德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年度部门决算

监督索引号53310000478101000

第一部分德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。推进全州机关后勤体制改革。组织实施州级机关后勤体制改革。

3.负责州级机关事务管理工作，指导全州机关事务管理工作。负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核意见。指导州级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来德宏视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到德宏调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴德宏开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责州四大机关和州纪委监委邀请到德宏考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责州委、州政府确定的省级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻州市、友好城市和州四大机关邀请到德宏指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴德宏的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我州邀请的大型采访团的有关服务工作。负责在德宏涉台湾地区重要公务活动的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成州级领导交办的其他公务接待工作。

5.按规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。

6.按规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

7.负责州级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责州级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责州级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级机关及所属单位的用地管理工作。承担州级机关房地产产权集中统一管理工作。

8.负责州级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担州级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。指导政府办公区服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调州级机关的义务植树工作。

9.负责州级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责州级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担德宏州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担州本级党政机关和各县（市）国内公务接待工作监督检查。

13.参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委、州政府的坚强领导下，德宏州机关事务管理局领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深刻把握习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，全面领会“两个重大、一个表率、两个更好服务”的丰富内涵和实践要求，认真履行“管理、保障、服务”职能职责，圆满带领完成机关事务和公务接待工作任务。

一是机关运行经费管理优质高效。完成州直40个政府部门2021年度机关运行成本统计分析工作。

二是国有资产管理初见成效。完成2021年行政事业单位国有资产盘点工作。

三是办公用房管理科学合理。完成州级68家党政机关办公用房清查统计工作。开展办公用房安全隐患排查整治工作，进一步加强和规范州级周转房的集中统一管理。

四是公共机构节能稳步推进。扎实推进生态文明体制改革、生态文明排头兵建设工作，在全州范围内开展公共机构能源资源消耗统计清查工作，完善公共机构能源资源统计名录库750个。组织开展全国第32个节能宣传周宣传活动。完成《德宏州“十四五”公共机构节约能源资源工作规划编制及地方标准编制技术服务项目》编制工作。认定2020年度58家、2021年度61家县级及以上党政机关建成节约型机关，占全州应创建总数294家的40.47%。至2022年累计完成80.00%以上。

五是公务用车管理有条不紊。完成2022年-2024年州级公务用车定点租赁服务企业招标工作，并签订服务合同的相关工作。制定出台全州公务用车管理审批工作流程及执行标准，规范和细化公务用车配备更新及处置工作审批流程，实现规范化、标准化管理。全州公车平台实现州本级、县（市）、乡镇三级单位公车平台操作系统应用全覆盖，开展公务用车管理工作专项整治行动，对全州公务用车管理工作存在问题进行全面梳理，强弱项、补短板、堵漏洞。

六是综合服务保障细致周到。服务国家、省、州各级大、中、小型会议585场次，定期不定期开展综治维稳、反恐消防等应急演练，从食堂供给源头推进厉行节约反对浪费。

七是公务接待工作规范有序。2022年共组织完成接待各级领导、来宾、国内外宾客238批次2837人，其中部级领导45人次、厅级领导667人次，处级领导1741人次，商务及其他384人次。

八是平台中心运行稳定流畅。组织调度车辆保障公务出行1647车次，行驶量程达582445公里，完成出行任务车辆检修288次，车辆维护保养266次。严控公务用车的公用经费支出，完成公务用车信息数据核对录入工作，确保车辆使用流程规范有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（人事科）、财务管理科、资产管理与综合监管科、房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科、接待一科、接待二科、接待三科、公务用车平台中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆71辆。主要原因是州机关事务管理自留车辆1辆，其余70辆为公务用车管理平台中心使用。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年度收入合计16,576,735.45元。其中：财政拨款收入16,475,413.58元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入101,321.87元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计减少763,490.54元，下降4.40.00%。其中：财政拨款收入减少864,812.41元，下降4.99%,主要原因是2022年资金紧张未能支付新能源汽车融资租赁经费支出，待下年支付；疫情防控经费减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加101,321.87元，增长100.00%,主要原因是2022年省机关事务管理局拨节能降耗工作经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年度支出合计16,476,213.58元。其中：基本支出11,566,615.03元，占总支出的70.2%；项目支出4,909,598.55元，占总支出的29.8%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少864,012.41元，下降4.98%。其中：基本支出增加417,630.02元，增长3.75%；主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金增加；项目支出减少1,281,642.43元，下降20.70.00%；主要原因是2022年资金紧张未能支付新能源汽车融资租赁经费支出，待下年支付；疫情防控经费减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,566,615.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,998,854.19元，占基本支出的51.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,567,760.84元，占基本支出的48.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,909,598.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于全州上半年经济运行分析会经费、省委省政府德宏现场办公会省级补助资金、州级领导工作经费、挂钩村工作经费、机关后勤保障运行经费、公务接待专项经费、突发公共卫生事件应急处理（疫情防控经费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出16,475,413.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少864,812.41元，下降4.99%，主要原因是2022年资金紧张未能支付新能源汽车融资租赁经费支出，待下年支付；疫情防控经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,802,646.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%。主要用于单位的日常工作运行及公务接待支出和后勤保障支出，其中：2010301款行政运行5,017,206.46元、2010303款机关服务4,903,016.84元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,864,753.55元、2013699款其他共产党事务支出17,670.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出976,106.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于：单位离休、退休人员的工资及缴纳养老保险支出和职业年金支出，其中：2080150款事业运行3,000.00元、2080501款行政单位离退休386,724.00元、 2080503款离退休人员管理机构3,600.00、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出541,913.92元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出13,568.14、2080801款死亡抚恤11,712.00元、2089999款其他社会保障和就业支出15,588.11元。

9.卫生健康（类）支出275,901.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于突发公共卫生事件应急处理，2100410款突发公共卫生事件应急处理175,919.00元、2101103款公务员医疗补助90,696.79元、2101199款其他行政事业单位医疗支出9,285.77元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出420,759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于：职工住房公积金支出，2210201款住房公积金420,759.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,340,000.00元，支出决算为3,618,554.93元，完成年初预算的67.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,871,969.93元，占总支出决算的79.37%；公务接待费支出决算746,585.00元，占总支出决算的20.63%，具体是国内接待费支出决算746,585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,340,000.00元，支出决算为3,618,554.93元，完成年初预算的67.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,871,969.93元，完成年初预算的79.78%；公务接待费支出决算为746,585.00元，完成年初预算的42.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,049.28元，下降0.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少194,398.28元，下降6.34%,主要原因是车辆划转2辆，车辆维修（护）费用减少；公务接待费支出决算增加172,349.00元，增长30.01%,主要原因是2022年度来德宏调研、考察及开展工作的人员增加，所以费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为71辆。主要用于保障州四大机关重要的公务接待和州直70多家涉改单位的日常公务出行任务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待238批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次2,837人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来德宏视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到德宏调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴德宏开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责州四大机关和州纪委监委邀请到德宏考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责州委、州人民政府确定的省级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻州市、友好城市和州四大机关邀请到德宏指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴德宏的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我州邀请的大型采访团的有关服务工作。负责在德宏涉台湾地区重要公务活动的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成州级领导交办的其他公务接待工作等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2022年机关运行经费支出5,567,760.84元，比上年减少319,629.63元，下降5.43%,主要原因是厉行勤俭节约，差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费较上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、离休费、抚恤金、生活补助。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局资产总额101,539,085.05元，其中，流动资产20,407,816.79元，固定资产81,131,266.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,227,3519.65元，其中固定资产增加60,185.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值884,634.68元；报废报损资产9项，账面原值36,087.50元，实现资产处置收入50,101.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局政府采购支出总额600,694.53元，其中：政府采购货物支出363,665.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出237,029.53元。授予中小企业合同金额600,694.53元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000478101111

[附件: 德宏州机关事务管理局2022年决算公开报表]