德宏州退役军人事务局2022年度部门决算

监督索引号53310000576301000

德宏州退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓紧抓实疫情防控重点工作。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和指示批示精神，认真落实中央、省州关于疫情防控各项决策部署和工作要求。今年以来，州局支援瑞丽市边境疫情防控7批次28人次，2名党员干部担任联防所所长，2名党员参加党员抗疫突击队支援瑞丽疫情防控工作。

2.加强退役军人思想政治教育。学习贯彻《信访工作条例》，认真落实领导接访下访制度，压实工作责任，今年以来，领导班子成员包案化解23人，带案下访、走访入户6人。全州退役军人事务系统来信来访43件，化解43件，化解率100.00%。

3.全力推进退役军人服务保障体系建设。一是认真贯彻落实全省退役军人服务保障体系建设现场办公会精神，研究贯彻落实措施，组织相关人员到玉溪市学习服务保障工作先进经验和做法。二是在全州483个退役军人服务中心（站）接待场所明显位置悬挂“温馨提示”标牌，完成新增图片悬挂，提升政治文化建设。三是成立德宏州退役军人法律援助工作站，受理援助案件2起。四是制定全州优待证申领工作方案，召开优待证申领工作协调会，深入基层开展优待证制申领发放工作调研2次，截至12月31日，全州优待证申领16095人，发放优待证13246张。

4.大力做好双拥优抚工作。一是开展春节、“八一”走访慰问，走访慰问驻德宏连以上单位，驻军部队慰问全覆盖。慰问其他优抚对象、军休干部、困难退役军人、企业军转干部等，帮助解决2个基层单位、1个全国爱国拥军模范单位实际困难。二是组织和指导各县市争创云南省第十一届双拥模范城（县），以创建工作为契机，全面推动双拥创建工作，推荐云南省第十一届双拥模范城（县）（3个）、云南省爱国拥军模范单位（3个）和云南省爱国拥军模范个人（3名）。

5.稳步推进褒扬纪念工作。一是组织开展现场祭扫和代祭英烈活动，清明节各烈士陵园现场祭扫共558人次，开展群体性现场祭扫6场。二是组织开展“9·30”烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，全州560余人参加活动，慰问烈属3户，敬献花篮26个、鲜花1450支，擦拭烈士墓262座。三是积极申报芒市烈士陵园为省级烈士纪念设施。四是加强与发改、自然资源规划等部门对接，稳步推进德宏州军人公墓前期工作。五是组织实施校核褒扬系统纪念设施信息，做到辖区烈士纪念设施应采尽采、不错不漏、精准全面。六是完成县级及以下烈士纪念设施修缮工程，联合州检察院到各县市对整修工程开展调研检查。七是扎实开展《云南省英烈及纪念设施大典·德宏分卷》编纂工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、军转安置和就业创业科、双拥优抚和褒扬纪念科。所属单位3个，分别是：

1.德宏州退役军人事务局（本级）；

2.德宏州军队离退休干部休养所；

3.德宏军供站。

（二）决算单位构成

纳入德宏州退役军人事务局部门2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：

1.德宏州退役军人事务局（本级）；

2.德宏州军队离退休干部休养所；

3.德宏军供站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州退役军人事务局部门2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计58人（离休0人，退休58人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州退役军人事务局部门2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州退役军人事务局部门2022年度收入合计19,326,892.17元。其中：财政拨款收入18,870,852.33元，占总收入的97.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入39.84元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入456,000.00元，占总收入的2.36%。与上年相比，收入合计增加3,212,827.94元，增长19.94%。其中：财政拨款收入增加2,945,512.98元，增长18.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加39.84元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加267,275.12元，增长141.62%。主要原因：一是提高基本工资；二是增加社会保障缴费；三是开展退役军人就业创业培训增加培训费；四是增加军供站维修改造项目；五是军休所发放了3人的一次性抚恤金。

二、支出决算情况说明

德宏州退役军人事务局部门2022年度支出合计19,808,741.02元。其中：基本支出14,580,247.08元，占总支出的73.61%；项目支出5,228,493.94元，占总支出的26.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,561,245.44元，增长14.85%。其中：基本支出增加575,225.30元，增长4.11%；项目支出增加1,986,020.14元，增长61.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是提高基本工资；二是增加社会保障缴费；三是开展退役军人就业创业培训增加培训费；四是增加军供站维修改造项目；五是军休所发放了3人的一次性抚恤金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,580,247.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,337,693.88元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242,553.20元，占基本支出的1.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,228,493.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基层党组织活动经费19,731.40元，比上年减少729.60元，下降3.57%，主要用于开展基层党组织活动；

2.住房补贴专项经费109,850.40元，比上年增加105,098.40元，增长100.00%，主要用于向工龄满25年未参加房改的工作人员发放住房补贴；

3.中央优抚事业单位专项补助经费61,500.00元，比上年增加61,500.00元，增长100.00%，主要用于《云南省英烈及纪念设施大典·德宏分卷》编撰；

4.优抚工作经费199,480.91元，比上年增加49,480.91元，增长32.99%，主要用于开展优抚工作和举办“9.30”烈士纪念日活动；

5.退役安置补助经费87,330.00元，比上年增加7,029.00元，增长8.71%，主要用于开展军休干部管理工作支出；

6.军队转业干部安置经费472,018.96元，比上年增加1,292,139.50元，增长64.02%，主要用于开展自主择业军转干部管理服务、退役军人就业创业培训和发放企业军转干部生活困难补助等方面支出；

7.拥军优属工作经费支出1,006,144.76元，比上年减少113,354.54元，下降10.13%，主要用于春节、八一建军节开展走访慰问和为部队解决困难等支出；

8.退役军人服务中心工作经费98,358.00元，比上年增加48,358.00元，增长96.72%，主要用于保障退役军人服务中心正常运转，开展走访慰问困难退役军人及服务中心体系建设等相关支出；

9.疫情防控工作经费112,469.69元，比上年减少186,420.31元，下降62.37%，主要用于开展疫情防控工作；

10.德宏州军队离退休干部休养所项目经费支出1,782,989.96元，比上年增加803,589.96元，增长82.05%元，主要用于保障军休所日常运转，发放军休人员退休金和组织军休干部开展活动等相关支出；

11.德宏军供站项目经费支出1,330,861.86元，比上年增加1,278,014.25元，增长182.07%。主要用于保障军供站日常运转和军供站维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,870,852.33元，占本年支出合计的95.27%。与上年相比增加2,106,569.95元，增长12.57%，主要原因：一是提高基本工资；二是增加社会保障缴费；三是开展退役军人就业创业培训增加培训费；四是增加军供站维修改造项目；五是军休所发放了3人的一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出137,081.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于机关党组织开展活动和发放住房补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18,024,924.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.52%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出、发放军休干部退休费和为完成特定的行政工作任务、事业发展目标的专项业务工作经费。

9.卫生健康（类）支出366,496.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于开展疫情防控工作和缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出342,349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于保障局机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,800.00元，支出决算为34,007.17元，完成年初预算的25.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,144.17元，占总支出决算的97.46%；公务接待费支出决算863.00元，占总支出决算的2.54%，具体是国内接待费支出决算863.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,800.00元，支出决算为34,007.17元，完成年初预算的25.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为33,144.17元，完成年初预算的43.16%；公务接待费支出决算为863.00元，完成年初预算的1.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少80,386.54元，下降70.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少78,411.54元，下降70.29%；公务接待费支出决算减少1,975.00元，下降69.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年更换了车辆的发动机；二是2022年疫情防控工作任务减少，过路费和车辆燃料费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关和直属事业单位执行公务及到瑞丽开展疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展双拥工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出216,000.00元，比上年增加23,760.00元，增长12.36%，主要原因是增加工会经费支出。部门机关运行经费主要用于差旅费2,440.00元、会议费1,693.00元、劳务费407.16元、工会经费69,795.84元、福利费29,164.00元、其他交通费用105,000.00元、其他商品和服务支出7,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州退役军人事务局部门资产总额16,497,672.51元，其中，流动资产616,068.61元，固定资产15,227,144.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程556,479.50元，无形资产97,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,752,611.54元，其中固定资产增加1,730,546.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值225,765.41元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋.平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,530,627.40元，其中：政府采购货物支出877,540.00元；政府采购工程支出1,586,655.00元；政府采购服务支出66,432.40元。授予中小企业合同金额2,515,227.40元，占政府采购支出总额的99.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

监督索引号53310000576301111

 [附件: 德宏州退役军人事务局2022年度决算公开表]