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第一部分 德宏傣族景颇族自治州农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排部署的业务工作。
2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门指导农垦国有资产管理工作。
4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。
6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
7.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.调结构促转型，垦区经济运行总体平稳。垦区上下立足当前保增长，着眼长远调结构，坚持稳中求进、稳中有为，垦区一产、三产运行良好，二产稳中趋缓，经济呈现平稳发展、局部向好的态势。
2.压实疫情防控责任，疫情防控成果得到巩固。进一步提高政治站位，强化责任担当，全面夯实疫情防控成效，切实把疫情防控各项部署要求贯穿到工作的各方面、全过程，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提供了坚强保障。累计抽调机关工作人员到瑞丽开展边境管控、联防所值勤、强边固防突击队32人次，筹措资金112,900.00元开展边境卡点监控设施、防控物资保障，到芒市文欣社区开展志愿服务活动4次54人次。
3.加大统筹协调力度，农场企业化改革稳步推进。2022年，省农垦改革领导小组明确的34项年度要点任务得到有效落实。一是健全组织领导，明确工作责任。对全州深化农垦改革工作领导小组机构进行了调整充实，督促4个县市成立深化农垦改革工作领导机构，各农场组建工作专班。二是强化督察、调研，做好工作指导。局主要领导带队到相关县市及5个农场开展农垦改革发展督察2轮，加强与县市委、市政府的沟通对接，与农场共同研究推进工作的措施办法，确保年度改革任务按计划得到推进。三是建立改革台账清单，抓好任务分解落实。将州委、州政府明确的农场企业化改革3年目标细化为13项38条具体任务，制定印发《德宏州农场企业化改革工作目标任务表》《德宏州深化农垦改革发展工作领导小组2022年工作要点》，明确了时间表、路线图、工作责任，抓好改革工作的层层落实。四是进一步推进政企、社企分开，5个农场社区管委“三定”方案得到州、市委编办批复同意，完成了更名挂牌。五是指导县市制定出台农场企业化改革政策，5个农场改革方案均通过政府常务会和市委常委会审议后印发执行。六是继续推进公司法人治理结构建设，督促各农场推进党委和董事会建设，进一步建立完善农场公司现代企业制度，健全法人治理结构，5个农场均结合实际制定完善公司内部治理制度章程，重点对各类议事规则、员工招聘以及薪酬管理等规章制度进行了完善。七是推进土地“三清”工作。5个农场基本完成土地清理方案制定、摸底调查、探索建立土地承包租赁收费机制等工作，遮放、瑞丽和陇川农场已制定出台并实施非职工承包土地收费机制，盈江农场开展宅基地初步摸底调查2700户、清理土地租赁合同1216份。八是抓好队伍能力培养提升，选派4个农场公司管理人员到州属国有企业跟班学习，举办德宏垦区国有资产管理、改革发展、社会事务管理专题培训3期135人，派出2名干部外出参加农垦企业化改革培训，进一步提升推进农场企业化改革的综合能力。九是妥善处置历史遗留问题，依法依规完成了云南农垦集团有限责任公司德宏分公司清算注销工作。
4.立足产业抓发展，垦区经济发展根基不断夯实。一是橡胶生产持续增长。二是蔗糖生产形势严峻。陇川农场19,900亩甘蔗全部纳入良种良法技术推广补贴和甘蔗政策性保险范围。因实施国土综合整治（旱改水）建设项目导致蔗区面积锐减，以及疫情导致境外蔗区原料无法砍收入榨因素；三是粮食生产巩固提升。因种植结构调整因素，垦区粮食播种面积26000亩，收获粮食14937.61吨，同比增长46.43%。四是特色农业产业发展持续向好，助推职工增收企业增效。发挥资源优势，以特色种植、规模养殖为抓手，推进胶园林下种植热带水果、现代化蔬菜示范基地和石斛标准化示范基地建设、蛋鸡和生猪规模养殖，开展咖啡标准化种植示范园建设1个80亩。垦区生产干毛茶808.48吨，同比减19.16%，生产咖啡豆121.24吨，同比减60.51%，水果4115.45吨，同比减37.77%，蔬菜瓜果11330.61吨，同比减1.48%，肉类产量1641.68吨，同比增长4.14%；禽蛋2391.18吨，同比增长121.7%；水产品906.65吨，同比增长10.52%。五是第三产业蓬勃发展，成为垦区经济发展新引擎。发挥农场区位优势，坚持立足自身与招商引资并举，以住宿餐饮、商贸服务、房地产等为代表的第三产业快速发展，第三产业成为垦区拉动增长、优化结构、改善民生的重要力量。六是加快推进新品种、新技术推广应用，提高农产品质量和竞争力。茶叶机械化采收技术推广应用实现新突破；粮食生产实现机械化种收全覆盖。
5.抓实项目建设，转型发展支撑不断强化。一是抓实项目储备申报管理，做好项目审核。完成遮放农场2023年天然橡胶生产能力建设项目入库储备1项，申报2023年省预算内基本建设投资计划需求项目27项、申报前期工作经费27项，完善招商引资项目入库储备15个。二是强化项目调研调度。开展项目调研指导6次，建立项目月报制，抓好中央预算内农业建设项目管理平台每月调度，确保项目按照批复内容和时限完成建设。三是加强项目督促指导工作，加快推进在建项目进程。实施建设项目22个。四是严格项目竣工验收管理和绩效评价，确保项目发挥效益。督促指导遮放农场做好2020年天然橡胶基地建设项目竣工验收准备，组织完成了2019年瑞丽农场天然橡胶基地建设项目验收。五是抓好招商引资工作。遮放江杭石斛种植基地建设招商引资项目顺利推进，瑞丽大信隆300,000.00羽蛋鸡养殖、遮放农旺现代化生猪养殖、盈江志海智能化生猪养殖项目投入生产运营，盈江幼儿早教中心、陇川西瓜种植项目完成实施。
6.加强民生改善，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是强化政策衔接，深化帮促措施，着力提升2个欠发达农场内生发展动能。遮放、盈江农场实施各类项目17个，生产生活基础设施建设进一步改善，发展能力得到提升。二是抓好民生政策落实。农场企业职工养老、医疗保险参保率100.00%，离退休人员养老金按时足额发放；城镇居民养老保险参保10570人占总人口的24.62%，城镇居民医疗保险参保34323人占总人口的80.00%。
7.强化社会管理，建设平安和谐农垦。一是抓好宣传教育。开展了保密宣传月、安全生产月、民族团结进步活动月等专题教育，深入社区开展“4.15”全民国家安全教育日、“6·26国际禁毒日”宣传活动2次发放各类宣传品800余份，选派机关3名干部参加了“以案释法”庭审活动。二是加强社情民意大起底快办理，抓实矛盾纠纷排查化解。领导带队深入农场基层开展接访下访，面对面倾听职工群众心声，零距离帮助职工群众解决合理诉求；全面开展垦区矛盾纠纷大排查和“四大专项”行动，实行月报制度，梳理排查的7件领导包案重点矛盾纠纷得到妥善处置；认真落实“春节”“两会”党的二十大等节点矛盾纠纷排查化解以及“零报告”制度，未发生越级访、进京访事件；规范办理来信来访和转办、交办案件，年内共收到来信来访信访案件9件，均按要求妥善回复处理，切实做到了件件有着落，事事有回音。三是严格落实安全责任体系。落实好食品安全、安全生产、环境保护等行业管理责任，开展垦区安全生产和水库安全、环境保护专题调研指导，树牢安全红线意识和底线思维，未发生重大安全生产、食品安全、环保等事故，垦区社会总体安全稳定。
8.加强党的建设，锲而不舍抓好作风建设。一是抓好意识形态工作。坚持以政治建设为统领，切实落实意识形态工作责任制，抓好思想政治建设；二是抓强党建工作。加强机关及农垦企业党建工作；三是抓实党风廉政建设。严格落实全面从严治党政治责任，切实履行党风廉政建设主体责任。四是狠抓队伍建设。扎实推进效能革命，加强培训，提升素质能力，强化干部日常管理，队伍素质能力得到不断提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规与改革科、经济发展科、人事教育科、资产财务科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州农垦局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州农垦局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制24人，工勤1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员32人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏傣族景颇族自治州农垦局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农垦局2022年度收入合计7,982,835.46元。其中：财政拨款收入7,962,835.46元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加525,437.63元，增长7.05%。其中：财政拨款收入增加505,437.63元，增长6.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,000.00元，增长0.27%，主要原因一是2022年新增各项社保缴费拨款；二是2022年度疫情情况好转，至边境值守人员减少，边境执勤补助经费下降。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农垦局2022年度支出合计7,982,835.46元。其中：基本支出7,165,426.69元，占总支出的89.76%；项目支出817,408.77元，占总支出的10.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加525,437.63元，增长7.05%。其中：基本支出增加793,797.28元，增长12.46%；项目支出减少268,359.65元，下降24.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年新增各项社保缴费拨款；二是2021年度州直机关工委通过财政拨入党建阵地建设经费20,000.00元，2022年度未通过财政直接拨入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农垦局机关正常运转的日常支出7,165,426.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,649,773.17元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515,653.52元，占基本支出的7.20％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817,408.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共服务项目支出元，用于开展党组织工作及活动。
2.社会保障和就业项目支出，用于开展离退休党组织活动。
3.退役安置项目支出，用于困难军转干部补助。
4.突发公共卫生事件应急处理项目支出，用于疫情防控值守人员补助。
5.全面深化农垦改革项目支出，用于推进农场企业化改革，维护垦区稳定工作。
6.州橡胶产业发展项目支出，用于开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、科技推广、提升效益等工作。
7.天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设项目支出，用于推动全州环境友好型生态胶园建设工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农垦局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,962,835.46元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加505,437.63元，增长6.78%，主要原因2022年新增各项社保缴费拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出29,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于基层党组织活动经费开支；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业（类）支出1,543,519.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.38%。主要用于职工养老保险、职业年金、离退休公用经费、离休人员工资发放等支出;
9.卫生健康（类）支出223,772.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于2022年疫情防控、社区网格工作开展工作经费;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水（类）支出5,726,928.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.92%。主要用于人员工资、农垦改革、全州橡胶产业的发展及病虫害防治、橡胶环境友好型生态胶园示范园建设、机关运行等工作开支；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障（类）支出438,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于机关在职人员住房公积金保障开支；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,500.00元，支出决算为32,418.44元，完成年初预算的60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,198.44元，占总支出决算的93.15%；公务接待费支出决算为2,220.00元，占总支出决算的6.85%，具体是国内接待费支出决算为2,220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农垦局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,500.00元，支出决算为32,418.44元，完成年算的60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,198.44元，完成年初预算的95.00%；公务接待费支出决算为2,220.00元，完成年初预算的10.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响上级部门考察调研工作无法开展，导致接待人数减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少357.35元，下降1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少937.35元，下降3.01%；公务接待费支出决算增加580.00元，增长35.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因一是厉行节约车辆运行费用下降；二是2021年因疫情影响，上级部门考察调研工作无法开展，导致接待人数大幅下降，2022年疫情相对稳定，各项工作有序开展，接待费用有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于机关开展农垦改革、橡胶产业发展工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要是上级部门调研农垦改革发展推进工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州农垦局2022年机关运行经费支出515,653.52元，比上年减少23,741.64元，下降4.40%,主要原因是2022年度办公设备采购及办公楼维修支出经费减少。（部门机关运行经费主要用于局机关运行办公费、水电费、通讯费、维修费等）
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州农垦局资产总额9,449,284.54元，其中，流动资产3,641,736.66元，固定资产5,782,660.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,887.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,032,477.34元，其中固定资产增加2,033,361.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损划转资产87项，账面原值185,393.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋84.96平方米，账面原值127,359.70元，实现资产使用收入1,781.75元，2022年度根据财政要求，减免租金，房屋租金收入下降。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额95,993.44元，其中：政府采购货物支出56,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,873.44元。授予中小企业合同金额92,105.00元，占政府采购支出总额的95.95%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000647601111
滇公网安备 53310302000145号
