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德宏州卫生健康委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州卫生健康委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局牌子。德宏州老龄工作委员会的日常工作由德宏州卫生健康委员会承担。主要职责是：
1.贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进德宏州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导德宏州计划生育协会的业务工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
16.职能转变。德宏州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德宏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
（二）2022年度重点工作任务概述
克难奋进，2022年全州卫生健康事业取得新成效。
1.坚持人民至上理念，新冠疫情防控体现新担当。面对复杂严峻的疫情防控形势，我们在省委、省政府的坚强领导下，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，强化卫生健康部门主体责任，不断优化运行机制、强化医疗卫生资源调度，实施高效防控措施，迅速有效处置疫情。切实提升核酸检测能力，单日核酸检测能力达19.46万人份，瑞丽市成为全省首个具备基因测序能力的县级市，德宏州疾控中心具备基因测序能力。建成云南首个方舱医院、应急移动医院，全州重大传染病最大救治床位达1333张，负压救护车57辆。成功处置瑞丽“2·16”“8·26”等多起疫情，斩断传染链196条，救治阳性感染者2137例，牢牢守住“零死亡”底线。疫情防控取得重大胜利，为全国、全省疫情防控大局作出了突出贡献，提供了德宏经验。
2.坚持改革创新发展，卫生健康服务体系建设形成新格局。坚持把解决好群众看病就医问题作为工作的出发点和着力点，全面加强服务体系建设，提升医疗卫生服务能力。一是医改工作向纵深推进。制定印发《德宏州深入推广福建省三明市医改经验深化三医联动改革工作实施方案》《德宏州深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务清单》等医改相关政策文件，对全州医改重点工作相关数据、考核指标评价体系分别进行月监测、季调度、年评估；持续推进公立医院综合改革，协同推进医疗服务价格动态调整和医保支付方式改革。州人民医院成功通过全省“三级甲等”医院复评审。全州5县市人民医院全部入选国家首批的“千县工程”，5县市紧密型县域医共体全部建成。二是持续实施基层中医药服务能力提升工程，中医、民族医药健康发展，100.00%的乡镇卫生院和社区服务中心建成中医科（中医馆）或开展中医药服务示范区建设，80.27%的村卫生室能提供中医药适宜技术服务。三是大力开展“优质服务基层行”。基层慢病管理中心实现全覆盖，70.90%的基层医疗卫生机构达到国家服务能力标准。四是薄弱专科建设取得新成效。全州县级公立综合医院100.00%设立口腔科独立科室，95.00%设立康复科独立科室，60.00%设立精神科独立科室，60.00%设立眼科独立科室，40.00%设立老年病科独立科室。五是医院信息化建设迈出新步伐。德宏州医疗影像云建成并广泛运用，两家州级医院和1家二级医院电子病历评级四级，其他二级公立医院电子病历评级达三级；12家二级及以上公立医疗机构完成电子健康码医院受理环境接入改造且主要就诊环节支持使用电子健康码，州中医医院及梁河县、盈江县、陇川县人民医院，盈江县中医医院等多次在全省通报中列为用码量较好的医疗机构。公立医院信息化水平、救治能力大幅提升。
3.坚持全民共建共享，卫生健康高质量发展取得新成效。一是积极推进妇幼健康工作。2022年，全州活产数9174人，孕产妇死亡率为10.90/10万；婴儿死亡率4.03‰；5岁以下儿童死亡率7.19‰；全州婚前医学检查率91.20%，贫困地区宫颈癌检查以县市为单位全州开展率为100.00%，0－6岁儿童眼保健和视力健康建档率93.16%、检查覆盖率95.48%，全州产前筛查率88.02%。二是艾滋病防治工作成效明显。全州监测检测血样104.3万人份；全州“三个90.00%”艾滋病防治成效得到持续巩固和加强，病人发现率为93.70%、治疗率为93.30%、治疗有效率为97.20%，全州艾滋病母婴传播率为0.48%，低于全国全省平均水平。三是基本公共卫生服务全面落实。实施重大慢病防治行动，所有医疗机构开展18岁以上人群首诊测量血压工作。开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动，5县市开展儿童青少年近视、常见病和健康影响因素监测，教育引导群众合理膳食、戒烟限酒，倡导“每个人是自己健康的第一责任人”的理念。以三类重点监测对象的四种慢病为重点，不断提高健康管理服务水平，高血压、糖尿病、肺结核、重精规范管理率分别为86.59%、83.83%、96.23%、98.43%，65岁以上老年人健康管理率达62.95%，居民电子健康档案建档率78.12%。全州适龄儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在95.00%以上，重点职业病监测工作县市覆盖率100.00%；疫苗针对疾病得到有效控制，公共卫生、结核病防治、地方病防治、虫媒传染病防控工作全面落实。四是进一步压实健康德宏16个专项行动工作责任，为保障健康德宏行动有效实施提供根本遵循。五是爱国卫生“七个专项行动”持续开展。5县市达到国家卫生县城（城市）标准，接续推进健康县城建设，创建省级卫生乡镇37个，创建覆盖率82.20%，省级卫生村258个，创建覆盖率89.90%。
4.坚持统筹兼顾，协调推进卫生健康各项工作。一是规划引领，强化发展保障和支撑。《德宏州“十四五”卫生健康事业发展规划》通过省专家论证，经州政府常务会议研究同意印发执行，积极推进卫生健康领域项目建设，加快实施“双提升”工程，全州17个改造类项目通过验收并投入使用，23家实验室检测能力大幅提升，州传染病医院、瑞丽市传染病医院通过初验，陇川国门医院主体工程封顶。州人民医院西院区项目等卫生健康保障重点工程有序推进，年内完成卫生健康领域固定资产投资1,457,660,000.00元，同比增长53.90%。二是推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接，按照“固成果、抓衔接、促振兴”的总体思路，深入推进健康乡村建设，提升乡村卫生健康服务能力和群众健康水平。三是扎实推进“一老一小”重点工作。开展二级及以上综合性医院老年医学科建设和基层医疗卫生机构护理床位设置工作，2022年全州22个机构申报创建老年友善医疗机构，州级初审合格上报15个，已通过省级审核；稳步推进老年人意外伤害保险工作，全州共参保41811人；瑞丽市兴安社区创建成为2022年全国示范性老年友好型社区，芒市勐焕街道卫生服务中心创建成为全省社区（乡镇）医养结合示范机构，瑞丽景成医院颐养中心创建成为全省医养结合优质服务单位。开展婴幼儿照护服务政策进机关、进企业、进社区、进乡村、进机构“政策五进”活动，三岁以下婴幼儿托位数3319个。四是生物医药全产业链招商引资工作得到有效推进。成立德宏州生物医药全产业链招商引资工作专班，收集整理全州生物医药与大健康产业包装项目16个，制作了德宏州生物医药全产业链招商引资指南，外出招商引资3次，对接昆明、深圳、北京等地企业17家，签约项目5个，投资总额3619800000.00元；落地项目5个，投资总额149,800,000.00元。五是全面加强医疗管理和行风建设。以乡镇（街道）为单位，卫生监督检查覆盖率达到100.00%、投诉举报查处率达到100.00%、案件办结率达到95.00%，以县为单位卫生监督协管员制度改革落实率达到100.00%。制定印发了《全州卫生健康系统加强医德医风建设提升医疗服务能力活动方案》《德宏州2022年大型医院巡查工作实施方案》，以大型医院巡查为重要抓手，加强医疗机构党建、行风、运营、疫情防控等工作，完成全州6所综合公立医院的巡查工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，加挂离退休人员办公室、机关党委，包括：办公室、规划发展与信息宣传科、财务科、法规监督管理科（行政审批科）、体制改革与药政管理科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管科、基层卫生健康科、健康产业发展与老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医科教科、防治艾滋病科、离退休人员办公室、机关党委（非公经济组织党建办）。所属单位7个，分别是：
1.德宏州卫生健康委员会（本级）；
2.德宏州卫生监督局；
3.德宏州疾病预防控制中心；
4.德宏州中心血站；
5.德宏州人民医院；
6.德宏州中医医院；
7.德宏州妇幼保健院。
（二）决算单位构成
纳入德宏州卫生健康委员会部门2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.德宏州卫生健康委员会（本级），属行政单位；
2.德宏州卫生监督局，属参照公务员法管理的事业单位；
3.德宏州疾病预防控制中心，属事业单位；
4.德宏州中心血站，属事业单位；
5.德宏州人民医院，属事业单位；
6.德宏州中医医院，属事业单位；
7.德宏州妇幼保健院，属事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州卫生健康委员会部门2022年末实有人员编制1572人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制1536人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员1565人（含参公管理事业人员20人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员627人（离休0人，退休627人）。
实有车辆编制51辆，在编实有车辆45辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州卫生健康委员会部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州卫生健康委员会部门2022年度收入合计1,856,839,306.23元。其中：财政拨款收入652,293,630.19元，占总收入的35.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,076,211,323.46元（含教育收费0.00元），占总收入的57.96%；经营收入15,426,611.4元，占总收入的0.83%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112,907,741.18元，占总收入的6.08%。与上年相比，收入合计增加10,360,308.83元，增长0.56%，增长原因是德宏州人民医院和德宏州中医医院银行贷款收入增加。其中：财政拨款收入减少162,066,017.31元，下降19.90%，下降原因是德宏州人民医院西院区建设项目专项债券资金减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加96,322,245.73元，增长9.83%，增长原因是医疗收入增加；经营收入减少288,761.52元，下降1.84%，主要原因是受疫情影响，德宏州人民医院职工服务中心经营收入减少；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加76,392,841.93元，增长209.21%，主要原因是德宏州人民医院、德宏州中医医院、德宏州妇幼保健院增加政府贴息贷款和其他贷款收入。
二、支出决算情况说明
德宏州卫生健康委员会部门2022年度支出合计1,757,358,819.23元。其中：基本支出973,439,414.37元，占总支出的55.39%；项目支出768,049,232.57元，占总支出的43.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出15,870,172.29元，占总支出的0.90％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加127,077,719.33元，增长7.79%，主要原因，一是德宏州人民医院西院区建设投资项目支出增加；二是德宏州人民医院新增政府贴息贷款支付设备更新改造项目支出增加。其中：基本支出减少139,499,958.62元，下降12.53%，主要原因是德宏州人民医院单位自有资金安排的专用设备和办公设备等资本性支出调整到项目支出列支，基本支出减少；项目支出增加266,020,890.52元，增长52.99%，主要原因，一是德宏州人民医院西院区建设投资项目支出增加；二是德宏州人民医院新增政府贴息贷款支付设备更新改造项目支出增加；三是德宏州人民医院单位自有资金安排的专用设备和办公设备等资本性支出调整到项目支出列支，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加556,787.43元，增长3.64%，主要原因是新冠疫情政策放开，经营收入好转，支付德宏州人民医院职工服务中心其他工资福利支出增多；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出973,439,414.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出507,664,588.77元，占基本支出的52.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费465,774,825.6元，占基本支出的47.85％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768,049,232.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设项目支出768,049,232.57元,具体项目开支及开展工作情况：
1.2013202一般行政管理事务支出319,850.80元,主要用于“英才兴边”计划项目人才培养临床带教和生活补助支出；
2.2013699其他共产党事务支出184,978.24元,主要用于州直机关事业单位基层党组织、非公经济组织和社会组织党建活动等支出；
3.2013816食品安全监管支出26,191.66元,主要用于食品安全监测采样费、差旅费及交通费等支出；
4.2049999其他公共安全支出3,039,299.00元,主要用于疾控机构实验室水电费、实验室设备维护、专用试剂耗材采购、人员培训、突发公共卫生事件处置差旅费及交通费等支出；
5.2060702科普活动支出20,000.00元,主要用于公立医院护理学会业务技能提升培训支出；
6.2080150事业运行支出97,500.00元,主要用于事业人员表彰奖励支出；
7.2080502事业单位离退休支出134,900.00元,主要用于事业单位离退休人员慰问支出。
8.2080503离退休人员管理机构63,553.00元,主要用于退休党支部工作人员工作补助和开展支部活动相关支出；
9.2100101行政运行47,983.00元,主要用于德宏州生物医药全产业链招商引资专班和要素保障工作和州级领导工作经费弥补日常办公支出；
10.2100102一般行政管理事务支出236,000.00元,主要用于非税征管成本补助用于全州护士资格、执业医师资格等考试考务支出；
11.2100199其他卫生健康管理事务支出120,000.00元,主要用于公立医院对口支援县级医院医务人员补助支出；
12.2100201综合医院支出147,505,793.96元,主要用于公立医院房屋建筑物购建、卫生材料购置、办公设备及专用设备购置等支出；
13.2100202中医（民族）医院支出785,000.00元,主要用于中医特色重点医院建设、救护车购置、专用设备购置等支出；
14.2100299其他公立医院支出7,821,800.00元,主要用于妇幼保健机构专用设备购置和发热门诊室建设、德宏州中医医院专用设备购置等支出；
15.2100401疾病预防控制机构支出404,797.60元,主要用于德宏州疾控中心开展防治艾滋病办公费、差旅费、公务用车运行维护、委托业务等费用及厅级领导经费弥补办公运行支出；
16.2100402卫生监督机构支出250,850.00元,主要用于开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常监督和专项监督工作支出；
17.2100403妇幼保健机构支出20,275,047.17元,主要用于德宏州妇幼保健院迁建项目建设支出；
18.2100406采供血机构支出2,561,922.20元,主要用于采供血机构运转办公费、水电费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置及献血屋的大型修缮等支出；
19.2100408基本公共卫生服务892,816.93元，主要用于地方病防治、职业病防治、健康素养、食源性疾病监测等支出；
20.2100409重大公共卫生服务支出8,766,199.58元,主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神病防治、扩大国家免疫规划、寄生虫病防治、慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测、妇幼健康服务工作、危重孕产妇及危重儿童抢救工作等支出；
21.2100410突发公共卫生事件应急处理支出7,128,415.06元,主要用于新冠肺炎疫情防控相关业务费用及相关专用设备购置等支出；
22.2100499其他公共卫生支出537,669.00元,主要用于公共卫生服务、爱国卫生、职业健康、食品安全、卫生应急、疫情防控工作等支出；
23.2100601中医（民族医）药专项支出240,582.87元,主要用于中医特色传承人才培养、中医（民族医）师带徒、中医（民族医）工作宣传培训、督导检查、工作调研等支出；
24.2100717计划生育服务支出373,770.34元,主要用于妇幼健康、生育支持、奖优免补、避孕节育、优生优育、计划生育协会等计划生育服务工作支出；
25.2100799其他计划生育事务支出24,160.00元,主要用于督导检查生育支持、奖优免补工作及慰问计划生育特殊家庭等支出；
26.2101601老龄卫生健康事务支出91,262.00元,主要用于老龄健康事务宣传、调研督导、慰问养老机构和百岁老人等支出；
27.2109999其他卫生健康支出2,671,300.36元,主要用于健康扶贫、乡村振兴、健康产业、招商引资等工作支出和医疗服务与保障能力提升购置设备支出；
28.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,963,089.80元,主要用于沪滇合作上海市对口帮扶人才培训和沪滇扶贫区域医疗影像云服务平台建设支出；
29.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出559,464,500.00元,主要用于德宏州人民医院西院区建设项目工程款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出185,293,630.19元，占本年支出合计的10.54%。与上年相比减少33,094,134.02元，下降15.15%，主要原因是各级财政对新冠肺炎疫情防控投入较上年度有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出835,418.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于英才兴边培训、人才工作培养培训、食品安全管理、开展基层党组织活动、非公经济党组织活动、优秀公务员考核奖等支出；
2.公共安全（类）支出3,039,299元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于卫生应急工作支出；
3.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于疾控机构实验室水电费、实验室设备维护、专用试剂耗材采购、人员培训、突发公共卫生事件处置差旅费及交通费等支出；
4.社会保障和就业（类）支出13,055,690.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于行政单位离退休人员支出、事业单位离退休人员支出、离退休党组织活动支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，事业人员奖励金支出、死亡抚恤金、其他社会保障和就业支出；
5.卫生健康（类）支出162,188,958.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。主要用于保障德宏州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用等公用经费。保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等专项业务支出；
6.农林水（类）支出3,963,089.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于沪滇合作上海市对口帮扶人才培养培训和沪滇扶贫区域医疗影像云服务平台建设州、县、乡三级医疗影像云平台软件、硬件采购及服务平台建设支出；
7.住房保障（类）支出2,191,174元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于行政事业单位干部职工住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为493,600.00元，支出决算为435,891.94元，完成年初预算的88.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算409,298.04元，占总支出决算的93.90%；公务接待费支出决算26,593.90元，占总支出决算的6.10%，具体是国内接待费支出决算26,593.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为493600.00元，支出决算为435,891.94元，完成年初预算的88.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为409,298.04元，完成年初预算的108.39%；公务接待费支出决算为26,593.90元，完成年初预算的22.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是严控公务接待批次、餐标及陪同人员；二是认真贯彻落实公务出差个人交纳伙食费、交通费的相关规定，认真收取接待对象交纳伙食费和交通费弥补公务接待费和车辆运行维护费；三是因新冠肺炎疫情，上级来开展调研督导工作次数减少，公务接待费相对减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55,484.57元，下降11.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少69,667.47元，下降14.55%；公务接待费支出决算增加14,182.9元，增长114.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是新冠肺炎疫情，单位公务车在基层开展疫情防控调度使用，单位到基层开展督导检查工作租车量加大，其他交通费增加，车辆运行维护费下降。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于开展基层公共卫生服务、防治艾滋病服务、中医（民族医）专项、计划生育服务、老齡健康事务服务、新冠肺炎疫情、爱国卫生、招商引资、健康产业、乡村振兴、食品安全、传染病防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导调研疫情防控、防治艾滋病、爱国卫生、传染病防治、妇幼健康、中医（民族医）药、医考护考等相关工作公务接待31批次213人次，发生公务接待支出19,683.90元；招商引资工作相关的商务接待2批次50人次，发生商务接待支出5,545.00元；血液检验设备维修维护公务接待4批16人次，发生公务接待支出1,365.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州卫生健康委员会部门2022年机关运行经费支出930,505.68元，比上年减少631,617.00元，下降40.43%，主要原因，一是决算支出口径变化，厅级领导经费2021年列入基本公用支出，2022年列入特定项目经费支出；二是非税征管成本补助考试考务费2021年列入基本公用支出，2022年列入特定项目经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务交通补助、职工意外伤害保险费等日常运转公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州卫生健康委员会部门资产总额3,777,756,038.84元，其中，流动资产1,407,343,403.88元，固定资产1,396,778,519.07元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程929,078,639.60元，无形资产43,691,024.28元（原值），其他资产864,452.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加950,330,985.66元，其中固定资产增加72,654,080.72元。处置房屋建筑物375平方米，账面原值204,559.12元；处置车辆3辆，账面原值491,811.00元；报废报损资产555项，账面原值16,602,944.26元，实现资产处置收入6,990.00元；出租房屋975.76平方米，账面原值978,558.62元，实现资产使用收入3,051,079.67元。
国有资产占有使用情况表详见附表
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额145,072,029.76元，其中：政府采购货物支出133,955,634.60元；政府采购工程支出943,200.00元；政府采购服务支出10,173,195.16元。授予中小企业合同金额50,706,486.32元，占政府采购支出总额的34.95%。
四、部门绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏州卫生健康委员会部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53310000536101111
滇公网安备 53310302000145号
