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德宏州应急管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同德宏州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，州应急管理局深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，牢固树立安全生产“底线”思维和“红线”意识，认真贯彻落实全国、全省安全生产和防灾减灾救灾工作部署，以防范化解安全生产和自然灾害重大风险为核心，以扎实推进安全生产十五条措施和安全生产专项整治三年行动计划为主要抓手，深入开展安全生产大检查和隐患大排查大整治，努力保持了德宏州安全生产和自然灾害防治形势稳定。2022年全州共发生各类安全事故35起、死亡35人、受伤9人、直接经济损失13,452,700元，比上年同期分别下降30.00%、下降38.00%、下降55.00%、下降24.00%。
1.认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，严格党政同责，全面扛实做好党的二十大安保维稳政治责任。一是进一步明确了党委、政府领导班子成员安全生产“职责清单”；厘清、压实了各级各部门主要负责人安全生产第一责任人责任和班子成员对分管行业领域的直接领导责任。二是州委书记姜山与州委常委；州政府领导与州政府各分管领导；州政府与5个县市政府、15家州直部门签订安全生产责任书，细化明确年度安全生产责任和目标任务。三是姜山书记、州政府领导率先垂范，多次带队深入生产经营建设一线调研指导，州委常委、分管安全生产工作的常务副州长带队积极开展安全生产和自然灾害防范检查。今年以来，州委常委会5次、州政府常务会议7次听取安全生产工作和防灾减灾救灾工作情况，州政府组织召开4次全州安全生产工作电视电话会、州安委会召开3次季度工作联席会、7次安委办专题工作会议，认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和重要指示批示精神，扎实学习贯彻新安法，切实落实好党中央决策部署和省委、省政府工作要求。
2.科学细化方案，扎实推进安全生产十五条措施落地见效。州委、州政府高度重视国务院十五条硬措施的贯彻落实，结合我州实际制定了《德宏州细化落实安全生产十五条措施工作方案》，我州提出了“推进安委会实体化运行”、“对年内发生2起较大以上生产安全事故的县（市）或行业，不得参加年度综合考评评优评先”、“加强对安全生产工作的组织领导，将安全生产纳入党委政治巡察”等一系列创新措施。
3.聚焦“两个根本”，全力推进三年行动集中攻坚。全州各级各部门深入分析安全生产方面共性问题和突出隐患，建立完善问题隐患和制度措施“两个清单”，按照《德宏州安全生产专项整治三年行动计划挂图作战任务清单》中明确的75项具体工作任务，确定时间表、路线图，严格落实督查督办制度，深入推进非煤矿山、危险化学品、消防、道路交通、建筑施工等重点领域专项整治工作，从根本上消除隐患，坚决防范重大事故。一是强化组织领导，高位推进。州委常委会、州政府常务会和安委会、安委办共10余次专题研究推动专项整治三年行动工作任务。二是突出重点攻坚任务。州安委办研究筛选三年行动中的75项重点目标任务实行挂图作战、销号管理。截至目前，我州已完成69项工作目标，剩余6项任务正在有序推进中。三是健全完善相关制度。按照“从根本上消除隐患、从根本上解决问题”的要求，根据我州实际，制发了《德宏州安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制的通知》《德宏州安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》《德宏州安全生产约谈实施办法》《德宏州安全生产委员会办公室关于印发全州重点行业领域生产经营单位主要负责人安全生产履职尽责承诺制度的通知》等文件规章要求，健全完善了相关安全生产制度措施办法。四是强化目标导向。认真分析研判形势，总结规律，找准特点，牢牢盯住薄弱环节、重点领域和重点场所，全力查风险、找问题、补短板、堵漏洞、除隐患，有效遏制了安全事故多发态势。
4.注重安全防范，精准有效化解安全风险。加强安全生产检查督查，隐患排查，认真做好党的二十大安全防范工作。一是聚焦重点行业领域开展安全生产风险隐患排查整治，并针对检查中发现的重大安全问题，报请省政府挂牌督办重大隐患2项，其中道路交通1项、火灾1项；由州政府挂牌督办重大隐患8项，其中道路交通5项，金属冶炼2项，火灾1项，并积极推进整改。二开展安全大排查大整治工作，重点针对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等企业开展安全风险隐患排查整治。三是认真开展督导检查工作。州安委办分别三次组织督查组对全州五个县市开展了安全生产综合督查，重点对地方党委政府履行安全生产职责等十个方面的问题进行督查。发现433项的问题隐患清单，已由各督查组及时向各地、各有关部门反馈了综合督查中发现的问题，并按要求按期完成了整改。四是认真组织开展安全生产警示提醒谈话会议。及时认真研究分析我州安全生产形势，针对芒市、陇川县各类安全事故和建筑施工领域安全事故高发多发的问题，召开安全生产提醒谈话会议。要求各相关县市和部门要深刻反思，汲取事故教训，找准事故预防中存在的不足和薄弱环节，认清当前形势，强化工作措施，进一步加强全州安全生产工作。
5.强化重点行业领域专项整治，坚决遏制重特大事故发生。持续推进集中整治三年行动，深入开展非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等重点行业安全专项整治，认真分析安全生产形势，总结规律，深入查找安全生产薄弱环节和突出问题，盯紧薄弱环节和重点时段，采取针对性管控措施，消除盲区、堵塞漏洞，有效防范了各类安全事故的发生。非煤矿山方面：共开展矿山安全检查3次，检查矿山企业42户，排查隐患326条，并督促企业进行了整改。危险化学品和烟花爆竹方面：危化企业自动化系统装备投用率达到100%，1户涉及重大危险源企业完成安全预防控制体系建设。采取日常巡查、节前检查、集中检查和专项检查等方式，对危险化学品、烟花爆竹经营企业检查607家次，发现一般隐患1001条，下发现场检查意见书681份，整改指令59份；行政执法检查立案查处4起，罚款38,500元。冶金工贸行业方面：认真开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”行动，狠抓涉氨制冷企业整改达标，强化金属冶炼企业安全生产保障能力提升，实施粉尘涉爆企业安全生产专项治理，认真开展安全生产检查，共查出隐患328条，并督促企业整改。
6.夯实保障支撑，着力提升安全生产本质水平。一是认真开展《中华人民共和国安全生产法》宣传教育，开展2022年“安全生产月”活动，开展安全生产宣传“五进”活动，组织开展2022年全州领导干部安全生产和自然灾害应急处置能力提升培训班，不断提高全州广大干部防范和处置突发事件能力。 二是积极组织开展应急演练，提高应急处置能力。州和各县市组织开展了安全生产、防汛、森林防灭火、地震、地质灾害等多领域的救援拉动演练。开展“2022年度州、县、乡、林场森林火灾应急处置联合实战演练”，通过应急救援演练，进一步提高了人民群众对安全生产事故、自然灾害的认知，增强了防灾避让的意识，掌握了应急处置程序，提升了救援队伍应急处置的快速反应能力和抢险救灾能力，进一步增强了我州安全生产、自然灾害防治应急救援能力。三是认真开展安全生产培训教育。今年共组织企业主要负责人和安全管理人员培训8期1387人次，特种作业人员（电工、焊工和高空作业等）培训17期1613人次。
7.发挥自然灾害应急委员会牵头抓总作用，压实自然灾害各项措施。
(1)森林草原防灭火工作。严格落实“一项承诺书”“三张清单”“两书一函”各项措施，层层压实工作责任，深入开展火灾隐患排查专项治理、专项行动，全州森林草原防灭火形势总体平稳可控向好，未发生森林草原火灾和人员伤亡事故。持续保持了23年无重特大森林草原火灾和人员伤亡事故发生。
(2)防汛救灾工作。一是持续深入开展隐患排查整治。入汛后州防汛抗旱指挥部在汛前检查的基础上，对各县市转移避险、应急转移包干责任制、风险隐患排查和防汛抢险救灾等工作落实情况开展了4次抽查检查。二是认真组织做好群众转移避险工作。共开展了4次州级防汛抢险救灾转移避险演练。及时排查可能发生的山洪、泥石流以及次生灾害隐患点，掌握好受威胁群众底数，共摸排出受威胁群众5956户22583人和老、弱、病、残、孤寡、五保等特殊人群4008户4016人，并落实了转移责任人和转移安置地点，为防汛应急救援工作打好基础，有效提高群测群防水平和防灾救灾能力。三是强化会商统一指挥调度。两次启动德宏州防汛Ⅳ级应急响应，组织各主要成员单位会商研判13次，调度各县市、各乡镇重点乡镇40次450余人次。四是切实做好预警预报工作。制定《德宏州重特大暴雨预报预警信息处置工作方案》，通过全州防汛专题调度会针对“1262”精细化预报气象服务开展了5次培训。
(3)应急值守工作。一是严格落实应急值班责任制。深化对应急值守工作重要性的认识，以更高的站位、更严的标准、更实的要求，做好应急值守工作。二是严格执行值班工作制度。严格执行24小时值班制度、领导在岗带班和外出报备制度，认真履行突发事件信息报送、领导指示批示处理和视频调度等职责。三是努力提升突发事件信息报送质量。严格按照规定的时限和标准报告突发事件信息，并根据事态发展和处置情况及时跟踪续报信息。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（政治部）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、安全生产执法科、救灾和物资保障科、行政审批和科技信息科、新闻宣传教育科、规划财务科和非煤矿山科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏州应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州应急管理局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州应急管理局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州应急管理局2022年度收入合计11,262,467.46元。其中：财政拨款收入11,262,467.46元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,645,637.74元，增长30.70%。其中：财政拨款收入增加2,645,637.74元，增长30.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是增加了州级指挥中心信息化建设经费；二是增加了全国第一次自然灾害风险普查经费；三是增加了州防汛抗旱指挥部、州抗震救灾指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州地质灾害应急指挥部4个专项指挥部工作经费；四是增加了德宏州洪涝和地质灾害报警设备购置资金；五是正常晋升人员工资增加。
二、支出决算情况说明
德宏州应急管理局2022年度支出合计11,262,467.46元。其中：基本支出6,261,127.67元，占总支出的55.59%；项目支出5,001,339.79元，占总支出的44.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,645,637.74元，增长30.70%。其中：基本支出增加413,867.60元，增长7.08%；项目支出增加2,231,770.14元，增长80.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是增加了州级指挥中心信息化建设经费；二是增加了全国第一次自然灾害风险普查经费；三是增加了州防汛抗旱指挥部、州抗震救灾指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州地质灾害应急指挥部4个专项指挥部工作经费；四是增加了德宏州洪涝和地质灾害报警设备购置资金；五是正常晋升人员工资增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,261,127.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,682,313.67元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578,814.00元，占基本支出的9.24％，年度人均公用经费支出17023.94元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,001,339.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出相关项目2个，本年度支出7122.00元，主要用于党组织开展活动及工作等事项；
2.社会保障和就业支出项目1个，本年度支出3000.00元，主要用于军队转业干部安置人员学习培训；
3.卫生健康支出相关项目4个，本年度支出176,132.00元，主要用于疫情防控支出事项；
4.安全生产相关项目4个，本年度支出1,321,366.02元，主要用于开展安全生产执法、隐患排查、监督检查，聘请安全生产专家技术服务、非煤矿山、危险化学品及烟花爆竹安全综合治理等事项；
5.应急管理相关项目2个，本年度支出1,995,745.77元，主要用于州级应急指挥中心信息化建设、行政执法制式服装和标志配发、森林草原防灭火、水旱、地震地质灾害事故预防、演习等事项；
6.自然灾害防治项目2个，本年度支出883,244.00元，主要用于开展全国第一次自然灾害风险普查事项；
7.其它支出项目1个，本年度支出614,730.00元，主要用于防灾减灾装备采购事项。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出10,647,737.46元，占本年支出合计的94.54%。与上年相比增加2,030,907.74元，增长23.57%，主要原因分析：一是增加了州级指挥中心信息化建设经费；二是增加了全国第一次自然灾害风险普查经费；三是增加了州防汛抗旱指挥部、州抗震救灾指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州地质灾害应急指挥部4个专项指挥部工作经费；四是增加了德宏州洪涝和地质灾害报警设备购置资金；五是正常晋升人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出56,674.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于党组织事务和住房补贴支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出561,822.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于德宏州应急管理局基本养老保险费、职业年金缴费支出和退休人员经费；
9.卫生健康（类）支出256,896.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出426,422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于德宏州应急管理局按规定比例为职工缴纳的单位部分住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出9,345,921.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%。主要用于德宏州应急管理局工资福利支出、商品和服务支出、应急管理督查检查、专项整治、应急宣传、专业知识培训、应急救援与事故查处、信息化建设、防灾减灾救灾等应急管理专项工作方面的开支。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为24,285.59元，完成年初预算的34.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,421.59元，占总支出决算的75.85%；公务接待费支出决算5,864.00元，占总支出决算的24.15%，具体是国内接待费支出决算5,864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为24,285.59元，完成年初预算的34.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,421.59元，完成年初预算的36.84%；公务接待费支出决算为5,864.00元，完成年初预算的29.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是德宏州应急管理局坚决落实过“紧日子”要求，大力建设节约型机关，严格控制公务出行和公务接待，压减了“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,587.21元，下降43.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22,906.21元，下降55.43%；公务接待费支出决算增加4,319.00元，增长279.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是德宏州应急管理局坚决落实过“紧日子”要求，大力建设节约型机关，严格控制公务出行和公务接待，压减了“三公”经费支出。公务接待费增加原因是受疫情影响2021年接待任务较少，全年支出1545.00元，2022年正常接待了省级的督查检查及州市的交叉检查，全年公务接待10批次60人次,接待费支出5,864.00元
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。保障应急管理公务活动及检查督查，安全生产隐患治理、宣传教育、防汛抗旱业务、防震减灾业务和防灾应急演练等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省应急管理厅应急管理工作调研（2批次，10人次）、安全生产督查检查、考核（4批次，30人次）、灾害事故联合检查（3批次，16人次）、县市应急管理工作汇报（1批次，4人次）发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州应急管理局部门2022年机关运行经费支出578,814.00元，比上年增加191,223.00元，增长49.34%,主要原因分析：当年增加了春节慰问挂钩村、移动办公网络专线费用支出和工会经费。部门机关运行经费主要用于办公费16,731.59元、水费678.40.00元、电费3,329.13元、邮电费46,038.50元、差旅费50.88元、工会经费150,000.00元、其它交通费345,489.00元、其它商品和服务支出16,496.50元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州应急管理局资产总额8,691,389.49元，其中，流动资产105,458.00元，固定资产8,570,432.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,483,266.88元，无形资产2,245,927.06元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,706,744.99元，其中固定资产增加2,125,412.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值225,975.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,239,975.07元，其中：政府采购货物支出2,197,156.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42,818.19元。授予中小企业合同金额1,539,975.07元，占政府采购支出总额的68.75%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏州应急管理局2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入：按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。
监督索引号53310003200901111
滇公网安备 53310302000145号
