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德宏傣族景颇族自治州工商业联合会
2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是:
1、参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3、做工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。
4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6、引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。
8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
9、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
10、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。
11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
12、承办党委、政府及有关部门委托事项。
13、开办会办企事业社会中介服务体系。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。一是加强政治学习，广泛凝聚民营经济领域的思想共识。二是强化责任担当，深入推进机关作风革命和效能建设。三是提高服务效能，助力民营经济高质量发展。四是提高政治站位，做好疫情防控常态化工作。五是强化基层组织建设，夯实“两个健康”工作基础。六是凝心聚力，构建“亲清”新型政商关系。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年度收入合计2,597,231.17元。其中：财政拨款收入2,595,125.21元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入2,105.96元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加368,077.98元，增长16.51%。其中：财政拨款收入增加368,395.40元，增长16.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少317.42元，下降13.10%。主要原因分析：1、2022年调入人员一名，在职人员中办理了住房补贴一名，工资福利收入、住房补贴收入相应增加。2、年初预算增加了项目工作经费。3、其他收入减少是因为2022年的党组织工作经费较上年减少了。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年度支出合计2,601,255.89元。其中：基本支出1,961,732.92元，占总支出的75.41%；项目支出639,522.97元，占总支出的24.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加372,068.04元，增长16.69%。其中：基本支出增加247,111.16元，增长14.41%；项目支出增加124,956.88元，增长24.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1、2022年调入人员一名，在职人员中办理了住房补贴一名，工资福利支出、住房补贴支出相应增加。2、年初预算增加了项目工作经费，商品和服务支出也就增加了。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,961,732.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,817,052.24元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,680.68元，占基本支出的7.38％。日常公用经费中在职人员公用经费136,680.68元（含公务交通补贴），人均13,668.07元；退休人员公用经费8,000.00元，人均1,000.00元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639,522.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
（1）2012899款，工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶等工作经费384,884.07元，具体开支为：商品和服务支出384,884.07元（其中：办公费41,590.51元、印刷费5,000.00元、咨询费45,500.00元、水费568.00元，邮电费24,432.00元、差旅费68,772.00元、会议费15,456.00元、培训费33,362.00元、公务接待费3，843.00元、劳务费73,000.00元、工会经费4,521.92元、公务用车运行维护费20,828.07元、其他交通费15,581.00元、其他商品服务支出14,259.57元）。开展工作情况：积极搭建政企对话、银企对接、投诉维权、沟通交流“四个平台”，深入调研了解企业诉求，促进惠企政策落实，推动企业痛点、堵点、难点化解。
（2）2012899款，工商联办公及挂钩点工作经费50,000.00元，具体开支为：商品和服务支出26,780.00元，（其中：办公费10,919.84元、会议费6,268.00元、其他商品服务支出9,592.16）。资本性支出23,220.00元，均为办公设备购置。开展工作情况：加强工商联队伍自身建设，积极开展好挂钩点扶贫工作。
（3）2012899款，州工商联（总商会）第七次代表大会经费113,300.00元，具体开支为：商品和服务支出113,300.00元，均为会议费。开展工作情况：换届工作全流程清单化，责任明确到人，推动各项程序如期完成，选优配强班子，扩大行业覆盖面，换届工作得到省工商联高度肯定。
（4）2013699款，2022年州直机关党组织工作经费939.00元，具体开支为商品服务支出939.00元，均为办公费。开展工作情况：购买党务学习书刊，加强理论学习，不断提高为人民服务能力。
（5）2013699款，2022年州直机关事业单位党组织活动经费1,350.00元，具体开支为商品服务支出1,350.00元，均为培训费。开展工作情况：开展“主题党日”等活动，激发了党员们的宗旨意识，增强了党支部的凝聚力和战斗力。
（6）2100410款，援瑞疫情防控工作经费25,241.00元，具体开支为商品和服务支出25,241.00元，均为差旅费。开展工作情况：抽调人员支援瑞丽疫情防控、卡点值守、援瑞网格化工作。
（7）2130804款，2020年度创业担保贷款奖补专项经费43,808.90元，具体开支为：商品和服务支出43,808.90元（其中：办公费37,768.90元、差旅费5,940.00元、劳务费100.00元）。开展工作情况：严格按照省、州就创办做好创业就业工作的有关要求，落实鼓励创业促进就业优惠政策，切实做好做实鼓励创业“贷免扶补” 民心工程。
（8）2130804款，2022年度创业担保贷款省级奖补专项资金20,000.00元，具体开支为：商品和服务支出12,500.00元，均为劳务费；资本性支出7,500.00元，均为办公设备购置。开展工作情况：严格落实鼓励创业促进就业优惠政策，支持高校毕业生、返乡农民工、失业人员、复转军人等自主创业，帮助其解决创业融资困难等问题。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,595,125.21元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加368,395.40元，增长16.54%，主要原因分析：1、2022年调入人员一名，在职人员中办理了住房补贴一名，工资福利支出、住房补贴支出相应增加。2、年初预算增加了项目工作经费，财政拨款支出也相应增加了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,918,057.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于：工资福利支出1,207,831.69元（其中：基本工资443,109.00元、津贴补贴558,099.60元、奖金161,866.40元），商品服务支出657,803.07元（其中：办公费53,449.35元、印刷费5,000.00元、咨询费45,500.00元、水费568.00元、邮电费24,432.00元、差旅费68,772.00元、会议费135,024.00元、培训费34,712.00元、公务接待费3,843.00元、劳务费73,419.20元、委托业务费18,170.00元、工会经费29,521.92元、公务用车运行维护费20,828.07元、其他交通费108,131.00元、其他商品服务支出36,432.53元）；对个人和家庭的补助29,203.00元，均为住房补贴；资本性支出23,220.00元，均为办公设备购置。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出444,217.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%。主要用于：工资福利支出157，781.19元（其中：机关事业单位基本养老保险费145,748.64元、职业年金缴费8,455.27元、其他社会保障缴费2,577.28元），商品服务支出8,000.00元（其中：办公费2,568.00元、其他商品和服务支出5,432.00元），对个人和家庭的补助278,436.40元，均为抚恤金。
9.卫生健康（类）支出53,030.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于：工资福利支出27,789.96元，（其中：公务员医疗补助缴费27，214.10元、其他社会保障缴费575.86元）商品服务支出25,241.00元，均为差旅费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出63,808.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于：商品服务支出56,308.90元（其中：办公费37,768.90元、差旅费5，940.00元、劳务费12,600.00元）；资本性支出7,500.00元，均为办公设备购置。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出116,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于：工资福利支出116,010.00元，均为住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为24,671.07元，完成年初预算的64.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,828.07元，占总支出决算的84.42%；公务接待费支出决算3,843.00元，占总支出决算的15.58%，具体是国内接待费支出决算3,843.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为24,671.07元，完成年初预算的64.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为20,828.07元，完成年初预算的69.43%；公务接待费支出决算为3,843.00元，完成年初预算的48.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央八项规定，控制办公成本之后，各项费用均得到压缩，从而“三公”经费支出减少了。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,172.88元，增长4.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1,323.12元，下降5.97%；公务接待费支出决算增加2,496.00元，增长185.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年疫情相对平稳，省州关于民营经济领域的走访调研增多，公务接待费也就较上年增加，“三公”经费也相应增加了。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层工商联、民营企业调研及开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展非公领域调研、招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无具体相关工作和产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年机关运行经费支出138,550.00元，比上年减少1,000.00元，下降0.72%，主要原因分析：2022年报年初预算时，在职人员较上年减少1人，公用经费减少了机关运行经费也就相应减少。部门机关运行经费主要用于行政运行所需开支的办公费、其他商品和服务支出、交工会经费等支出46,000.00元，其他交通费（公务交通补贴92,550.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州工商业联合会资产总额828,667.75元，其中，流动资产7,897.62元，固定资产820,770.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加363,685.85元，其中固定资产增加363,439.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额43,280.07元，其中：政府采购货物支出36,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,160.07元。授予中小企业合同金额12,560.07元，占政府采购支出总额的29.02%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000471401111
滇公网安备 53310302000145号
