德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年度部门决算

监督索引号53310000428301000

第一部分德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行州委、州人民政府的委托，主管全州党史征集、研究、党史宣传教育、德宏地方志编纂及德宏州志和《德宏年鉴》《德宏纵横》的编辑出版相关工作，积极为党委、政府领导提供决策依据。负责对全州各县市史志部门开展史志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.有序推进疫情防控资料征编工作。为全面、客观、准确反映德宏州疫情防控工作成效，根据年初工作计划目标，2022年党史征编研究科的工作重点是征编德宏州新冠肺炎疫情防控资料。科室人员在时间紧、任务重的情况下，根据篇目内容按模块进行分工编纂，集中攻坚3个多月，加班加点有序推进疫情防控资料征编工作，于9月底完成了《德宏州新冠肺炎疫情防控专题资料》的样书排版印刷；圆满完成省委党史研究室有关业务工作。收集各县市党史正本编写情况，并统计全州编写情况上报省委党史研究室；撰写上报省委党史研究室庆祝建室40周年征文；完成德宏国民经济和支柱产业建设图片收集整理工作；编撰完成云南支柱产业建设（德宏部分）概述，修改完善形成终稿1.81万字，并将所有文字稿及图片整理后按时报送；有序推进党史系统中华版本普查工作。

2.编辑出版工作。编辑出版《德宏年鉴（2021）》《德宏年鉴（2022）》，发行书籍800余册到各单位、各社会团体；开展全国“精品年鉴品读季”活动，工作被中指组通报表扬，论文获二等奖；组织开展全州年鉴撰稿员培训参会人数50余人，开展《德宏年鉴》创刊三十周年“十个一”系列纪念活动，完成《云南年鉴》德宏部分稿件撰写上报。

3.构建大党史建设，推进革命遗址工作。在省委党史研究室的支持指导下，德宏州积极争取资金，采取“查、看、听、研、谋、争”六项措施，加大遗址保护工作。统筹协调，破解罗志昌故居修缮布展工作无法推进的难题。在工作推进中把罗志昌故居红色教育基地综合项目和罗志昌故居修缮布展工作分部走的工作思路，用完成罗志昌故居修缮布展工作，推动罗志昌故居红色教育基地综合项目的工作方法，破解了罗志昌故居修缮布展工作久久不能动工的难题。因地制宜，构建大党史建设。为构建大史志，在打造滇西抗战革命遗址建设中，积极同文旅、文联、社科联等相关部门进行沟通协作，不断挖掘中国共产党在德宏抗战中的贡献、挖掘德宏全民抗战的抗战精神。积极谋划，规划德宏红色家谱。制定《2021—2025年德宏州革命遗址保护划实施方案》，力争对全州革命遗址点设立纪念碑，德宏革命遗址保护利用传承体系基本健全，在全州打造一个红色经济圈和一条环州红色旅游线，革命遗址资源在促进全州经济社会发展中的独特作用更好发挥，革命遗址保护利用成果更多惠及人民群众。

4.编辑出版《德宏纵横》1期，完成单位职能考核工作。根据工作安排，年初撰写《德宏纵横》2022年刊（总26期）栏目设置、分工、出版印刷、资金预算方案，提交党组会审议通过后，开始征稿、编辑、校对工作；“3编3校”后呈报州委、州政府分管领导审批定稿；12月份到德宏州新闻出版局申请办理了“一次性内部刊物出版准印证号”，交由印刷厂进行印刷出版；年末，《德宏纵横》2022年刊（总26期）已交付印刷。该刊共收录文章24篇，大事记140余条，图片30余幅，100余页，15万余字。完成《德宏傣族景颇族自治州扶贫志》和《德宏傣族景颇族自治州全面小康志》启动工作。开展传统村落志编写工作；启动《云南省抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》（德宏部分）和《德宏州抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》资料征集工作。

5.充分发挥综合协调职能，开创工作新局面。坚持实践第一的观点，牢固树立创新观念，强化五种意识，即“奉献意识、参谋意识、勤政意识、窗口意识和进取意识”，较好完成各项工作任务。一是党风廉政建设；二是意识形态工作；三是效能革命工作；四是组织人事工作；五是平安建设和禁毒工作；六是法治建设及国家安全工作；七是政务公开工作；八是保密工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政秘书科、党史宣传教育科、党史征编研究科、地方志编纂指导科、《德宏年鉴》编辑科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员38人（含参公管理事业人员38人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年度收入合计7,666,252.47元。其中：财政拨款收入7,666,252.47元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加173,848.75元，增长2.32%。其中：财政拨款收入增加173,848.75元，增长 2.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是职务职级变动，工资、津补贴、公务交通等公用经费增加；二是社保费增加，财政拨入单位部分医疗保险，由单位自行缴纳。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年度支出合计7,670,752.47元。其中：基本支出7,046,443.28元，占总支出的91.86%；项目支出624,309.19元，占总支出的8.14%。与上年相比，支出合计增加178,898.89元，增长2.38%。其中：基本支出增加462,135.70元，增长7.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员职务职级变动，工资、津补贴、公务交通等公用经费增加。项目支出减少283,236.81元，下降31.2%；主要原因分析：一是微视频拍摄项目减少；二是疫情防控经费减少；三是年中追加经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,046,443.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,534,834.59元，占基本支出的92.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511,608.69元，占基本支出的7.26%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出624,309.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出552,892.19元。主要用于印刷、差旅费、培训费、办公设备购置等支出；

2、2013699 其他共产党事务支出5,851.00元。主要用于党建书籍等支出；

3、2100410 突发公共卫生事件应急处理65,566.00元。主要用于疫情防控瑞丽守边人员差旅费等支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,670,752.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加182,848.75元，增长2.44%，主要原因分析：一是职务职级变动，工资、津补贴、公务交通等公用经费增加；二是社保费增加，财政拨入单位部分医疗保险，由单位自行缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,197,329.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于（1）其他政府办公厅（室及相关机构事务支出6,150,136.66元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出；（2）其他一般公共服务支出26,342.00元（住房补贴）；（3）其他共产党事务支出20,851.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出821,983.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于机关事业单位养老保险费610,178.56元、行政单位离退休费193,850.00元、职业年金6,555.77元、其他社会保险费9,899.24元、事业运行1,500.00元；

9.卫生健康（类）支出166,651.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于突发公共卫生事件应急处理65,566.00元、行政事业单位医疗101,085.24元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出484,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳在职职工住房公积金484,788.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,800.00元，支出决算为11,945.00元，完成年初预算的63.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,641.00元，占总支出决算的80.71%；公务接待费支出决算2,304.00元，占总支出决算的19.29%；具体是：国内接待费支出决算2,304.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181,800.00元，支出决算为11,945.00元，完成年初预算的63.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,641.00元，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出决算为2,304.00元，完成年初预算的24.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因分析：严格践行厉行节约、节省开支的原则，严格执行接待相关规定及公务用车管理规定，控制接待费，在保障正常运作的情况下，持续压减“三公”开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,283.97元，下降79.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少49,427.97元，下降83.68%；公务接待费支出决算增加2,144.00元，增长13.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是严格践行厉行节约、节省开支的原则，严格执行接待相关规定及公务用车管理规定，控制接待费，公车使用减少。在保障正常运作的情况下，持续压减“三公”开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展史志工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到单位汇报相关工作，省级部门到单位开展学术业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年机关运行经费支出511,608.69元，比上年增加8,958.69元，增长1.78%,主要原因分析：工会经费、办公费开支增加。部门机关运行经费主要用于：办公费14,040.69元、物业管理费2,760.00元、差旅费700.00元、工会经费85,854.18元、福利费6,759.82元、其他交通费用385,200.00元、其他商品服务支出16,294.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室资产总额499,238.94元，其中，流动资产9,939.16元，固定资产489,299.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159,404.07元，其中固定资产增加157,327.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额200,350.00元，其中：政府采购货物支出11,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出188,600.00元。授予中小企业合同金额196,750.00元，占政府采购支出总额的98.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、在基本支出预算之外编制的年度项目支出的公用经费支出。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000428301111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室2022年决算公开表20231023111141529]