德宏州搬迁安置办公室2022年度部门决算

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德宏州搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州搬迁安置办公室主要职能是宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域移民搬迁安置工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和内部审计工作。负责大中型水库移民后期扶持工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是作风革命效能革命成效明显。召开动员会及时安排部署，细化了15项任务清单，以后期扶持项目实施“攻坚年”为抓手，打好前期工作、项目实施、竣工验收“三个攻坚战”，认真落实“三个工作法”，办主要领导定期下基层达63天；积极开展服务优化营商环境专题研讨，支持配合相关县市开展招商引资工作，陇川县营盘移民村泊心湾等项目落地见效；进一步加大后期扶持工作力度，积极向上争取移民专项资金8039.52万元，创近八年来新高，共实施扶持项目22个，建设移民新村7个，省级验收项目3个，超前谋划2023年度21个计划项目并开展前期工作，重点督查和调度各县市项目实施、项目验收和2023年度项目前期工作推进情况，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，未出现移民群众规模性返贫。二是乡村振兴挂钩工作深入推进。强化动态监测排查，聚焦群众难点痛点，实行干部职工结对挂联39户，深入调研掌握实情，精准制定帮扶措施，投入财政预算资金5万余消除监测户居住安全隐患，支持芒岗村民小组活动室设备购置，对村“两委”干部、村组干部、致富带头人开展乡村振兴政策培训及党的二十大精神宣讲；落实帮扶资金104.6万元，实施团结村小组的柠檬产业收购大棚、团结村小组文化活动室附属设施建设、吕村小组文化活动室建设及村内设施完善、芒岗村小组稻花鱼基地建设、南京里村内路灯安装；投入移民专项资金500万元、整合乡村振兴专项资金近400万元启动实施芒岗小组“美丽家园.移民新村”建设项目。通过实施帮扶，目前现有风险监测对象3户7人，比年初的14户48人分别下降78.57%、85.42%，牢牢守住了挂钩点未出现规模性返贫底线。三是大中型水利工程移民搬迁安置进展顺利。陇川县麻栗坝灌区工程移民安置工作已基本完成，计划2023年6月底前完成省级验收；完成梁河县湾中河水库工程年度移民安置投资863万元和安置移民54人（生产安置）任务，完成投资占任务数的104%。四是水库移民产业转型升级成效明显。紧密结合县（市）区域经济社会发展规划，“一县一业”移民产业初见成效，对移民村寨周边经济发展起到示范带动作用，真正实现了移民在家门口就业、家门口创收。如：投入移民资金237万元建设的213亩的陇川县勐约乡营盘村勐龙、先当小组蚕桑产业示范园基本完工，陇川县营盘移民新村及泊心湾项目吸引游客络绎不绝，投资1200万元的瑞丽市红光移民村凤凰谷乡村旅游项目、瑞市芒岗水漾山林项目成为最佳休闲度假地。五是深入开推进乡村治理工程，人居环境得到提升。村民自主管理工作得到加强，乡风文明建设得到进一步提升，全州水库移民村寨的进村入户道路基本实现全面硬化，村内实施美化、亮化、绿化工程，厕所革命、雨污分流工程、天然气入户工程在移民村全面铺开，梁河县勐竜移民村首个自然式垃圾热解净化处理站建成并投入运行。通过扶持，村民自主管理工作得到进一步加强，人居环境和乡风文明程度得到进一步提升。六是平安库区建设成果显著。认真落实信访工作“属地责任、领导责任、部门责任”，加强值班值守，认真落实紧急信息报送要求，畅通群众诉求渠道，继续聘用137人移民信访联络员，及时掌握移民诉求，及时疏导和化解矛盾纠纷，对矛盾纠纷排查化解工作做到早发现、早化解。积极推进“八五”普法工作，联合司法部门把移民法律服务工作深入推进到乡村、到移民，举办1期法治宣传进库区进安置区宣传活动。认真贯彻落实《信访工作条例》，深入开展水库移民信访工作调研和矛盾纠纷排查化解工作，对全州水库移民信访维稳等重大问题进行分析研判，力求在解决移民诉求上形成合力，在服务上见成效，确保在党的二十大召开期间未发生移民信访和上访事件，德宏州连续16年保持移民群众“到省进京”“零”上访。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，分别是：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务与监督科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州搬迁安置办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。因2019年机构改革后，德宏州搬迁安置办公室由参照公务员法管理的事业单位变为州政府直属事业单位，原德宏州搬迁安置办公室全部公务员和机关工勤人员已分流至州农垦局，但仍然履行德宏州搬迁安置办公室工作职责，所以现单位无实有人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州搬迁安置办公室2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州搬迁安置办公室2022年度收入合计1,944,645.52元。其中：财政拨款收入1,944,645.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,241,979.8元，增长176.75%。其中：财政拨款收入增加1,241,979.80元，增长176.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加原因为本年专项资金拨入加大，项目增加。

二、支出决算情况说明

德宏州搬迁安置办公室2022年度支出合计1,944,645.52元。其中：基本支出55,677.80元，占总支出的2.86%；项目支出1,888,967.72元，占总支出的97.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加399,420.89元，增长25.85%。其中：基本支出减少5,322.20元，下降8.72%；项目支出增加404,743.09元，增长27.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的原因本年专项资金拨入加大，项目增加；基本支出减少的原因是人员退休。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出55,677.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,000.00元，占基本支出的30.53％，人均1700.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,677.80元，占基本支出的69.47％。人均3868元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,888,967.72元。其中：基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费支出明细支出是：一是2082201--移民补助182,915.94元，用于支付瑞丽红光村移民天然气补助和芒岗村稻花鱼扶持。二是2136699--其他大中型水库库区基金支出1,298,842.77元，用于后期扶持项目评审、项目规划、项目验收、政府采购、全州远程视频会议系统建设、移民突发事件应急维稳、监督检查等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出462,886.81元，占本年支出合计的23.80%。与上年相比减少192,194.85元，下降29.34%，下降的主要原因是2021年增加了疫情资金，2022年减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出417,609.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%，主要用于单位后期扶持工作中，如稽察费、差旅费、会议费、培训费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出677.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于临时工保险。

9.卫生健康（类）支出44,599.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%，主要用于单位职工体检和社区环卫建设。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000元，支出决算为36,525.58元，完成年初预算的76.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,763.58元，占总支出决算的76.01%；公务接待费支出决算8,762.00元，占总支出决算的23.99%，具体是国内接待费支出决算8,762.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.德宏州搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000元，支出决算为36,525.58元，完成年初预算的76.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,763.58元，完成年初预算的92.55%；公务接待费支出决算为8,762.00元，完成年初预算的48.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,345.69元，下降8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,516.99元，下降16.58%；公务接待费支出决算增加2,171.3元，增长32.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制经费支出。接待费增加原因是县市及村级汇报工作次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年初无此项预算安排。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后期扶持工作及省、县、乡、村等相关人员的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年初无此项预算安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州搬迁安置办公室属事业单位，无2022年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州搬迁安置办公室资产总额1819670.50元，其中，流动资产28,840.64元，固定资产1,769,829.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加908,410.36元，其中固定资产增加908,410.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

政府采购支出总额478,735.00元，其中：政府采购货物支出478,735.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额478,735.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算。

监督索引号53310003200801111

 [附件: 德宏州搬迁安置办公室公开决算表.XLS20230919053111354]