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德宏州防震减灾局2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州防震减灾局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部 分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州防震减灾局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责在全州范围内组织实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》和国家、省、州相关的法律法规、规章、规定，负责德宏州防震减灾工作领导小组办公室日常工作。
2.负责在全州范围内组织实施地震监测、地震预报工作，并结合地震活动、地震分布、地震灾害特点，制定和组织实施中、短、临地震预报方案，做好地震活动与地震前兆信息检测，传递分析，处理及可能发生地震地点、时间、震级的预测及震后趋势快速判定，余震监视。积极开展地震预测预防科学研究。
3.负责依法对全州各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程实施抗震设防要求检查。
4.负责全州震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报，破坏性地震发生后，负责会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。
5.负责全州防震减灾工作计划、规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实，负责全州防震减灾技术业务人员的培训。
6.负责全州范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，增强民众的防震减灾意识。
7.负责完成州委、州人民政府及上级地震主管部门交办的各项工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.深入开展“效能革命”，确保党中央决策部署和省委省政府、州委州政府工作安排全面高质高效贯彻落实。州防震减灾局党组加强组织领导，精心安排部署，及时成立工作专班，制定工作方案，细化28项工作措施，实行倒排工期、责任到人，确保“效能革命”各项工作落到实处。深化防震减灾系统作风建设“三年行动”，切实加强执行力建设，认真贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、州委州政府工作安排，在地震监测预报预警、地震灾害风险普查、防震减灾科普、地震安全保障、疫情防控、志愿服务第一线深入推进作风革命、效能革命，努力实现能力作风全面提升，全力推动新时代德宏防震减灾事业发展持续向好的成效。
2.提高政治站位，确保疫情防控落实落细有效。坚决贯彻习近平总书记重要指示和李克强总理重要批示精神，认真落实州委州政府的具体安排部署，扎实完成了支援瑞丽值守责任“五级段长制”和社区疫情防控工作任务。认真落实社区疫情防控责任，抽调人员积极配合双拥社区开展了公共区域消毒、体温测量、外来人员管控、爱国卫生“7个专项行动”等工作。全年共支援瑞丽守边、社区疫情防控10批18人次，下沉芒市双拥社区开展疫情防控志愿服务10批40人次。
3.夯实工作基础，推进地震监测预警预报工作。坚持地震监测台站每周巡查运维制度，按时完成法帕和芒蚌数字化台站观测数据预处理工作，观测数据连续率达98%以上。共报送震情分析、震情跟踪工作月报各12期；周、月震情会商报告各43期；专题会商意见14期。
4.开展科普宣传，增强各族群众防震减灾意识。以国家、省“地震科普携手同行”主题活动为契机，完成了53名科学传播师培训、试点学校开展讲座49场次，疏散演练96场次，主题班会123次1789班，完成捐赠150套6000册科普读物；科普馆接待服务群众16场306人次；组织5次社区、2次企业、1次军营地震科普知识宣传活动，展出科普宣传展板60块次、发放各类宣传材料1500余份。
5.加强政务服务，努力提升政务服务能力。修改完善了4项政务服务事项，规范要素40项，2022年9月，根据云南省人民政府下发政务服务清单，取消两项政务服务事项。地震易发区新建、改建、扩建工程抗震加固信息采集录入工作进展顺利，全州完成采集录入抗震加固信息7344条。
6.抓好防震备震，不断提高地震应急处置能力。共出动检查6批17人次，对地震监测台站、地震宏观观测点、应急装备、地震现场工作资料等进行了检查，对检查中发现的问题登记造册，形成问题清单，认真分析研判，逐一整改落实。扎实推进全州地震灾害综合风险普查、房屋设施抗震设防信息采集及地震应急基础数据库更新工作，在全省率先完成盈江试点工作，完成5类建筑物基础数据采集。制定印发了组建德宏州地震应急“第一响应人”培训教官团队的工作方案，成立了由州应急管理局、州消防支队、州红十字会、州医院、蓝天救援队、州防震减灾局等6人组成的教官团队，并组织5人到大理参加了省地震局举办的2022年第二期地震应急“第一响应人”教官培训班，均获得了地震应急“第一响应人”教官资格证。为实现我州“第一响应人”培训全覆盖，经报请州人民政府同意，争取资金，纳入2023年财政预算。
7.深化作风革命，全面推进党风廉政建设工作。切实把党风廉政建设和反腐败工作作为加强党的建设重要政治任务，列入局党组重要议事日程，同防震减灾工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真履行“一岗双责”，党组书记认真履行主体责任和第一责任人责任，对党风廉政建设做到亲自部署、亲自检查、重点环节亲自协调，管班子、带队伍、抓落实，做廉洁从政的表率。班子成员定期与分管科室研究党风廉政建设工作，并督促党风廉政建设和防震减灾各项工作任务的落实。今年，党组会议专题研究党风廉政和反腐败工作3次，在6次党组理论学习中心组学习会、15次行政例会上传达学习了中央和省、州委有关党风廉政建设工作会议及文件精神，向派驻纪检监察组报送党风廉政建设工作信息32期。主要领导、班子成员、各科室负责人与干部职工开展廉政教育谈话、廉政提醒谈话28人次。
8.筑牢思想防线，推动各项决策部署落地落实。一是坚决贯彻落实党管意识形态工作原则，把意识形态（网络意识形态、网络安全）工作列入党组年度工作要点和年度党建工作要点的重要内容，认真履行党组意识形态工作的主体责任。根据州委《关于2021年度意识形态工作责任制考核结果的通报》，局党组针对存在的3个具体问题，制定了整改方案，明确了4条整改措施，成立了整改专班，并认真抓好整改的督促落实。党组会议研究意识形态（网络意识形态、网络安全）工作2次，定期分析意识形态工作1次。二是充分利用“干部在线学习”“学习强国”“云岭先锋APP”等网络学习平台，加强党员干部教育培训。组织开展党组理论学习中心组学习6次，党支部学习10次，全体干部职工集中学习20次，主要领导上党课3次。三是全力参与芒市全国文明城市创建工作，积极组织干部职工到双拥社区开展创建各项活动。四是积极开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，驻村工作队保障到位，按时足额下拨了工作队员伙食补助。大力发展水稻、草果、甘蔗、坚果、烟叶等产业助推乡村振兴，种植甘蔗450亩、烟叶332亩、坚果350亩、草果78亩。上报驻村工作队简报21期。五是加强无烟机关建设，认真做好控烟宣传、控烟劝阻，建立健全控烟考评制度、监督巡查制度等。六是统筹推进重大风险化解、平安建设、深化改革、国家安全、安全生产、禁毒防艾、全民科学素质、政府信息公开、网络安全、机要保密、消防、信访、老干、工青妇等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
德宏州防震减灾局共设置4个内设机构，包括：办公室、地震监测预报科、震害防御科、公共服务科。所属单位1个。分别是：
1.州监测防御中心。
（二）决算单位构成
纳入德宏州防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州防震减灾局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员15人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州防震减灾局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州防震减灾局2022年度收入合计4,016,607.83元。其中：财政拨款收入3,982,707.83元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,900.00元，占总收入的0.84%。与上年3,780,572.68元相比，收入合计增加236,035.15元，增长6.24%。其中：财政拨款收入增加241,735.15元，增长6.46%；上级补助收入增加0.00元，与上年无变化；事业收入增加0.00元，与上年无变化；经营收入增加0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年无变化；其他收入减少5,700.00元，下降14.39%。财政拨款收入增加的主要原因是：2022年因工作需要调入公务员1人，2022年在职人员工资、住房公积金、单位基本养老保险缴费及日常公用经费支出较上年度相应增加，其他收入减少的原因是：2022年省地震局拨入我局工作经费较上年度减少。
二、支出决算情况说明
德宏州防震减灾局2022年度支出合计4,113,633.07元（财政拨款支出3,982,707.83元，其他收入支出130,925.24元）。其中：基本支出3,498,840.42元，占总支出的85.05%；项目支出614,792.65元，占总支出的14.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出3,841,575.59元（基本支出3,062,351.59元，项目支出779,224.00元）相比增加272,057.48元，增长7.08%。支出合计增加的主要原因是：2022年因工作需要调入公务员1人，2022年在职人员工资、住房公积金、单位基本养老保险缴费及日常公用经费支出较上年相应增加。其中：基本支出增加436,488.83元，增长14.25%；项目支出减少164,431.35元，下降21.10%。原因是：2022年下半年不用到瑞丽卡点进行疫情防控守边，财政拨疫情防控经费减少，省局拨专项转移支付资金减少。
（二）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,498,840.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,120,705.18元，占基本支出的89.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378,135.24元，占基本支出的10.81％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614,792.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年779,224.00元对比减少164,431.35元，下降21.10%。减少的主要原因为：2022年下半年不用到瑞丽卡点进行疫情防控守边，财政拨疫情防控经费减少，省局拨专项转移支付资金减少。具体项目开支及开展工作情况：残疾人保障金支出26,396.16元，占项目总支出的4.29%；对个人和家庭的补助支出56,320.00元，占项目总支出的9.16%；商品和服务支出465,676.49元，占项目总支出的75.75%；资本性支出66,400.00元，占项目总支出的10.80%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,982,707.83元（一般公共服务支出15,360.00元，社会保障和就业支出324,518.18元，卫生健康支出139,061.94元，住房保障支出229,318.00元，灾害防治及应急管理支出3,274,449.71元。），占本年支出合计的96.82%。与上年对比3,740,972.68元相比增加241,735.15元，增长6.46%，增加的主要原因：2022年因工作需要调入公务员1人，2022年在职人员工资、住房公积金、财政基本养老保险缴费及日常公用经费支出较上年相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出15,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于基层党组织工作、活动经费5,596.00元、疫情防控及时奖励金1,500.00元、公务员优秀奖励4,500.00元、住房补贴3,764.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出324,518.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于退休老干部春节、生病住院、重阳节慰问等支出12,960.00元，事业人员优秀奖励奖3,000.00，养老保险单位缴费301,471.20元，失业及工伤保险支出7,086.98元；
9.卫生健康（类）支出139,061.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于本单位疫情防控到瑞丽守边支出78,691.00元，行政事业单位公务员医疗补助、生育保险等支出60,370.94元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出229,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出3,274,449.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于行政运行支出2,743,944.06元，一般行政管理事务支出494,825.15元，地震预测预报支出20100.00元，其他自然灾害防治支出15,580.50元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
德宏州防震减灾局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,400.00元（公务用车运行费33,000.00元，公务接待费9,400.00元），支出决算为18,197.79元（公务接待费支出2,898.00元，公务用车运行维护费15,299.79元），完成年初预算的42.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出决算15,299.79元，占总支出决算的84.07%；公务接待费支出决算2,898.00元，占总支出决算的15.93%，具体是国内接待费支出决算2,898.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,400.00元（公务用车运行费33,000.00元，公务接待费9,400.00元），支出决算为18,197.79元，完成年初预算的42.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为15,299.79元，完成年初预算的46.36%；公务接待费支出决算为2,898.00元，完成年初预算的30.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我局坚决落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，加强公车管理，坚持无公函不接待、一函不能多餐接待的原则，压缩接待人次，降低费用。严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数18,197.79元比上年17,409.17元增加788.62元，增长4.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算15,299.79元比2021年15,969.17元减少669.38元，下降4.19%；公务接待费支出决算2,898.00元比2021年1,440.00元，增加1,458.00元，增长101.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：省地震局到我局指导业务工作较上年增加，导致公务接待费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。德宏州防震减灾局无因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0辆。德宏州防震减灾局未购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障防震减灾公务活动及检查督查、保障上级部门到我局调研、指导、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省地震局6次15人到我局开展业务指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局未发生国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州防震减灾局2022年机关运行经费支出249,410.00元，较上年231,760.52元增加17,649.48元，增长7.62%，主要原因分析：2022年因工作需要调入公务员1人，机关运行经费支出相应较上年度增加。部门机关运行经费主要用于：办公费1,780.00元，工会经费78,738.00元，体检费18,762.00元，其他交通费149,550.00元，其他商品和服务支出580.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州防震减灾局资产总额6,679,438.92元，其中，流动资产33,418.85元，固定资产6,643,020.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年6,140,790.26元相比，本年资产总额增加538,648.66元，其中固定资产增加657,304.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值54,508.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额102,791.79元，其中：政府采购货物支出42,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,411.79元。授予中小企业合同金额102,791.79元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
本年度德宏州防震减灾局绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
德宏州防震减灾局2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53310003201101111
滇公网安备 53310302000145号
