中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算

监督索引号53310000421801000

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

中共德宏州委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

3、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

5、统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

6、负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是坚决扛起疫情防控政治责任。支援瑞丽疫情防控州指挥部工作和抵边村寨、主城区网格管控，年内援瑞9批次11人次。全体干部、党员参加芒市社区网格管理13次54人次，投资2万元社区疫情防控设施设备、协调捐赠2万元物资。

二是调查研究。重点完成中缅经济走廊、中缅国际大通道、重要经济支柱产业、自贸试验区德宏片区“三跨”改革、纺织服装产业、口岸建设等调研内参26期，及时报送重要信息，为领导提供决策参考。组织咨询课题9个，做好州委常委领衔调研常态化服务，发挥决策咨询、以文辅政作用。

三是起草重要文稿。定期完成省委政研室（改革办）重要调研、经济分析材料，参与拟写州委全会报告及“云南这十年”德宏新闻发布词、领导署名文章，参与“数说德宏”、向国家和省请示报告、瑞丽试验区十年成果、自贸试验区改革成效报告、专报等重要文稿。

四是全面服务深化改革。贯彻落实党中央、省委、州委改革决策部署和工作要求，一年来服务筹备州委深改会3次，拟写完成2022年工作要点、工作台账、督察评估、考核评价等文件，向州委深改委、省委改革办请示报告，协调服务5县市深改委、10个州专项小组和州直各涉改部门，构建改革服务大格局，扎实转变作风、深入调研、部门联动、齐抓共促，确保中央、省、州改革部署和重大改革举措落地见效。全面总结回顾10年德宏各行各业改革成果和取得实践经验。1-9月开展专项督查30余次，上报督查专报10期，完成改革台账67项，正在推进57项，报送完成43期《德宏改革快报》，4份被省采用、领导批示,改革进展平稳有序。

五是坚决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入梁河帮盖挂钩村开展疫情防控、精神文明创建及乡村振兴工作，调研产业发展、乡村治理、法治宣传、禁毒防艾，组织开展“七·一”活动、党的二十大精神、政策宣传，帮助争取省住建厅项目投资100万元改善乡村民居，投资5.4万元助农发展稻虾、养鱼、葫芦示范产业，“十四五”规划乡村发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合秘书科、信息文稿科、发展研究科、改革协调科、改革督查科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年度收入合计2,560,390.15元。其中：财政拨款收入2,560,390.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加135,790.91元，增长5.60%。其中：财政拨款收入增加135,790.91元，增长5.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金基数调整，增加科普项目资金，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年度支出合计2,560,390.15元。其中：基本支出2,044,793.37元，占总支出的79.86%；项目支出515,596.78元，占总支出的20.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加135,790.91元，增长5.60%。其中：基本支出增加239,875.54元，增长13.29%；项目支出减少104,084.63元，下降16.8%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金基数调整，所以支出增加。由于疫情影响外出调研培训无法如期开展，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,044,793.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,892,103.37元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,690.00元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515,596.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况一是调查研究，二是起草重要文稿，三是全面服务深化改革，四是坚决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,560,390.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加135,790.91元，增长5.60%，主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金基数调整，增加科普项目资金，所以收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,720,272.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%。用于在职人员工资，机构基本运转和用于改革办工作的会议、培训、调研、差旅支出，政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；州级决策咨询研究课题专项经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出49,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于挂钩点科普项目宣传及培训费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出617,237.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.11%。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出65,496.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出108,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于单位根据规定为在职人员缴纳的住房

公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为19,243.32元，完成年初预算的54.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,443.32元，占总支出决算的95.84%；公务接待费支出决算800.00元，占总支出决算的4.16%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为19,243.32元，完成年初预算的54.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,443.32元，完成年初预算的92.22%；公务接待费支出决算为800.00元，完成年初预算的5.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，2022年受疫情影响需接待事项减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,205.27元，增长173.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加12,260.27元，增长198.29%；公务接待费支出决算减少55.00元，下降6.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政研室、改革办及决策课题调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地州和州外赴我州调研接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年机关运行经费支出152,690.00元，比上年减少3,010.00元，下降1.93%,主要原因是根据厉行节约相关要求，州委政策研究室严格控制机关运行经费的使用。机关运行经费主要用于办公费18,625.83元、电费495.30元、公务接待费800.00元、劳务费5,290.49元、委托业务费13,802.98元、工会经费20,000.00元、公务用车运行维护费705.40元、其他交通费用92,100.00元、其他商品和服务支出870.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室资产总额1,361,019.64元，其中，流动资产23,991.98元，固定资产1,275,167.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,860.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加477,729.66元，其中固定资产增加477,729.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额69,992.92元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,992.92元。授予中小企业合同金额67,200.00元，占政府采购支出总额的96.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000421801111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室]