.00元，增长434.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少，其中公务用车运行维护费较上年减少96,951.44元，原因是2021年的车辆进行了大修，产生修理费；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加，其中公务接待费支出较上年增加56,083.00元，增加原因一是2022年疫情解除后省级部门前往德宏调研、检查、指导农业工作的次数增加，故接待费用增加。二是因工作需要重点产业全产业链招商引资接待企业产生商务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于农业业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待134批次（其中：外事接待0批次），接待人次1248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州农业农村局部门2022年机关运行经费支出1,100,400.00元，比上年减少70,250.00元，下降6.00%,主要原因2022年在职转退休，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于农业业务工作运转所需的办公费191,633.48元、水费2,042.65元、电费13,580.81元、邮电费7,888.00元、公务接待费2,490.00元、工会经费186,765.06元、公务用车运行维护费3,200.00元、其他交通费692,800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州农业农村局部门资产总额8,9016,312.04元，其中，流动资产13,483,219.39元，固定资产69,778,492.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,176,800.00元，无形资产3,577,799.88元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,547,541.33元，其中固定资产增加3,543,267.93元，增加原因一是因工作需要新购办公设备等固定资产；二是州委第四巡察组查出问题整改新入部分固定资产；三是在建工程较上年增加2,176,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8,739,211.03元，其中：政府采购货物支出4,462,111.70元；政府采购工程支出3,215,956.00元；政府采购服务支出1,061,143.33元。授予中小企业合同金额8,633,388.52元，占政府采购支出总额的98.79%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632601111
滇公网安备 53310302000145号
