中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全州基层党组织的建设;研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌;研究乡镇(街道、农场)、村(社区)、村(居)民小组干部队伍建设，指导乡(镇)和村(社区)“两委”换届工作;研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理;指导县(市)基层党建工作。

2.研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责全州党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作;负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作;负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作;负责党代表大会常任制相关工作;负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规;负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议;负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作;负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作;负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作;负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作;负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核;负责全州大学生村官管理工作。

4.研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作;指导培训基地和师资队伍建设;负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作;研究和指导全州村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动;负责州委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定;负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作;督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作;负责省管干部(退休)、州管领导干部出国(境)审批和备案工作。

6.研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作;负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作;负责全州党内统计、干部(公务员)统计工作。

7.研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划;组织开展人才培养和引进工作;协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力;协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程;代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作;负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施;负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作;指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作;管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作;负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作;负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作;统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作;负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作;负责全州选调生考试录用、培养管理工作;指导全州公务员绩效管理工作;指导全州公务员宪法宣誓工作。

9.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向州委反映重要情况，提出建议。

10.指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。

11.指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。

12.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强党性铸忠诚，党的理论武装取得新成效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，举办3期“学习贯彻党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神”专题研讨班，依托“万名党员进党校”等载体，培训党员干部5万余人次；党的二十大召开后，迅速行动、周密部署，在全州各级机关企事业单位、农村、社区、边境联防所等5800余个基层党组织、7.7万余名党员干部中兴起学习宣传贯彻大会精神热潮。扎实推进党史学习教育常态化长效化，大力弘扬伟大建党精神，引导广大党员干部以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.抓基层夯基础，基层党的建设迈出新步伐。研究制定“十四五”期间基层党建高质量发展实施计划等文件，在全省“一带四区”党建新版图中找准定位、发挥优势。坚持“六个一”举措筑牢红色防线，成立“红色抗疫联盟”68个，实现259个抵边联防所党的组织和工作全覆盖，选派4批、338名州级强边固防突击队员下沉一线，推选抵边村组党员中心户1616户、挂联2.4万户抵边群众，凝聚强边固防强大合力。常态化调度驻村工作队日常管理，扎实推进50个集体经济强村工程项目，组建172个规划编制组深入推进“干部规划家乡行动”，367名人才全覆盖挂钩348个村（社区），全面推行村级“大岗位制”，抓实村级事务阳光工程充分激活乡村振兴组织动能。充实党建引领基层治理工作机构，构建权责明晰、管理精细、信息共享、服务高效的网格管理体系。深化民情恳谈、民意收集、为民办事三项制度，推动全州516个党组织、1.5万余名党员开展“三双”服务5.2万人次，基层治理效能不断提升。深入开展基层党建“十面红旗”示范创建，组织开展各类“擂台比武”70余场次，选树“德宏州模范机关创建示范单位”50个、获批“云南省模范机关创建示范单位”4个，抓党建促强边固防、促基层治理工作得到省委、省委组织部认可。

3.明导向优配置，干部队伍建设得到新加强。圆满完成州县人大、政府、政协领导班子换届工作，实现组织意图和代表意愿的高度统一。构建蹲点调研、重大专项调研、年度考核综合调研相结合的一线考察识别干部工作格局，健全完善“干部守边档案”，不断提高干部考察识别和选拔任用精准度，2022年提拔、进一步使用和晋升职级的114名处级干部均在一线受过历练。建立“十个一批”优秀干部数据库，储备年轻干部、少数民族干部、女干部和党外干部770余名。深入实施“干部专业化能力提升计划”，举办德宏州推动“三个示范区建设”专业能力提升培训班，选派12名优秀干部到省直机关和上海等发达地区挂职锻炼，创新实施主体班次学员组建联防所突击队和党员先锋队到抵边一线实践历练。聚焦“首责首位”深化政治监督，坚持“凡提四必”深化选任监督，加强干部“两圈”监督，研究修订《德宏州领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业禁业范围》。全面开展党的二十大涉组涉干信访风险隐患排查整治，未发生信访矛盾外溢上行情况。

4.顺机制聚英才，人才队伍建设实现新发展。组织召开州委人才工作会议，启动实施增量提质、产才融合、人才释能、服务升级“四项行动”，州财政每年保障10,000,000.00元建立人才发展基金，明确建设“面向南亚东南亚人才新高地和区域性人才中心”先行区定位。拓宽人才引进渠道，依托驻外招商联络办在北京、上海等6个优势人才资源城市设立招才引智工作站。教育卫生系统选优招聘急需紧缺人才150名，将95名州外支援疫情防控医疗专家聘为“德宏州抗疫智库专家”。组织开展“凤尾竹”育才项目，70名人才入选六类优秀人才培养专项，3人分别拟入选云南省“兴滇英才支持计划”首席技师、名医和文化名家培养专项。落实州级领导对102名省委、州委联系专家走访慰问工作，编发省州人才政策文件选编、项目待遇手册、德宏州人才政策一本通，组织州委联系专家开展国情研修和休假疗养，大力营造爱才惜才、尊才重才的良好氛围。

5.优结构严规范，公务员管理工作取得新进展。研究制定《德宏州州级机关公务员管理业务优化调整方案》，深入推进公务员管理规范化建设。系统谋划、科学推进考试录用公务员工作，2022年紧扣发展需求招录公务员81人，定向选调生13人。深化拓展职务与职级并行制度实施成效，探索实施职级“向下”动态调整机制，消化“套转即超”职级公务员11人，向下调整职级公务员2人。对州级机关（单位）在疫情防控工作中表现突出、作出较大贡献的38个集体和526名个人给予及时奖励。深入开展向“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”学习活动，对我州受表彰3名个人和2个集体开展多渠道、立体式广泛深入宣传报道。

6.转作风提效能，部门自身建设呈现新气象。印发《全州组织系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，多形式、多载体学习宣传贯彻党的二十大精神，确保组工干部学在前、作表率。扎实开展“两个革命”，深入践行“三法三化”，明确24个专题深入一线开展调研，将8项重点工作纳入综合排名督查督办，有力推动上级工作安排高质高效贯彻落实。研究出台《德宏组织工作服务优化营商环境八条措施》，派出775名“两新”党建工作指导员帮助非公企业解决实际困难117个，选派59名干部到优化营商环境重点职能部门挂职锻炼、33名优秀年轻干部充实到驻外招商岗位，激励引导广大党员干部在产业培育、招商引资和营商环境建设中担当作为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、研究室（新闻办）、干部科（考核办、干部队伍建设规划办公室）、干部监督科（举报中心）、干部教育科、信息科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、组织一科、组织二科、党员教育中心、人才科、党代表常任制办公室综合科、非公经济组织和社会组织党工委办公室、机关工委办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年度收入合计16,087,550.20元。其中：财政拨款收入15,057,611.60元，占总收入的93.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,029,938.60元，占总收入的6.40%。与上年相比，收入合计增加193,911.86元，增长1.22%。其中：财政拨款收入增加366,025.39元，增长2.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少172,113.53元，下降14.32%。增加的主要原因是2022年增加上海市对口帮扶云南省项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年度支出合计15,877,447.38元。其中：基本支出7,811,586.48元，占总支出的49.20%；项目支出8,065,860.90元，占总支出的50.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加452,347.61元，增长2.93%。其中：基本支出减少1,001,956.26元，下降11.37%；项目支出增加1,454,303.87元，增长22.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年增加上海市对口帮扶云南省项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,811,586.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,790,775.77元，占基本支出的86.93％；办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费1,020,810.71元，占基本支出的13.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,065,860.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2013202 一般行政管理事务1,921,353.00元，主要用于开展人才工作、信息化建设工作、干部工作、党代表视察调研等工作。

2.2013204 公务员事务50,000.00元，主要用于开展公务员管理相关工作。

3.2013299 其他组织事务支出652,405.29元，主要用于驻村工作队员选派管理工作、边疆党建长廊建设等工作。

4.2013699 其他共产党事务支出2,428,298.12元，主要用于开展德宏州非公经济组织和社会组织党的建设、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目、换届工作、党建工作等工作。

5.2050803 培训支出733,141.40元，主要用于开展干部教育培训工作。

6.2100410 突发公共卫生事件应急处理194,095.09元，主要用于开展边境疫情防控工作。

7.2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,936,108.00元，主要用于上海市对口帮扶云南省项目支出。

8.2130799 其他农村综合改革支出150,460.00元，主要用于开展扶持壮大村级集体经济专题培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出15,057,611.60元，占本年支出合计的94.84%。与上年相比增加366,025.39元，增长2.49%，主要原因是2022年增加上海市对口帮扶云南省项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10,603,999.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.42%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出733,141.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于开展干部教育培训等相关工作。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出820,120.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于养老保险单位缴费、职业年金缴费、退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出287,574.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于边境疫情防控工作支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,086,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于上海市对口帮扶云南省项目工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出526,207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为222,100.00元，支出决算为68,799.81元，完成年初预算的30.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算28,794.81元，占总支出决算的41.85%；公务接待费支出决算40,005.00元，占总支出决算的58.15%，具体是国内接待费支出决算40,005.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为222,100.00元，支出决算为68,799.81元，完成年初预算的30.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为28,794.81元，完成年初预算的42.28%；公务接待费支出决算为40,005.00元，完成年初预算的25.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少816.92元，下降1.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少18,696.92元，下降39.37%；公务接待费支出决算增加17,880.00元，增长80.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。公务接待费增加的原因是2022年上级部门到德宏开展调研等工作次数及人数较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展组织业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、调研及考察工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年机关运行经费支出675,750.00元，比上年减少13,800.00元，下降2.00%,主要原因是机关运行经费支出中其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部资产总额8,389,350.15元，其中，流动资产1,750,238.18元，固定资产5,416,171.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,200,000.00元，无形资产22,940.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,851,038.40元，其中固定资产增加1,660,630.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额372,343.81元，其中：政府采购货物支出327,092.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45,251.81元。授予中小企业合同金额372,343.81元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53310000420301111

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委组织部.XLS20230919105144767]