德宏傣族景颇族自治州交通运输局2022年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力稳投资，重点项目建设有序推进，努力完成固定资产投资。编制印发了《德宏州综合立体交通网规划》《德宏州“十四五”综合交通运输发展规划》《德宏州交通与旅游融合发展交通强国建设试点方案》等中长期规划和工作方案。大瑞铁路德宏段建设有序推进，芒市至瑞丽段先期开通方案已委托中铁二院编制完成并上报，以州委办、州政府办行文下发实施完成《德宏州强化服务保障加快大瑞铁路建设工作方案》。芒梁高速、瑞孟高速德宏段建设推进顺利，瑞弄高速公路克服疫情影响实现开工建设；盈江至太平（雪梨）、芒市东绕城2条高速公路和芒市至腾冲、芒市至临沧2条铁路及G320芒市过境段改造、芒市机场T2航站楼及附属工程建设项目芒市综合客运枢纽和货运枢纽、瑞丽货运枢纽、云南省西部便民码头德宏州建设工程、瑞丽江界河航道整治等一批重点项目前期工作推进顺利。2022年，共筹措综合交通重大项目建设资金2,757,000,000.00元，完成全州综合交通固定资产投资7,268,000,000.00元。需要说明的是：2022年全州综合交通固定资产投资完成7,268,000,000.00元，完成年度目标任务的100.90%。根据年初州政府下达目标任务（全州固定资产投资预计增长18.00%），全州交通运输固定资产投资目标任务为8,009,000,000.00元，按照州发改委年底固定资产调度要求（全州固定资产投资预计增长13.00%），全州交通运输固定资产投资目标任务为7,200,000,000.00元。

2.全力抓合作，坚决确保习近平总书记访缅成果涉及交通运输事项落实落地。切实发挥地方主观能动作用，积极配合国家和省切实加强对缅交通运输合作力度。中缅经济走廊交通合作工作组第三次会议顺利召开，就经济走廊早期收获清单项下公路、铁路、港口项目及中缅国际道路运输合作谅解备忘录、海事教育培训、中缅印度洋海陆公路铁路联运新通道等议题坦诚交换意见，就促进两国交通领域合作达成了共识。重点项目前期工作有序推进，木姐至曼德勒铁路项目可行性研究报告、曼德勒至皎漂铁路线路走向方案、中缅公路瑞丽弄岛至缅甸提坚至曼德勒高速公路工可报告已委托第三方机构编制完成，并已提交缅方相关部门。主动服务和融入南向陆海大通道建设，借助大瑞铁路大保段开通契机，加强与缅方的会晤协商，深入研究推动中缅环印度洋大通道国际多式联运工作，加快推进双边本币合作协议和中缅跨境道路运输协定商签工作，提升贸易投资和跨境运输便利化水平，逐步构建高效顺畅的多式联运体系，引导中缅双方企业构建利益共同体，争取早日打通“缅甸仰光港至瓦城火车站到木姐至中国畹町至保山北（蒲缥）站”等交通运输节点，实现“一站式”快速通车。

3.全力保增长，交通运输各项经济指标呈现降幅收窄、向好转增势头。

道路、民航运输逐步恢复。在严格落实常态化科学精准防控前提下，全力推动道路运输行业复工达产，全力做好物流保通保畅保运工作。截至目前，普通货运物运输企业、危险货物运输企业、出租车企业、驾校、检测站、机动车修理厂、小微货物运输企业、小微型客车租赁企业正在有序复工；全州公路班线客运企业已复工30户、客运班线恢复营运162条、客运车辆恢复营运1269辆，分别占90.00%、94.00%、96.00%；8户旅游包车客运企业已全部复工，（21户城市公交已复工19户），城市公交车辆、出租车分别恢复营运328辆、807辆，分别占78.00%、81.00%。全州29条民用航线已全部恢复，每日起降班次恢复至22个班次。全年完成运输起降10173架次，旅客吞吐量1042739人次，货邮吞吐量5888.839吨。德宏至保山火车站定制客运专线开通运行，实现人员、货物运输有效无缝衔接。

全面落实稳企惠民政策。兑付成品油补助资金35,387,700.00元，发放交通运输企业恢复发展以奖代补资金10,000,000.00元，兑付民航航线补助资金6,242,000.00元，减免整车合法装载运输产品符合《鲜活农产品品种目录》的车辆通行费25,066,100.00元。

拓宽寄递渠道搭建合作平台。积极探索“交快合作”“快快合作”“邮快合作”等多种合作方式，因地制宜、分类推进“快递进村”“快递进厂”“快递出海”工作，探索搭建寄递企业与制造企业的供需对接平台，中国邮政、云南顺丰、中通等4家快递企业已取得国际快递运营资格，积极引导中通快递国际部与有关部门对接，探讨以9610模式更好地促进跨境寄递业务业务，打造跨境寄递通道平台。

2022年，州政府下达全州公路运输总周转量同比增长8.00%，航空运输总周转量同比增长17.00%，航空旅客和货邮吞吐量同比增长20.00%，邮政业务总量同比增长26.00%。2022年，公路运输总周转量同比增长9.50%，完成年度目标任务；航空运输总周转量同比下降15.30%，航空旅客和货邮吞吐量同比下降16.88%；邮政业务总量预计同比下降13.89%。

4.全力保民生，全力助推乡村振兴。全面推进农村公路建设，2022年完成农村公路建设投资600,000,000.00元，新改建农村公路455公里。“四好农村路”创建工作成效明显，瑞丽市已被省政府命名“四好农村路”示范县，瑞丽市、陇川县先后被省政府命名“四好农村路”示范县，德宏州被评为“四好农村路”建设先进市域。“路长制”工作持续推进，实施完成农村公路危桥改造10座、生命安全防护工程200公里，农村公路列养率达100.00%，农村公路养护优良中路率达84.00%。全面落实保通保畅工作措施，成立了州委书记、州长任组长的物流保通保畅工作领导小组，制定印发了《德宏州物流保通保畅政策措施》，建立了问题清单制度和工作督办机制，积极稳妥处置好、化解好矛盾问题，全州高速公路货车流量逐步恢复，公路防疫检查点设置更加合理，高速公路核酸检测点布局逐步满足需求，公路通行效率稳步提升。充分发挥12328热线投诉举报的作用，对群众反映的交通过度管控等问题，即报即查、即接即办，避免矛盾积累。涉及县市积极认真处置，做好政策宣传和保通保畅工作，得到了驾驶员的理解和配合，答复满意率100.00%。

5.全力保安全，交通运输行业持续稳定发展。

认真落实行业安全监管责任。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，持续推进交通运输领域安全生产专项整治三年行动，切实加强重点领域和重点时段的安全监管，深入推进安全生产百日攻坚等专项行动，持续开展道路运输、工程建设、水上交通和公路管养等领域安全隐患的检查排查，及时整改各类隐患问题，全面压实行业监管责任和企业安全生产主体责任；扎实开展矛盾纠纷突出问题、安全生产大排查、大化解工作，有力抓实党的二十大安保维稳各项工作，为党的二十大胜利召开和全州经济社会发展提供了安全、和谐、稳定的交通运输保障。

持续强化平安建设。认真落实维稳信访和平安建设责任制，常态化推进扫黑除恶斗争，持续打击在交通运输行业领域中出现的乱象行为，切实巩固工作成果；深入开展第五轮禁毒人民战争，整治行业涉毒，彻查公共交通从业人员涉毒、邮寄品夹带危禁品及毒品行为，行业禁毒成果得到全面巩固提升。受理信访、12328电话、12345政府热线等投诉308件，办结308件，办结率100.00%。应急保障能力不断增强，国省道监测覆盖率达到100.00%，特大型桥梁、隧道定期健康监测率达100.00%。

持续强化应急管理水平。交通应急救援体系基本建立，一般灾害情况下公路应急救援2小时内到达、应急抢通24小时内完成；公路营运车辆交通事故万车死亡人数明显下降。水上交通安全监管和救助系统覆盖所有水域，内河干线重要航段应急处置实现45分钟到达。

6.全力抓创新，可持续发展水平逐步提高。

智慧交通、绿色交通取得新突破。全州高速公路100.00%实现智能监管，二级公路重要路段100.00%实现电子监控。依托“一部手机游云南”平台上线“ETC+无感支付”，全州高速公路收费站实现ETC全覆盖，共办理156560辆。道路客运实现二级及以上客运站100.00%联网售票，公交IC卡加速推广应用。绿色交通深入推进，严格遵循交通基础设施主体功能区和生态保护红线等空间管控要求，始终将生态保护理念贯穿于基础设施规划、建设、运营和养护全过程，有效降低交通基础设施建设和运营对生态环境的影响。加快推动绿美交通三年行动，完成绿美农村公路建设462公里。认真落实节能减排责任制，全面落实补贴政策，在道路客运、共享汽车、新业态等广泛推广运用清洁能源汽车，不断优化道路运输运营车辆结构。全州有城市公交车433辆、巡游出租车990辆、网约车597辆，节能与新能源车分别占36.00%、13.40%、65.00%。发放充电基础设施补贴744,500.00元，建成充电桩330枪。全州两市三县全面开行城市公交，公共交通机动化出行分担率为5.70%，绿色出行稳步提升。邮政行业电子运单基本实现全覆盖，使用率达到100.00%，电商快件不再二次包装比例达90.00%，循环中转袋使用率达到90.00%。

交通运输改革不断推向深入。持续深入推进交通运输综合执法改革，组建设立了德宏州交通综合发展中心，国际道路运输管理人员加强配备到位20人。全面梳理编制部门权责清单，做好“一网通办”及放管服有关工作，实现从部门窗口到政务服务窗口转变、从分散审批向“一窗式”审批转变、从审批权力到审批责任定位转变。交通运输行业所有政务服务事项全部进驻政务中心实现网上可办，清单完善率、要素准确率均达100.00%。

依法治交、路政治超和文明创建工作取得新成绩。深化政务公开工作，加强行政权力监督。以加大执法培训力度、规范执法行为、完善执法监督机制、强化督促检查等为手段，全面提高交通运输行政执法水平，规范行政行为。健全多部门联合执法机制，落实治超工作责任倒查制，加强货物装载源头监管，坚决遏制超限运输反弹。以公路为重点，加大上路巡查和路政案件查处力度，认真做好公路路产路权保护工作，努力营造良好的行车环境。继续开展“爱心送考”活动，进一步深入开展文明的士、文明行业、文明单位、文明窗口创建活动，行业文明服务水平全面提升。

7.全力强保障，努力构建政治清明、和谐稳定的交通运输环境。认真落实基层党建工作责任制，严格执行“三会一课”制度和组织生活制度。始终将意识形态工作牢牢抓在手上，交通运输行业意识形态工作与党和国家大局大势同向同行、局面良好。认真落实党风廉政建设责任制，紧盯重大节庆日、风险岗位、重点项目，积极构建具有交通运输特色的反腐倡廉制度体系，努力打造“清廉交通”。深入推进作风革命、效能革命，认真开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，坚持情况在一线掌握、工作在一线推动、问题在一线解决，用心用情解决好群众“急难愁盼”问题。年内局党组班子共制定任务清单4个、民生实事计划237件，208名次党员到社区为群众提供服务2500余次，解决困难问题14个，切实打通党组织、党员干部服务群众“最后一公里”。

同时，交通战备、工会、共青团、离退休干部、保密、精神文明、防艾、驻村等工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科（交通战备办）、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、离退休人员办公室（人事科教科）、直属机关党委、直属非公经济组织党委、德宏州综合交通发展中心。所属单位2个，分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州交通运输局(本级）;

2.德宏州道路运输管理局。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州交通运输局(本级）；

2.德宏州道路运输管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2022年末实有人员编制166人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制142人（含参公管理事业编制130人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员111人（含参公管理事业人员111人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2022年度收入合计137,524,135.42元。其中：财政拨款收入137,516,903.46元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,231.96元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少46,677,771.28元，下降25.34%。其中：财政拨款收入减少30,263,066.24元，下降18.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少16,414,705.04元，下降99.96%。主要原因一是减少大瑞铁路项目资金的投入；二是2022年非税征管成本补助减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2022年度支出合计137,817,889.49元。其中：基本支出26,809,071.20元，占总支出的19.45%；项目支出111,008,818.29元，占总支出的80.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少50,196,997.46元，下降26.70%。其中：基本支出减少398,259.16元，下降1.46%；项目支出减少49,798,738.30元，下降30.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是基本支出减少是因为2022年单位职工退休，人员工资、保险等减少；二是减少大瑞铁路项目资金的支出，项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,809,071.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,441,279.45元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,367,791.75元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,008,818.29元。其中：基本建设类项目支出85,651,322.30元。具体项目开支及开展工作情况：

德财建〔2022〕51号2022年第一批州预算内项目前工作经费专项资金5,000,000.00元、德财行〔2022〕41号德宏州2022年州直机关事业单位基层党组织活动经费24,000.00元、德财行〔2022〕41号德宏州2022年州直机关党组织工作经费16,699.00元、德财行〔2022〕39号德宏州2022年非公经济组织和社会组织党的建设经费60,803.60元、德财行〔2022〕44号德宏州2022年州直机关离退休党组织工作经费2,236.00元、德财社〔2022〕57号2022年一季度州直相关预算单位支援瑞丽边境值守人员经费168,683.00元、德财社〔2022〕54号德宏州边境地区疫情防控中央财政补助资金10,372.00元、德财建〔2022〕39号2022年第一批省预算内前期工作经费1,322,770.95元、高速公路项目专项经费79,214,613.46元、德财建〔2022〕39号2022年第一批省预算内便民码头前期工作经费915,750.00元、德财建〔2022〕6号2021年交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金5,000,000.00元、德财建〔2022〕8号交通运输重点项目专项工作经费1,106,259.05元、德财建〔2022〕8号德宏州综合交通工程质量和安全监督工作经费971,499.00元、德财建〔2022〕75号大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款利息专项经费4,459,158.84元、德财建〔2022〕8号大瑞铁路德宏段铁路建设工作专项经费200,000.00元、德财建〔2022〕82号德宏芒市机场T2航站楼及附属设施建设项目专项资金1,691,270.00元、2022年国内客运航班财政补贴资金专项资金8,262,021.94元、德财综〔2022〕2号德宏州2021年自然灾害防治体系建设补助资金49,267.14元、德财预〔2022〕19号抚恤丧葬费专项资金228,236.00元、德财社〔2022〕57号疫情防控补助经费62,354.00元、云运驾管〔2021〕85号从业资格考试费8,505.68元、陇财预〔2021〕692号地方部门补助办公经费6,200.35元、德财预〔2022〕1号G非税征管成本补助经费204,180.00元、德财建〔2022〕8号行政执法制式服装配置专项资金415,609.20元、德财建〔2022〕86号国际道路运输管理保障经费1,322,049.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出137,516,903.46元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少33,999,686.24元，下降19.82%，主要原因一是减少大瑞铁路项目资金的支出，项目支出比上年减少；二是2022年德宏州道路运输管理局职工退休，人员工资、保险等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,167,502.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于其他共产党事务支出66,000.00元、德财建〔2022〕51号2022年第一批州预算内项目前工作经费专项资金5,000,000.00元、德财行〔2022〕41号德宏州2022年州直机关事业单位基层党组织活动经费24,000.00元、德财行〔2022〕40号德宏州2022年州直机关党组织工作经费16,699.00元、德财行〔2022〕39号德宏州2022年非公经济组织和社会组织党的建设经费60,803.60元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,255,597.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于缴纳干部职工各项保险3,157,405.96元、死亡抚恤33,166.32元、军队转业干部安置62,788.80元、德财行〔2022〕44号德宏州2022年州直机关离退休党组织工作经费2,236.00元。

9.卫生健康（类）支出549,903.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于职工医疗补助370,848.32元、德财社〔2022〕57号2022年一季度州直相关预算单位支援瑞丽边境值守人员经费168,683.00元、德财社〔2022〕54号德宏州边境地区疫情防控中央财政补助资金10,372.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出126,663,619.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于人员经费和日常公用经费23,520,276.08元、德财建〔2022〕39号2022年第一批省预算内前期工作经费1,322,770.95元、高速公路项目专项经费79,214,613.46元、德财建〔2022〕39号2022年第一批省预算内便民码头前期工作经费915,750.00元、德财建〔2022〕6号2021年交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金5,000,000.00元、德财建〔2022〕8号交通运输重点项目专项工作经费1,106,259.05元、德财建〔2022〕8号德宏州综合交通工程质量和安全监督工作经费971,499.00元、德财建〔2022〕75号大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款利息专项经费4,459,158.84元、德财建〔2022〕8号大瑞铁路德宏段铁路建设工作专项经费200,000.00元、德财建〔2022〕82号德宏芒市机场T2航站楼及附属设施建设项目专项资金1,691,270.00元、2022年国内客运航班财政补贴资金专项资金8,262,021.94元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,831,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出49,267.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于德财综〔2022〕2号德宏州2021年自然灾害防治体系建设补助资金49,267.14元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为446,000.00元，支出决算为332,935.92元，完成年初预算的74.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算328,833.92元，占总支出决算的98.77%；公务接待费支出决算4,102.00元，占总支出决算的1.23%，具体是国内接待费支出决算4,102.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为446,000.00元，支出决算为332,935.92元，完成年初预算的74.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为328,833.92元，完成年初预算的78.29%；公务接待费支出决算为4,102.00元，完成年初预算的15.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约严格经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少188,480.55元，下降36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少185,037.55元，下降36.01%；公务接待费支出决算减少3,443.00元，下降45.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是减少援瑞疫情防控工作公务用车运行费开支；二是厉行节约严格经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展综合交通重点项目、执法执勤、日常保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作组、单位间业务交流、交叉检查、工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2022年机关运行经费支出2,367,791.75元，比上年减少152,208.25元，下降6.04%,主要原因厉行节约、严格日常经费开支。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、差旅费及会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门资产总额953,756,827.13元，其中，流动资产736,416,813.23元，固定资产33,025,248.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程178,367,943.39元，无形资产5,946,822.28元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,556,475.44元，其中固定资产增加2,026,317.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值269,441.00元,实现车辆处置收入9,800.00元；报废报损资产54项，账面原值331,697.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额124,553.20元，其中：政府采购货物支出101,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,423.20元。授予中小企业合同金额73,775.92元，占政府采购支出总额的59.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003200401111

 [附件: 德宏州道路运输管理局决算公开电子表格.XLS2023092006084861920240103091158445]